| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 302.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 327.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 825.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 4765.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 1545.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 10023.80 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS E TONERS DE IMPRESSAO REFIL EPSON E TONER HP E BROTHER DESTINADOS AS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 16000.00 | 08586059000115 | DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS LITERARIAS 5 CAIXAS CONTENDO 70 LIVROS DESTINADAS AS ESCOLAS EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF MAE IAIA E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 34892.40 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITs PARA ESTUDANTES REGUA HIDROCOR TRASFERIDOR E OUTROS DETINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 11650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 270.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIA AO PREFEITO ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10012023 A 12012023 PARA O SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 240.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIA AO PREFEITO CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10012023 A 12012023 PARA O SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2023 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2023 | 474.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 371.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DETINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 612.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 132.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 363.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 237.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 1188.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 466.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 616.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 567.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 309.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 1429.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS LENCOIS DE CAMA TOLHAS DE MESA E LENCOIS DE ELASTICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS LEITOS E MESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 360.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 10012023 A 12012023 PARA O SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2023 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 390.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 201.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 208.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 1727.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADEIRA PLACA EBG 3A14 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10012023 PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCACAO ALEXANDRINA CORREIA E A ORIENTADORA EDUCACIONAL CLENICE PAULINO PARA REUNIAO NO ESPACO CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2023 | 209.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 4000.00 | 47396210000104 | INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 FOLDERS TAMANHO 30X90CM EM PAPEL COUCHE DESTINADOS A DISTRIBUICAO E DIVULGACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DO ANO DE 2022 EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA 134.864.614-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 220.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 96.90 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 3180.00 | 00078047870653 | EDIVALDO FIDELIS DE OLIVEIRA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA EDY CARLOS EX MAGNIFICO NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA NO DIA 31122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 850.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA RENATO E RENATA NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA NO DIA 31122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 650.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O RICARDO SOUSA E GORDO BASS NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA NO DIA 31122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 650.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA GABI FERREIRA E LUCAS DO PIZEIRO NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA NO DIA 31122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 850.00 | 00008605960442 | DAMIAO LEANDRO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO PE DE SERRA GRUPO CHEGA MAIS NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA NO DIA 31122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 850.00 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ODAIR DOS TECLADOS NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO EM PRACA PuBLICA NO DIA 31122022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 292.04 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 1400.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 987.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E RENAULT OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 987.00 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E RENAULT OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 1575.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 805.30 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 420.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRANALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA EM OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 3600.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 4525.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 2300.00 | 00008769347425 | ORLEANDRO BRUNO DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO E PAVIMENTACAO DA RUA ABDON FLORENCIO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 1160.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO CONDUTOR DA CACAMBA PLACA NQJ 2580 DESTINADA A RECOLHIMENTO DE LIXOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 470.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA BOMBA CENTRIFUGA 10CV DO POCO COMPRIDO E BOMBA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 6390.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 3060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 42168.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NAS CONTA BANCARIAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 600.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE CROCRÊ E BORDADO PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 3268.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 1153.71 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 1225.90 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 170.24 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 2000.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUPORTE NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB RESPONSAVEL EM RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 59625.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 676.15 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 SAMU BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 200.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 199.71 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 1729.61 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 511.85 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 274.28 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 149.98 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA RETIRADA E EINSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CONTROLE UNIVERSAL DE ARES-CONDICIONADOS NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 2140.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA READECUACAO ELETRICA DE UM AR-CONDICIONADO NA ANTONIO BIRGOLINO BATISTA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM ARES-CONDICIONADOS NA ESCOLA MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 320.00 | 00003145982435 | DEGMÁRIO FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 585.20 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS CRIANCAS NAS APRESENTACOES DURANTE CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 1729.61 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 368.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 2900.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE KIT AR-CONDICIONADO 18.000btus DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 788.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.000 SALGADOS DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO 9 ANO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2023 | 3200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTES A CONSULTAS NEUROLOGICAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 05 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 218.40 | 00023757132491 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE OSVALDO ANTONIO DA SILVA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 567.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 900.00 | 00002919489445 | FREDSON ANDRE LOUREDO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERRVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CAPOEIRA REALIZADA COM ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 580.00 | 00032182329889 | JEAN PEREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA E OPERACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000108 | 12/01/2023 | 18897.12 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EXTRA NA VILA GRAVATA NA CIDADE DE AGUA BRANCA ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2023 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2023 | 2695.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 27122022 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 01 15 E 22122022 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB E 12 17 E 21122022 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2023 | 1100.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 570.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM DIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS RESIDENCIAIS NO PROJETO MORADIA LEGAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2023 | 5440.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME 06832869436 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2023 | 1800.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 1060.00 | 00070902789481 | MAYARA STHEFANE DIAS BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE HIDRAULICA E REDE ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de dezembro de 2022 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 700.00 | 34414833000110 | JOSE EDSON GODE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MATERIAL DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM SPIN 360 DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2023 | 2588.70 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 1508.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 1508.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2023 | 5058.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2023 | 1100.00 | 00004351239476 | AMAURI DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2023 | 990.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DA MEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 210.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 2900.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE KIT AR-CONDICIONADO 18.000btus DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2023 | 2900.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE KIT AR-CONDICIONADO 18.000btus DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2023 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 1060.00 | 00070902789481 | MAYARA STHEFANE DIAS BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE HIDRAULICA E REDE ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2023 | 4200.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2023 | 425.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DE ANOS ANTERIORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2023 | 3010.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2023 | 500.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMEPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM E FOTOGRAFIA DURANTE A FESTA DE REVEILLON E PARA A SERIE MINUTO AGUA BRANCA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2023 | 1770.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA OGC 1F22 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2023 | 1600.00 | 00009045196433 | MAYTLA MICHELLE RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA ATENCAO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2023 | 700.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2023 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2023 | 700.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2023 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2023 | 700.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2023 | 100.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2023 | 900.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2023 | 900.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2023 | 700.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2023 | 300.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2023 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2023 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2023 | 700.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00012575928400 | KEYLHA GEANE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 600.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2023 | 400.00 | 00010134878426 | JUCIANA GABRIEL LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2023 | 600.00 | 00013914511478 | KETYLENN BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2023 | 600.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE INSUMOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESFs DO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2023 | 600.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA NPU 8686 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2023 | 7820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N 032022 SOB O CONTRATO N 2282022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2023 | 1125.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 122022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2023 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2023 | 1325.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2023 | 2500.00 | 00048571180415 | ABDIAS SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E TROCA DO MADEIRAMENTO E LIMPEZA DO FORRO DAS ESCOLAS DO POVOADO BOM JESUS SITIO ARROZ SITIO ESPUMA E EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2023 | 1620.00 | 00041200587863 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E TROCA DO MADEIRAMENTO E LIMPEZA DO FORRO DAS ESCOLAS DO POVOADO BOM JESUS SITIO ARROZ SITIO ESPUMA E EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2023 | 3650.00 | 00040839841809 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 78M² DE GRANILITENA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MêS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2023 | 800.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA DURANTE CUMINANCIAS DOS PROJETOS DE ESCRITA E LEITURA NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORMATURAS DAS TURMAS DE CONCLUSAO EJA PRE II DONA ZEZE 5 ANO MAE IAIA 9 ANO ANTONIO VIRGOLINO PRE II5 ANO DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS E REUNIAO DE VOLTA AS AULAS COM GESTORES E COORDENADORES EDUCACIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2023 | 2000.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS MEDINDO 72M2 DE AREA CONSTRUIDA NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2023 | 4970.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE JANELAS PARA CRECHE DONA ZEZE COM MEDIDAS DE 3X1 PARA DUAS JANELAS E 240X1 PARA UMA JANELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2023 | 740.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 FORD RANGER PLACA QSB 7769 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2023 | 818.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2023 | 240.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE MSUD MED B PLUS ESSENCIAL PARA ALIMENTACAO DE ANGELINA GOMES DA SILVA FILHA DA SR. LUCINEIDE GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2023 | 550.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO FORRO DE GESSO NO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2023 | 1450.00 | 00073433470472 | MARIA DO CARMO MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS E LAGOINHA NA LIMPEZA DE TUMOLOS CONFORME DOCUMENTO EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2023 | 1373.50 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 3055.31 | 12946337000175 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATAVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2023 | 7037.96 | 12946337000175 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 5051.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 1807.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 401.79 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 012023 N DA FATURA 56713 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 3000.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 301 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2023 | 4229.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2023 | 4852.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 5087.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 400.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA ESF BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 600.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2023 | 600.00 | 00006062345430 | ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2023 | 600.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2023 | 20148.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 E 2379745 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 2100.00 | 42274635000127 | JOSE ROMOALDO JUNIOR 10483310409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIVULGACAO IMPULSIONAMENTO DE ACOES E PUBLICACOES DE OBRAS E SERVICOS EM ANDAMENTO A SEREM INICADOS NO ANO DE 2023 EM FORMA DE VIDEOS FOTOS LOGOS BANNERS DIGITAIS E ACOES DIVERSAS EM REDES SOCIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 491.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 30803608-89276280 REFERENTE AO MÊS 012023 N DA FATURA 56713 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2023 | 15800.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | Empenho relativo a servico de locacao de estruturas 01 sistema de Som Line Array de pequeno porte 01 iluminacao de pequeno porte 01 palco de pequeno porte 10X08 montado em aluminio Q30 01 gerador 180KVA no dia 31 Dezembro de 2022 em praca publica para realizacao da tradicional festa de virada de ano de Agua Branca-PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 380.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos saveiro ambulancia placa NPU 8686 saveiro ambulancia OGC 5490 saveiro ambulancia placa QFR 0056 saveiro ambulancia placa QFQ 9986 e fiorino ambulancia placa QSC 2288 lotados na secretaria de saude deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2023 | 5720.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 23 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ E 14 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 35M3 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2023 | 1427.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2023 | 650.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 1950.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos Van Iveco Placa QFV 2036 Van Iveco placa QFV 1806 Micro Onibus placa OGF 4180 Ford Ranger Placa QSB 7769 Fiat Doblo Placa OEW 6533 Onibus placa OFB 9D58 Micro Onibus placa QSK 7H63 Micro Onibus placa OGC 5529 Micro Onibus placa RLQ 3G88 Micro Onibus placa RLQ3 G78 Micro Onibus placa OGD 1486 lotados na secretaria de educacao deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2023 | 265.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2023 | 438.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2023 | 884.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROTROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2023 | 915.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2023 | 2021.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2023 | 3000.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS JOHN DEERE PAC 2 PLACA NQE 5151 VOYAGE QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA QSE 6158 PA CARREGADEIRA HIUNDAY 740S9 CAMINHAO MERCEDES PLACA NQJ 2580 E TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 292 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2023 | 320.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2023 | 270.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2023 | 5740.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTONIVELADORA XMCG LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2023 | 882.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2023 | 170.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2023 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2023 | 2000.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POCO E REPARO EM BOMBAS E MOTORES DO POCO NO SITIO RIACHO DO MEIO EM AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2023 | 1000.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POCO DO SPITIO SANTA MARIA EM AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2023 | 2000.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E LIMPEZA EM POCO ARTESIANO NO POVOADO DO BOM JESUS EM AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2023 | 13478.40 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE FAMUP DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 7.389-X ICMS - ESTADUAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2023 | 10356.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 5.369-4 FPM CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2023 | 270.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 07 E 08022023 PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021 E AS REGULAMENTACOES NECESSARIAS PARA EFETIVACAO DA NORMA OFERTADO PELA FAMUP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2023 | 1011.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CONJUSTOS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CERIMONIA DE COLACAO DE GRAU DOS ESTUDANTES DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2023 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2023 | 7000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU DE CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 - CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2023 | 2250.00 | 41274781000190 | EVERTON RODRIGUES BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 1940.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 69.72 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000017-8 - CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2023 | 69.72 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000016-0 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2023 | 69.72 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000015-1 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2023 | 143.92 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000013-5 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2023 | 148.51 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000012-7 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2023 | 157.69 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000011-9 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2023 | 386.01 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000010-0 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2023 | 414.31 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000009-7 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2023 | 441.09 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000008-9 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2023 | 1242.27 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000007-0 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2023 | 1915.73 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000006-2 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2023 | 72.01 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000014-3 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2023 | 3903.59 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000005-4 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2023 | 8331.12 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000004-6 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2023 | 3903.59 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CARTORARIOS DE EMOLUMENTOSCUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROTOCOLO OFICIO N 2023-01-0000005-4 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2023 | 9000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a 01. Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 02. Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 03. Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores 02. Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2023 | 3032.50 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2023 | 730.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 400 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2023 | 644.60 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 278 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL BOMBEIROS CIVIS E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2023 | 236.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 35 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2023 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 7 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2023 | 1218.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 203 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2023 | 1218.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 203 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2023 | 2580.00 | 37936660000199 | FLAVIANA DA SILVA CLEMENTINO 12912305489 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO 300X90 M DESTINADAS A INSTALACAO EM DUAS SALAS DE AULAS EM CONSTRUCAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2023 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 5 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2023 | 310.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 46 UND DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2023 | 1930.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2023 | 3170.09 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO 09888792474 | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM GESSO EM DUAS SALAS MEDINDO 104M² NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2023 | 343.44 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2023 | 20792.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2023 | 90.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 15 UND DESTINADAS AO SERVICO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2023 | 15600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2023 | 730.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 400 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2023 | 2500.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2023 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2023 | 2200.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2023 | 54.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL HOSPITALAR LAMINAS DE BISTURI 15 CARBONO E 24 CARBONO DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 3530.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEPEBEN 1200.000UI 600.000UI E SORO FISIOLOGICO DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 174.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL HOSPITALAR clorexidina 2 DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2023 | 230.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE AS CONTRIBUICOES DO ABPREV PATRONALSEGURADO CORRESPONDENTE AO 132022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2023 | 943.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE AS CONTRIBUICOES DO ABPREV PATRONALSEGURADO CORRESPONDENTE AO 102022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2023 | 947.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AOS ENCARGOS GERADOS SOBRE AS CONTRIBUICOES DO ABPREV PATRONALSEGURADO CORRESPONDENTE AO 112022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2023 | 10001.04 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2023 | 1280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2023 | 5358.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2023 | 2460.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MUDAS PARA JARDIM EXTERNO DO PREDIO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2023 | 600.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL COM CARGA DE 08 HORAS POR DIA DURANTE 15 DIAS NO MÊS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2023 | 2299.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 86KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2023 | 4950.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2023 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE SOFYA VITORIA GABRIEL LOPES PORTADORA DO CPF 171.274.984-66 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2023 | 7005.08 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2023 | 10004.11 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2023 | 6848.10 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2023 | 525.00 | 00070145907406 | RUBIVAL BARRETO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 NA HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA DOS BANCOS E CARPETE E POLIMENTO NA CARROCERIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2023 | 562.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SCF SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2023 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FLAVIO JUNIOR BATISTA SALES FALECIMENTO NO DIA 14012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2023 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A ANTONIO JOSE DA SILVA FALECIMENTO NO DIA 21012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2023 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JNAEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDO-SE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2023 | 1100.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2023 | 1600.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS CORREMAO JANELAS E REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2023 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCELAO E PERIMETRO URBANO ATE O SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NOS SETORES DE ELETRICA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E SETOR DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2023 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2023 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2023 | 420.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS FRANCISCO LOPES SEBASTIAO GOMES E ZE MOTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2023 | 550.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE POCO ARTESIANO RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2023 | 1260.00 | 00082682275400 | ANTONIO CARLOS TAVARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E BOMBEAMENTO DA AGUA RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 420.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS ALEM DE ROCO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2023 | 0.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2023 | 2900.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE KIT AR-CONDICIONADO 18.000btus DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2023 | 6525.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2023 | 75150.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2023 | 36552.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2023 | 49710.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2023 | 233230.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2023 | 69140.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2023 | 8492.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2023 | 16958.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2023 | 3103.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2023 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PREV. - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2023 | 1320.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE CORRIMCAOS E TRÊS JANELAS NA EMEIF MAR IAIA DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2023 | 980.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EMEIF MAE IAIA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2023 | 250.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS EMEIF MAE IAIA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO SITIO BOM JESUS EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA E EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SIITO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2023 | 2163.16 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2023 | 1930.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS EMEIF MAE IAIA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO SITIO BOM JESUS EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA E EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SIITO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2023 | 715.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS EMEIF MAE IAIA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO SITIO BOM JESUS EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA E EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SIITO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2023 | 1260.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS EMEIF MAE IAIA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO SITIO BOM JESUS EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA E EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SIITO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2023 | 1260.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS EMEIF MAE IAIA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO SITIO BOM JESUS EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA E EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SIITO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2023 | 1680.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS EMEIF MAE IAIA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO SITIO BOM JESUS EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA E EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SIITO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2023 | 650.00 | 00009722366432 | CARLOS ATONIO VERAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E PULVERIZACAO CONTRA INSETOS LIMPEZA DE FORRO PVC E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2023 | 1900.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2023 | 1890.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E PULVERIZACAO CONTRA INSETOS LIMPEZA DE FORRO PVC E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2023 | 1130.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E PULVERIZACAO CONTRA INSETOS LIMPEZA DE FORRO PVC E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2023 | 1940.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA MEDINDO 172M² UM PALCO E TRÊS PRACAS CENTRAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2023 | 465.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSEVACAO NA TROCA DA CORRENTE DE COMANDO E TROCA DO RETENTOR DE BENGALA DO VEICULO MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 LOTADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2023 | 300.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 1200.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 630.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 3126.80 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 11370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 317.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 43.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2023 | 2580.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2023 | 1891.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 9382.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 10670.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 20772.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 1379.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2023 | 4715.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2023 | 2129.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA - COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 5068.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 3565.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2023 | 611.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2023 | 83.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8081 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2023 | 809.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 1050.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA MEDINDO 172M² UM PALCO E TRÊS PRACAS CENTRAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 1050.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA MEDINDO 172M² UM PALCO E TRÊS PRACAS CENTRAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 1890.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA MEDINDO 172M² UM PALCO E TRÊS PRACAS CENTRAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 1420.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE CORRIMAOS E TRÊS JANELAS NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 480.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 5300.00 | 43806874000143 | DEREPENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRETADOS NA APRESENTACAO DO TIPO - PALESTRA STAND UP EDUCACIONAL DO MULTI-ARTISTA E REPENTISTA TOINHO MENDES NO EVENTO DE ACOLHIDA AOS PROFESSORES E RETORNO AS AULAS EM 2023 NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 9562.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES BIFE CARNE MOIDA E COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 16958.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 16958.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 69140.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 233230.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 49710.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2023 | 36552.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2023 | 3103.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2023 | 1289.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PREV. - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 8492.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 6525.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 75150.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. - APIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 2163.16 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2023 | 14930.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2023 | 2035.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2023 | 48340.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2023 | 6591.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES - APOIO PEGAG.ADM - FUNDEB - 70 - ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2023 | 2100.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2023 | 1868.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2023 | 254.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - ED. INFAN. - 70 - ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2023 | 594.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2023 | 81.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2023 | 9730.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2023 | 1326.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2023 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2023 | 1063.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2023 | 145.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - DOCENTES INFANTIL - FUNDEB - 70 - PREVIDENCIARIOS - ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2023 | 295.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC. OPERACIONAL - EDU. INFAN. - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2023 | 2439.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ORGANIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2023 E MATERIAL PERSONALIZADO DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES DE TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2023 | 4335.91 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL GRAFICO DESTINADO A UTILIZACAO NA ORGANIZACAO DA VOLTA AS AULAS NO EXERCICIO DE 2023 BANNERS EM LONA ADESIVOS E CAMISAS DE IDENTIFICACAO PARA OS SERVIDORES DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2023 | 3849.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - APOIO TEC.OPERACIONAL - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2023 | 6773.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. - SUPORTE PEDAGOGICOADM - FUNDEB - 70 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2023 | 491.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO - DOCENTES - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 70 - CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 750.00 | 00037041576434 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE DOCUMENTOS E PACIENTES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SALGADOS DESINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00008044828451 | DANIELA NERIANE DOS PASSOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 620.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 2439.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 2602.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 3049.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 478.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 65955.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 14320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 4500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 56198.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 16889.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 4456.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 2382.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 21302.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 2900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 2521.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 4569.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 11919.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 3404.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 8104.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 3114.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 1583.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 6124.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 478.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 306.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 41.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 2195.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2023 | 299.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 9425.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 1285.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 609.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 83.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 11314.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 1542.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 1179.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 160.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 2757.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 375.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 305.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 41.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 881.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 120.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 606.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 82.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 304.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 41.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 41.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 658.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 1839.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 772.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 4835.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2023 | 590.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 3250.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 750.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUA PLUVIAIS DIMENSIONANDO-SE EM 1000 METRO DE COMPRIMENTO E 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 730.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 730.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 68785.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 8098.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 26692.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 14095.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 1922.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2023 | 1764.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2023 | 240.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2023 | 6059.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 59.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618-4040552021-96 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 9098.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 3721.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2023 | 2454.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 334.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 629.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2023 | 85.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 2171.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2023 | 296.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2023 | 606.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2023 | 82.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2023 | 41.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2023 | 2065.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2023 | 2158.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2023 | 28348.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5660 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2023 | 28751.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5760 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2023 | 28862.51 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5860 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2023 | 28973.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5960 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 850.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 6600.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 24881.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 1232.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 168.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2023 | 5376.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 8334.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 1435.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 9808.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 315.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 43.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2023 | 2226.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 7812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 12812.40 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2023 | 1562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 11456.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 2758.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 9508.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2023 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2023 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2023 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2023 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2023 | 150.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2023 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2023 | 150.00 | 00009938444482 | MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2023 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2023 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2023 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2023 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2023 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2023 | 150.00 | 00005946631489 | VANDERCLEIDE MARTINS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2023 | 1637.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO ELETRODOMESTICO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 02 VENTILADORES E 01 CAIXA DE SOM DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO PROGRMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2023 | 2050.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE ARCONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRANCA FELIZ LOBORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS FNAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2023 | 240.00 | 00055944167491 | JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO TECNICO EM AGROPECUARIA JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13 14 E 15022023 PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021 E AS REGULAMENTACOES NECESSARIAS PARA EFETIVACAO DA NORMA OFERTADO PELA FAMUP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2023 | 5760.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DE PNEU E850 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA EM DIVERSOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO DE BARREIROS DE ACUDES E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2023 | 1960.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENCAO DA GRADE DO ARADO DO TRATOR AGRICOLA E REFORMA DE 3 PORTOES DE FERRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2023 | 13500.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868-PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2023 | 15000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2023 | 13500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZLPLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software - Contabilidade R 1.50000 x 1 Software - Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software - Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2023 | 240.00 | 00070145977447 | ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO PREGOEIRO ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13 14 E 15022023 PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021 E AS REGULAMENTACOES NECESSARIAS PARA EFETIVACAO DA NORMA OFERTADO PELA FAMUP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2023 | 29085.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 5960 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2023 | 29085.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31102020 Numero da Parcela 6060 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2023 | 525.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE OS DIAS 13 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023 EM JOAO PESSOA - PB QUE PARTICIPARAO DO CURSO DE TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021 E AS REGULAMENTACOES NECESSARIAS PARA EFETIVACAO DA NORMA OFERTADO PELA FAMUP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2023 | 10000.00 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS RECURSOS ORDINARIOS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2023 | 555.50 | 25021356000132 | Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE Capacidade de 2 Tera Bytes DESTINADO A ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE UM ANO PARA BACKUP DOS ARQUIVOS ESSENCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2023 | 465.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PECAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DAS PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2023 | 1302.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2023 | 1302.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2023 | 1302.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2023 | 1302.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2023 | 1302.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA COMPACTADORA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2023 | 730.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2023 | 830.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2023 | 730.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2023 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2023 | 730.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2023 | 730.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2023 | 730.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2023 | 730.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2023 | 730.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2023 | 730.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2023 | 730.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2023 | 730.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2023 | 730.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2023 | 730.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2023 | 850.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2023 | 730.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2023 | 420.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2023 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2023 | 315.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2023 | 1025.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2023 | 970.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2023 | 920.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2023 | 630.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2023 | 590.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2023 | 120.00 | 00096580186372 | FRANCISCO MAURO DE SOUSA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2023 | 350.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2023 | 120.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2023 | 120.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2023 | 120.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A FESTA DE REVEILLON NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2023 | 500.00 | 00010456291466 | IGOR MOISES CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM TERRENOS BALDIOS NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2023 | 340.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2023 | 945.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO MANUTENCAO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO MANUTENCAO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS POVOADO LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES NO POVOADO BOM JESUS POVOADO LAGOINHA VILA DELMIRO BARROS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2023 | 930.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2023 | 500.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2023 | 500.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2023 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2023 | 1280.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2023 | 1470.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 400 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2023 | 1290.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 350 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2023 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DOS GARIS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA ESCAVACAO DE VALAS PARA SEPULTAMENTO E LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2023 | 370.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E RETIRADA DE TRONCOS DE ARVORES DA RUA JOSE SEVERINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO PARA POSTEIOR PAVIMENTACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATE O POVOADO LAGOINHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2023 | 980.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2023 | 1280.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2023 | 280.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2023 | 380.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2023 | 660.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATO COM ROCADEIRA ELETRICA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL CAMPOS DE FUTEBOL POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2023 | 3815.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA - MASTER TRUCK | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO CORRECAO NO CHICOTE ELETRONICO DO MOTOR SUBSTITUICAO DE BICO INJETOR BOMBA DE ALTO LIMPEZA DE TANQUE E SUBSTITUICAO DE PECAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2023 | 3161.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 198 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2023 | 1140.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA REGACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS DO PERIMETRO URBANO E ABASTECIMENTO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2023 | 270.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13 14 E 15022023 PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021 E AS REGULAMENTACOES NECESSARIAS PARA EFETIVACAO DA NORMA OFERTADO PELA FAMUP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2023 | 1015.60 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO HISTIFRUTES DESTINADOS EM ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2023 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01022023 PARA BUSCAR AUTOPECAS NOS FORNECEDORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2023 | 2295.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU - SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2023 | 1232.30 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2023 | 900.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2023 | 940.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA QSK 2G69 AMBULANCIA QSC 2286 QSC 2328 QSK 1A13 QSK 1A03 VAN PLACA QSS 4E92 E SAMU USB PLACA QFB 3873 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS FUS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS SUS ESTADUAL ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2023 | 1602.95 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2023 | 1818.50 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRUTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMNADAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2023 | 1603.25 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRUTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMNADAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2023 | 819.15 | 27205945000104 | ODONTOMED T/A LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2023 | 712.50 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2023 | 712.50 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2023 | 750.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2023 | 750.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2023 | 2360.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO PULVERIZACAO CONSTRA INSETOS LIMPEZA DE FORRO PVC E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2023 | 1750.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO PULVERIZACAO CONSTRA INSETOS LIMPEZA DE FORRO PVC E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2023 | 2300.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO E UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2023 | 1600.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2023 | 460.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA DO SITIO SANTA MARIA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA E EMEIF JOAQUIM EUGENIO DE MELO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2023 | 4794.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. Janeiro2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2023 | 800.00 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS SALARIO EDUCACAO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS MDE ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2023 | 0.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONALTAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8037 - SEC. DA EDUC. - DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM - EDUC INFAN FUNDEB - 70 - EST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2023 | 1336.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 150 UND DE FITA CREPE DESTINADAS AS OFICINAS PEDAGOGICAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2023 | 2299.96 | 19189063000166 | ARG COMERCIO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA MIKASA PRAIA REDE MASTER VOLEI PRAIA MARCACAO MASTEREDE PVOLEI PRAIA DESTINADOS A REALIZACAO DO 1° CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE CALENDARIO ANUAL DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE ACONTECERAO DURANTE O ANO 2023 JUNTAMENTE COM O LEVANTAMENTO DOS ITENS NECESSARIOS PARA CADA MODALIDADE CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA MASCULINO E FEMININO CAMPEONATO DE FUTSAL COPA DE FUTEBOL E CAMPEONATO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2023 | 350.00 | 00007856447419 | RENATA HENRIQUE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2023 | 6500.00 | 08974061000161 | ANTONIO DE LIMA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PIROTECNICO GIRANDOLA 3500 MISTA E TORTA DISCOVERY DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2023 | 492.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2023 | 4000.00 | 40570147000131 | SERVTICON - SERVICOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE ASSESORIA A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PAD ACOMPANHEMENTO DE PROCESSOS E ROTINA DOS DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2023 | 492.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRANSPORTAM O LIXO ATE O ATERRO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2023 | 470.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS E PASTAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS SETOR DE LICITACOES E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2023 | 470.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS E PASTAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS SETOR DE LICITACOES E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2023 | 400.35 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTES DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de janeiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2023 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 01022023 PARA BUSCAR AUTOPECAS NOS FORNECEDORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E LUBRIFICACOES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2023 | 6000.00 | 27611389000168 | FERNANDA FRUET | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA DE EXCISAO DE GLANDULA PAROTIDA NO PACIENTE CRISTOVAO MARCELINO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICPIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2023 | 600.00 | 00014392756459 | PAULINA HELEN LEITE SALVADOR MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/02/2023 | 321.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE CONSUMIDORA UC 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/02/2023 | 1265.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PC DE INTERRUPTOR GIRATORIO 1 UN DE FILTRO DE OLEO E 5 LT HY GARD 1LT DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DE PNEU E580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2023 | 211.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/02/2023 | 306.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2023 | 3330.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE MANUTENCAO NA INSTALACAO ELETRICA SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SENSOR DE VELOCIDADE SERVICO DE SOLDA E RECUPERAR 07 BICOS SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 34 E SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 14 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2023 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca - PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao E-Sic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de Janeiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2023 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de Janeiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2023 | 900.00 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE OS DIAS 13 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023 EM JOAO PESSOA - PB QUE PARTICIPARAO DO CURSO DE TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITACOES LEI 14.1332021 E AS REGULAMENTACOES NECESSARIAS PARA EFETIVACAO DA NORMA OFERTADO PELA FAMUP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/02/2023 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DOS FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/02/2023 | 305.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0000800 | 07/02/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/02/2023 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/02/2023 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA DOS BICOS TROCA DO ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DOS FLEXIVEIS DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2023 | 187.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/02/2023 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO PLACA MNW 6241 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2023 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO PLACA MNW 6241 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2023 | 55.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2023 | 1489.10 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/02/2023 | 785.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADORA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/02/2023 | 1990.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/02/2023 | 5052.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/02/2023 | 1600.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2023 | 1890.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE SOLDA E RECUPERAR 01 JOGO DE LAMINA E SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 12 DO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2023 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DO PINGAO DE AGUA DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/02/2023 | 64.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/02/2023 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/02/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/02/2023 | 78.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/02/2023 | 510.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2023 | 87.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/02/2023 | 763.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2023 | 310.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO NOVA RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2023 | 1200.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2KG DE GRAXA 2 GOLDEN AMARELA BALDE 20KG E 1 UN DE OLEO CAIXA HIDRAULICA 68 DESTINANDOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/02/2023 | 1188.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/02/2023 | 1159.24 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/02/2023 | 850.00 | 00070146345428 | NEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ALVENARIA ACABAMENTO RETELHAMENTO E INSTALACAO DE JANELAS DE ALUMINIO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/02/2023 | 1530.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ALVENARIA ACABAMENTO RETELHAMENTO E INSTALACAO DE JANELAS DE ALUMINIO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/02/2023 | 630.00 | 00003615835409 | CLEVES FIRMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE CANTEIRO E BANCOS EM 3 PRACAS LOCALIZADAS DENTRO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BASTISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/02/2023 | 580.00 | 00004187765476 | LUIZ ALBERTO DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO RETELHAMENTO LIMPEZA DE TERRENO E TROCA DE UMA LINHA NA COBERTURA DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0000799 | 07/02/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/02/2023 | 121.90 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS PNATE ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2023 | 4300.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2023 | 3150.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2023 | 4300.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO NOVA RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2023 | 733.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/02/2023 | 1291.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS E EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/02/2023 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/02/2023 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA CORREIA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2023 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA DO CANO DE ESCAPE E TROCA DA PASTILHA DE FREIO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2023 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL REPARO DA PINCA DE FREIO DE MAO E APERTO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2023 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E TROCA DO FILTRO DE AR DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2023 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REPARO DA BASE DO RADIADOR E TROCA DO FILTRO DE COMBSUTIVEL DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2023 | 212.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/02/2023 | 598.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2023 | 199.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2023 | 1056.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2023 | 38.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2023 | 517.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/02/2023 | 804.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/02/2023 | 632.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/02/2023 | 914.30 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/02/2023 | 135.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2023 | 4159.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2023 | 3370.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2023 | 3570.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2023 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS TERMIANIS DE ALTA ROTACAO DOS CONSULTORIOS 01 E 02 DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2023 | 1083.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DO MOCHO ODONTOLOGICO COM TROCA DO CILINDRO E FIXACAO DO ESTOFAMENTO ASSENTO NA UBS LAGOINHA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DE ALIMENTACAO DO APARELHO DE PROFILAXIA COM TROCA DE CONEXOES E MANGUEIRA DO EQUIPO A CAIXA DE COMANDO NA UBS PAPAGAIO CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE COM DESOBSTRUCAO DO BICO CONSERTO DO TERMINAL DE ALTA ROTACAO COM REPARACAO DA VEDACAO NA UBS BOM JESUS E APERTO PARAFUSO DE FIXACAO DO MOTOR E VENTILADOR E ADICAO DA CARGA E OLEO NA UBS BELA VIST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/02/2023 | 960.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servico de manutencao preventiva em aparelhos de ares-condicionados modelo split realizado nos postos de saude 01 na UBS do Povoado Bom Jesus 03 na UBS Jose Gomes Filho 06 na UBS do Povoado Lagoinha e 02 retirada de ares-condicionados na UBS do Sitio Arroz deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2023 | 3328.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DO PACIENTE JOSE FERNANDES LEITE USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2023 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma ECG - Qtde 1 x Valor Unit. R 34000 Total R 34000. Ref. Jan2023 - Vencto. 20022023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2023 | 204.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG - Qtde 12 x Valor Unit. R 1700 Total R 20400. Ref. Jan2023 - Vencto. 20022023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca - PB referente ao mês de Janeiro de 2023 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/02/2023 | 1138.12 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/02/2023 | 5272.71 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/02/2023 | 507.79 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/02/2023 | 371.98 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/02/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 012023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/02/2023 | 5752.90 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 R 5.37400 E JANEIRO DE 2023 R 3789 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2023 | 675.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/02/2023 | 14.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2023 | 1300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servico de instalacao dos aparelhos de ares-condicionados na nova sede da secretaria de saude deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/02/2023 | 2356.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/02/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/02/2023 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/02/2023 | 3430.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 07 E 23012023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE 05 25 E 26012023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB E 06 09 20 E 27012023 PARA A CIDADE DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/02/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WI-FI LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2023 | 3700.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/02/2023 | 550.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2023 | 670.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 45 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA ORGANIZACAO DA FESTA DE REVEILLON 2022-2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/02/2023 | 2538.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UNIFORMES 3 UND DE PADRAO ESPORTIVO EM MALHA DRYFIT 100 POLIESTER COM SUBLIMACAO TOTAL COMPOSTO POR 18 KITS DE CAMISA E SHORT PARA EQUIPES ASSOCIADAS A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER VISANDO A IDENTIFICACAO DOS MESMOS E A VALORIZACAO DA IMAGEM INSTITUCIONAL EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0000846 | 08/02/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2023 | 877.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 52 ALMOCOS COM ACOMPANHAMENTOS DE REFRIGERANTES PARA OS MOTORISTAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2023 | 1440.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9H56 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 E TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/02/2023 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09022023 PARA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA VEICULO DESTINADAS A MANUTENCAO OBRIGATORIA EM CARRO OFICIAL RANGER DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/02/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/02/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/02/2023 | 270.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SAVEIRO PLACA QFR 0056 GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 7138 E GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/02/2023 | 274.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/02/2023 | 5300.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 53 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO PERIODO DE 02 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062022 INEXIGIBILIDADE N 082022 E CONTRATO N 2502022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/02/2023 | 446.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/02/2023 | 456.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0000847 | 08/02/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/02/2023 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE ATENDIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2023 | 530.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000823 | 08/02/2023 | 4548.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000824 | 08/02/2023 | 4647.08 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA - Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000825 | 08/02/2023 | 14622.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/02/2023 | 360.00 | 00003145982435 | DEGMÁRIO FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/02/2023 | 1206.22 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2023 | 584.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 30 ALMOCOS E 11 REFRIGERANTES PARA OS PRESTADORES DE SERVICO EM TRABALHOS DE REFORMA E REVITALIZACAO NAS ESCOLAS DOS SITIOS ARROZ ESPUMA BELA VISTA QUERIDO E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/02/2023 | 2837.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/02/2023 | 1203.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000841 | 08/02/2023 | 1455.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/02/2023 | 2900.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE10 UN DE VENTILADOR PAREDE 5P 50CM 130W 220V LIEGE DESTINADOS A MELHORIAS DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/02/2023 | 2100.00 | 19814867000109 | JOSE JOCIMAR SILVA 03036926429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 DA CIDADE DE SUME - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/02/2023 | 540.00 | 00003168478440 | DEMECIO RIBEIRO GUIMARAES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 11 BLOCOS DE GESSO 1 SACO DE COLA DE 5KG 1 SACO DE GESSO DE 20KG E 05KG DE BUCHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/02/2023 | 375.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 25 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/02/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/02/2023 | 999.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/02/2023 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/02/2023 | 1425.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 95 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/02/2023 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09022023 PARA AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA VEICULO DESTINADAS A MANUTENCAO OBRIGATORIA EM CARRO OFICIAL RANGER DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000865 | 09/02/2023 | 3480.02 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 53621 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PLACA CNH 0102 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000866 | 09/02/2023 | 1201.79 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 18518 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU PLACA BRA-0005 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000867 | 09/02/2023 | 1747.16 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26921 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PLACA BRA-0004 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000871 | 09/02/2023 | 6336.27 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 97631 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000884 | 09/02/2023 | 387.63 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 7113 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/02/2023 | 348.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO ELETRODOMESTICO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VENTILADOR ARNO 1 UND DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/02/2023 | 1685.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO ELETRODOMESTICO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ESTANTE DESMONMONT COM COLUNAS EM ACO MULTIUSO LAGES 02 PTS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000863 | 09/02/2023 | 500.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9185 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000883 | 09/02/2023 | 519.33 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9529 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2023 | 900.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO MANUTENCAO E CAPINACAO NAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2023 | 730.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000859 | 09/02/2023 | 111.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2055 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000860 | 09/02/2023 | 93.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1725 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000864 | 09/02/2023 | 2470.15 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 38061 LT DE DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000868 | 09/02/2023 | 5207.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 80232 LT DE DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA BRA-0001 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000869 | 09/02/2023 | 3867.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 59586 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA BRA-0003 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000870 | 09/02/2023 | 9095.93 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.40153 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO PACARREGADEIRA PLACA BRA-0002 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000873 | 09/02/2023 | 450.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 6934 LT DE DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000874 | 09/02/2023 | 3175.31 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 58263 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2023 | 360.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO DE 130.000KM MB130000 DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000875 | 09/02/2023 | 325.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 10951 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000876 | 09/02/2023 | 596.82 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 10951 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000877 | 09/02/2023 | 325.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 5017 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000878 | 09/02/2023 | 705.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1087 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000879 | 09/02/2023 | 2763.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42575 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000880 | 09/02/2023 | 350.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 5394 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000881 | 09/02/2023 | 943.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14532 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000882 | 09/02/2023 | 585.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9027 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2023 | 1220.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2023 | 360.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO DE 130.000KM MB130000 DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/02/2023 | 492.80 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS DE BANHO DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/02/2023 | 6632.00 | 00040839841809 | CARLOS ALBERTO DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLIMENTO E ACABAMENTO DE 167M2 DE PISO EM GRANILITE NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2023 | 1890.00 | 00010082686408 | FABIANO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE 105M2 DE REVESTIMENTO CERAMICO 10X10 NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000887 | 09/02/2023 | 1726.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31681 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000888 | 09/02/2023 | 1835.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 33688 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000889 | 09/02/2023 | 2207.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 40497 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000890 | 09/02/2023 | 241.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4438 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000891 | 09/02/2023 | 1516.77 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 27831 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000892 | 09/02/2023 | 1381.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 25356 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000893 | 09/02/2023 | 1157.26 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 21234 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000894 | 09/02/2023 | 206.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3963 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA PDL 7D32 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000895 | 09/02/2023 | 2400.16 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 44040 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000896 | 09/02/2023 | 1391.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 25538 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000897 | 09/02/2023 | 1108.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 20341 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000898 | 09/02/2023 | 1870.43 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3432 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000899 | 09/02/2023 | 807.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14813 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000900 | 09/02/2023 | 2695.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 41535 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000901 | 09/02/2023 | 3295.95 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50785 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000902 | 09/02/2023 | 3789.19 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 58385 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000903 | 09/02/2023 | 942.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14524 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000904 | 09/02/2023 | 1132.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 17455 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000905 | 09/02/2023 | 2043.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31485 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000906 | 09/02/2023 | 3295.95 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50785 LT DE DISEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000907 | 09/02/2023 | 2695.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 41535 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/02/2023 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/02/2023 | 750.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/02/2023 | 750.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/02/2023 | 950.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/02/2023 | 750.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/02/2023 | 750.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000922 | 09/02/2023 | 26.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 300 UND DE AGULHA DESCARTAVEL 25X7 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000924 | 09/02/2023 | 1039.08 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO AGULHA NAVITIPS FRESA MAXICUT LIMA RECIP E HIDROXIDO DE CALCIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00018852547843 | JOSE GONÇALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCOES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2023 | 1404.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20 LTS 234 UND DESTINADAS AO CONSUMO DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2023 | 1002.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20 LTS 167 UND DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000857 | 09/02/2023 | 48.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 924 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000858 | 09/02/2023 | 164.93 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3026 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000862 | 09/02/2023 | 2121.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 38933 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000872 | 09/02/2023 | 1739.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31921 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/02/2023 | 2393.50 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2023 | 732.60 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/02/2023 | 770.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/02/2023 | 1129.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 43 UNID DE BOLO E 692 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2023 | 2393.50 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMPUTADOR CORE I5 PROTETOR MULF. BIVOLT 330VA ADAPTADOR WIRELESS MINI USB N300 TECALDO E MOUSE SEM FIO KM636 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2023 | 850.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CLUBE MUNICIPAL 10 DIAS E ORNAMENTACAO PARA EVENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E GINASIO MUNICIPAL 10 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2023 | 1630.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DOS ELETRODUTOS PARA INSTALACAO ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E PROJETO DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2023 | 5520.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL MESA TAMBURATO DIRETOR II MESA TAMBURATO CGAVETAS II E BALCAO TAMBURATO CGAVETAS II DESTINADO A ESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2023 | 1050.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2023 | 2050.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2023 | 1525.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2023 | 600.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COMPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 12 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2023 | 57775.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2023 | 500.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA NPU 8686 SOLDA E CONSERTO NAS PORTAS E PARATI PLACA MNM 2656 SERVICO NO ESCAPAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2023 | 500.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 SOLDA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2023 | 2050.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2023 | 950.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2023 | 850.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2023 | 750.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2023 | 750.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2023 | 775.00 | 00010623755483 | PALOMA TEODOZIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2023 | 750.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SAMU REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2023 | 750.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SAMU REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SAMU REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2023 | 2960.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2023 | 2800.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO REABASTECIMENTO DO GAS E TROCA DA TUBULACAO DE DOIS FREEZERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2023 | 396.70 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A CONFECCAO DE CONVITES PARA O EVENTO DE FORMACAO DO SAEB SISTEMA NACIONAL DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2023 | 600.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2023 | 1000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VAN PLACA QFU 2036 SOLDA E CONSERTO DOBLO PLACA OEW 6533 SOLDA E CONSERTO ONIBUS PLACA OGF 4180 SOLDA E MICRO ONIBUS PLACA QFU 1806 SOLDA E REGULAGEM NO CAPO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2023 | 1900.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2023 | 800.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO NAS RUAS FRANCISCO LOPES SABESTIAO GOMES E RUA ZE MOTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2023 | 509.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2023 | 42611.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2023 | 171.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2023 | 381.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2023 | 95.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2023 | 57.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2023 | 2600.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL NA REALIZACAO DO RECADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS PARA ATUALIZACAO DE COBRANCA DE IPTU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2023 | 1283.40 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 LT DE HYGARD 20LT E 1 UN DE CHAVE DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DE PNEU E580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2023 | 704.70 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA BIM 6662 TABIRA PE UTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/02/2023 | 1870.00 | 00032182329889 | JEAN PEREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA E OPERACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2023 | 1170.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 26 UN DE BARRA DE FERRO 516 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS GALERIAS DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO LOPES RUA MANOEL PAIZINHO E RUA VENANCIO GUEDES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2023 | 500.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA DURANTE AS ATIVIDADES DE VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS EVENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2023 | 2647.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2023 | 2187.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/02/2023 | 390.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/02/2023 | 3747.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 250 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE JUNHO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2023 | 1341.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 11 UN DE BARRA DE FERRO 14 2 UN DE BARRA DE FERRO 38 E 19 UN DE BARRA DE FERRO 516 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL A EMEIF JOSE GOMES DE SALES SITIO CARAPUCA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2023 | 600.00 | 13171372000122 | EDEZIO LUIS DO AMARAL SILVA 03422033475 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2023 | 3263.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2023 | 3217.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000961 | 14/02/2023 | 1351.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000962 | 14/02/2023 | 1659.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000963 | 14/02/2023 | 66.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000964 | 14/02/2023 | 1296.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA SRA. SEVERINA FLOR DE SOUZA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA SR. REGINALDO JOSE DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2023 | 4437.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/02/2023 | 750.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2023 | 350.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2023 | 750.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE gomes filho DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/02/2023 | 750.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/02/2023 | 750.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/02/2023 | 750.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/02/2023 | 750.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/02/2023 | 850.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/02/2023 | 1275.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/02/2023 | 1250.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/02/2023 | 750.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/02/2023 | 750.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/02/2023 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/02/2023 | 600.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/02/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/02/2023 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/02/2023 | 850.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/02/2023 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/02/2023 | 650.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2023 | 650.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/02/2023 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/02/2023 | 650.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/02/2023 | 950.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/02/2023 | 300.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/02/2023 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO SA SAuDE NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/02/2023 | 750.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/02/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2023 | 500.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2023 | 2700.00 | 00007710839479 | HEITOR LEITE DE MATOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2023 | 750.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA SALA DE COORDENACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2023 | 631.00 | 00005717369476 | LUCIANA NUNES ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2023 | 800.00 | 00070087291460 | MYCHEL ESTALONE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO A ESF DO POVOADO BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2023 | 13250.00 | 00004272205480 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAD SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2023 | 400.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CEO REFERENTE A 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2023 | 55775.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001039 | 14/02/2023 | 942.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14524 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001041 | 14/02/2023 | 807.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14813 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001042 | 14/02/2023 | 1108.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 20341 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001043 | 14/02/2023 | 1870.43 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3432 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001044 | 14/02/2023 | 1132.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 17455 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/02/2023 | 1050.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2023 | 750.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2023 | 1050.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2023 | 1500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/02/2023 | 500.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA PARA O PROGRAMA MINUTO AGUA BRANCA E DEMAIS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2023 | 100.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA DURANTE REUNIAO COM SERVIDORES PARA VOLTA AOS TRABALHOS NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2023 | 24977.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 2379745 E 2471607 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2023 | 22766.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 E 2379745 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/02/2023 | 2490.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPRENSSA NACIONAL 03 D AVISO PE 01 02 E 03 2023.RTF PUBLICADA 25012023 01 D AVISO CP 01 2023.RTF PUBLICADA 25012023 03 D AVISO PP 01 02 E 03 2023.RTF PUBLICADA 25012023 01 DE ADJUDICACAO HOMOLOGACAO E CONTRATO PE 20 2022.RTF PUBLICADA 17012023 01 DE ADJUDICACAO HOMOLOGACAO E CONTRATO PE 19 2022.RTF PUBLICADA 17012023 E 01 D AVISO TP 01 2023.RTF PUBLICADA 17012023 TOTAL 10 MATERIAS 0123 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2023 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS PB NO 13022023 PARA REUNIAO DO PROGRAMA EMPREENDER PB E VALE DOS SERTOES COM PAUTA DE APRESENTACAO DO PLANO DE TURISMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/02/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS PB NO 13022023 PARA REUNIAO DO PROGRAMA EMPREENDER PB E VALE DOS SERTOES COM PAUTA DE APRESENTACAO DO PLANO DE TURISMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2023 | 200.00 | 00008834833430 | ELISANGELA PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO GARCONETE NO CAMARIM E SUPORTE A ARTISTAS DURANTE A FESTA DE REVEILLON 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/02/2023 | 450.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE AGENDAS PARA OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES PARA USO NAS REUNIOES EMDRS E MONTAGEM DE CAMARIM PARA A FESTA DE REVEILLON 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2023 | 580.00 | 00031682552896 | MARIA BETANIA SILVA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ARTISTAS BOMBEIROS GUARDAS MUNICIPAIS E EQUIPE DE LIMPEZA DURANTE A FESTA DE REVEILLON 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/02/2023 | 1160.00 | 00003322002489 | MARIA DO CARMO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TODAS AS JANELAS DE VIDRO INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/02/2023 | 470.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PuBLICOS DE ANOS ANTERIORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/02/2023 | 1495.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2023 | 850.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2023 | 3416.82 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/02/2023 | 2332.95 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/02/2023 | 550.22 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BOMBEAMENTO DE AGUA NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/02/2023 | 4525.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2023 | 580.00 | 00008281850426 | JOSEFA HENRIQUE RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/02/2023 | 700.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS MOTOS PLACAS QSE 6168 OGC 1F22 OGC 1372 E QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2023 | 4058.55 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/02/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/02/2023 | 620.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL GRAFICO DESTINADOS A SINALIZACAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/02/2023 | 313.40 | 08329849000115 | SUDEMA | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE TAXA SUDEMA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 9246732021 OPERACAO 108148006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/02/2023 | 6460.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME 06832869436 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/02/2023 | 700.00 | 00018473681827 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/02/2023 | 2496.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL GRAFICO DESTINADO A UTILIZACAO NA FORMACAO SABE 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/02/2023 | 1330.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COLCHOES E VENTILADORES DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/02/2023 | 1440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 12 UND DESTINADOS AS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS TIAGO DE OLIVEIRA MARIA DE LOURDES AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/02/2023 | 560.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTURECAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO TROCA DE PALETA DO SENSOR DE PAPEL RECARGA DE TINTAS E KIT LUBRIFICACAO DA IMPRESSORA CABECOTE DA EPSON L380 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/02/2023 | 438.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 022023 N DA FATURA 57278 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/02/2023 | 8640.00 | 04094833000110 | W. N. Q. DE BRITO EMPREENDIMENTOS - ME | Empenho relativo a servicos realizados em dezembro de 2022 nas formaturas escolares nos locais 01 Dia 12 de dezembro escola Antonio virgulino concurso The voice. 02 Dia 20 de dezembro mais Ia Ia formaturas. 03 Dia 21 de dezembro Antonio virgulino formatura. 04 Dia 20 e 05 Dia 21 de dezembro escola em Lagoinha na quadra de esportes. 06 Dia 19 de dezembro dona Zeze no ginasio Marcelao. Estrutura 01 som de pequeno porte 01 iluminacao simples e 04 praticaveis com pes regulaveis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2023 | 1280.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/02/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA SR. REGINALDO JOSE DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/02/2023 | 3328.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DO PACIENTE JOSE FERNANDES LEITE USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001072 | 16/02/2023 | 501.09 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001057 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/02/2023 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/02/2023 | 2000.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E PANTIO DE FLORES E PLANTAS EM PRACAS PuBLICAS PRACA SAO PEDRO E PRACA DA CULTURA E ORNAMENTACAO DE PLANTAS DOS JARDINS DO CENTRO ADMINISTRATIVO COMO NAS PRACAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/02/2023 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 5 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/02/2023 | 611.03 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 022023 N DA FATURA 57278 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001084 | 17/02/2023 | 324.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001085 | 17/02/2023 | 4234.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001086 | 17/02/2023 | 4459.19 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2023 | 2000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00068412711491 | HELIO CHAVES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR INOCÊNCIO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA A USO COMO GARAGEM E DEPOSITO DE MATERIAIS DE ELETRICA LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0022023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00000423888307 | ELIESIO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE OBJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TAMBEM A SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0012023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2023 | 4495.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31012023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER antiga EMATER PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0052023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2023 | 1000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PESQUISA DE SITUACAO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB GERACAO E ENVIO DAS DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DCTFs 2023 DAS UNIDADES EXECUTORASCONSELHOS ESCOLARES CNPJs 01.925.295000170 05.683.270000168 07.573.297000123 11.372.225000195 36.343.379000180 E 44.337.218000101 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/02/2023 | 509.59 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/02/2023 | 4800.00 | 47445217000179 | AGROCAMP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS PVC TUBO SOL PVC CURVA SOL PVC E ADESIVO PVC 175G DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DOS SITIOS MOCO RIACHO DO MEIO BOM JESUS CATOLE CARUA E MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2023 | 5200.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CONJUNTO DE IRRIGACAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA IRRIGACAO DA GRAMA DO ESTADIO O BATISTAO IRRIGACAO DO VIVEIRO DE MUDAS E DOS JARDINS DAS PRACAS PuBLICAS E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/02/2023 | 500.00 | 00000423888307 | ELIESIO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE OBJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TAMBEM A SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0012023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/02/2023 | 700.00 | 00018473681827 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2023 | 13650.43 | 03954130000151 | FARMACIA PASSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/02/2023 | 950.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/02/2023 | 2900.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/02/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA SRA. SEVERINA FLOR DE SOUZA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2023 | 760.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2023 | 760.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/02/2023 | 760.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/02/2023 | 760.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/02/2023 | 760.00 | 00038842334839 | ROSILENE RODRIGUES DO CARMO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2023 | 760.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2023 | 760.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/02/2023 | 760.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2023 | 760.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2023 | 760.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/02/2023 | 760.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2023 | 760.00 | 00012309927406 | JULIANA GONCALVES GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2023 | 760.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2023 | 760.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2023 | 640.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E RETELHAMENTO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2023 | 760.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/02/2023 | 760.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2023 | 760.00 | 00009011980484 | MARIA DA GUIA SANTANA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/02/2023 | 760.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/02/2023 | 760.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2023 | 2155.20 | 17681574000175 | INSTITUTO CONHECER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE CURSO ONLINE DESTINADO AOS COORDENADORES QUE IRAO MINISTRAR A FORMACAO DO SAEB 2023 AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2023 | 880.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2023 | 760.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2023 | 760.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/02/2023 | 550.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 31012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2023 | 2800.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO REBASTECIMENTO DO GAS E TROCA DA TUBULACAO DE DOIS FREEZERES DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2023 | 1044.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2023 | 647.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SALGADOS DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2023 | 2150.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/02/2023 | 580.00 | 00004187765476 | LUIZ ALBERTO DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO RETELHAMENTO LIMPEZA DE TERRENO E TROCA DE UMA LINHA NA COBERTURA DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/02/2023 | 3000.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 1.000 ENVELOPES A4 UND 120 R 1.20000 1.000 ENVELOPES 26X36 CM 130 R 1.30000 E 20 BLOCOS TIMBRADOS UND 2500 R 50000 DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2023 | 1160.00 | 00002550649427 | MARIA DO CARMO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TODAS AS JANELAS DE VIDRO INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/02/2023 | 2150.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 50 BLOCOS TIMBRADOS UND 2000 R 100000 E 02 PLACAS ADESIVAS 300X 200 UND 57500 R 1.15000 DESTINADOS AOS SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/02/2023 | 10502.24 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/02/2023 | 23826.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/02/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/02/2023 | 1302.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2023 | 9524.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2023 | 1379.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2023 | 220.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS 2 CARIMBOS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA E 1 CARIMBO NO VALOR DE 6000 REAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO ASMINISTRATIVO SETOR DE COMPRAS E GERACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2023 | 4867.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/02/2023 | 1168.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 53 ALMOCOS KG A 22 REAIS PARA OS MOTORISTAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2023 | 2345.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2023 | 11370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de controle interno deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2023 | 8334.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2023 | 1050.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E NAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/02/2023 | 750.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/02/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 022023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001165 | 27/02/2023 | 260457.73 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A VALOR FACE AS DESPESAS COM A PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NOS TERMOS DO CONVÊNIO N.o 01072022 DO MUNICIPIO AGUA BRANCAPB COM CONTRATO N.o 2442022 DA TOMADA DE PRECO N° 0042022. VALOR DA MEDICAO R 260.45773 VALOR DE MATERIAIS R 156.27464 VALOR DE MAO DE OBRA R 104.18309. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02242022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2023 | 8492.41 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2023 | 15624.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2023 | 77639.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2023 | 6525.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2023 | 48471.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2023 | 31496.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2023 | 19928.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2023 | 40446.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2023 | 238235.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2023 | 50757.59 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2023 | 4572.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2023 | 358.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2023 | 68464.99 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2023 | 1316.04 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2023 | 45503.97 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2023 | 107236.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2023 | 12465.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/02/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/02/2023 | 2300.00 | 00011264312490 | CLEBSON THIAGO CANDIDO DE ALMEIDA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TFD DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001154 | 27/02/2023 | 1946.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001158 | 27/02/2023 | 79.40 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL HOSPITALAR BOLSA COLETORA URINA 2000ML DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/02/2023 | 2058.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE QUE DISPOE NO ARTIGO 13 DA PORTARIA GMMS N 3.941 DE 2020 COM REDACAO ALTERADA PELA PORTARIA GMMS N 569. DE 2021 E PORTARIA GMMS N 3941 DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/02/2023 | 3508.75 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/02/2023 | 1200.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DE QUE DISPOE NO ARTIGO 13 DA PORTARIA GMMS N 3.941 DE 2020 COM REDACAO ALTERADA PELA PORTARIA GMMS N 569. DE 2021 E PORTARIA GMMS N 3941 DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2023 | 62464.73 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2023 | 478.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2023 | 63986.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2023 | 13020.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2023 | 4500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/02/2023 | 3502.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/02/2023 | 5980.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ 69833575404 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DO RETENTOR TROCA DE JUNTAS DO COMANDO DESCARBONIZACAO DO MOTOR LIMPEZA DO ARREFECIMENTO TROCA DE DISCO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2023 | 126.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2023 | 81.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2023 | 62.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS PREDIOS PuBLICOS NAO ABASTECIDOS PELA CAGEPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2023 | 3500.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/02/2023 | 181.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 8 ALMOCOS KG A 22 REAIS PARA OS PEDREIROS DA REFORMA DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2023 | 26692.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2023 | 8098.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/02/2023 | 69105.15 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/02/2023 | 1555.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0001238 | 27/02/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2023 | 7812.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/02/2023 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28022023 NO ENCONTRO VOLTADO PARA OA ARTICULADORA DO SELO UNICEF E 1 UM MOBILIZADORA DA AREA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCACAO OU SAuDE QUE COORDENA A ELABORACAO DO PIMP NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2023 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28022023 PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NO ENCONTRO VOLTADO PARA OA ARTICULADORA DO SELO UNICEF E 1 UM MOBILIZADORA DA AREA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCACAO OU SAuDE QUE COORDENA A ELABORACAO DO PIMP NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2023 | 80.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28022023 NO ENCONTRO VOLTADO PARA OA ARTICULADORA DO SELO UNICEF E 1 UM MOBILIZADORA DA AREA ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCACAO OU SAuDE QUE COORDENA A ELABORACAO DO PIMP NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2023 | 9508.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2023 | 2758.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2023 | 358.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2023 | 11958.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2023 | 358.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/02/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/02/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/02/2023 | 9098.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/02/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2023 | 3259.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/02/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2023 | 9658.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2660 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2023 | 9658.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 160 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2023 | 9659.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2560 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2023 | 9659.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2460 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2023 | 9658.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2360 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2023 | 9658.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2260 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2023 | 9658.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2160 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2023 | 9658.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2060 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2023 | 9658.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 1960 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2023 | 9658.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 1860 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2023 | 9658.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 1760 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2023 | 9658.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 1660 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/02/2023 | 1800.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/02/2023 | 750.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/02/2023 | 2250.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORDCARGO 1317F PLACA GSC 8623 PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REALIZANDO 15 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2023 | 7389.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2023 | 24881.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO 01032023 PARA A CAPACITACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/02/2023 | 11530.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/02/2023 | 1435.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/02/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2023 | 315.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2023 | 43.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2023 | 2617.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2023 | 1232.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2023 | 168.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2023 | 750.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ANALISE LABORATORIAL SACO PARA AMOSTRAS E REAGENTE PARA CLORO LIVRE DESTINO A COLETA DE AGUA E ANALISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2023 | 5376.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2023 | 120.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2023 | 2461.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2023 | 335.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2023 | 629.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2023 | 85.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2023 | 2178.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2023 | 297.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2023 | 606.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2023 | 82.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2023 | 41.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2023 | 2065.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2023 | 2158.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2023 | 59.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS FIRMADO COM PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PARCELMENTO RECIBO 7200447 RECEITA 3676 NO TOTAL DE 33 PARCELAS MENSAIS CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DDE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00003110386461 | ELSOM CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0062023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R100000 PARA COMPRA DE UM LEITE MSUB MED B PLUS ESSENCIAL NA ALIMENTACAO DE FILHA ANGELINA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2023 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2023 | 1562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2023 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03032023 PARA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMASPB E 176 REUNIAO CIB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2023 | 14095.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2023 | 1922.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2023 | 1764.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2023 | 240.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2023 | 6059.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2023 | 3026.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2023 | 1200.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2023 | 13503.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2023 | 11216.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2023 | 1602.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2023 | 64052.31 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2023 | 4269.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2023 | 19314.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2023 | 2521.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2023 | 5806.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2023 | 54420.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2023 | 2382.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2023 | 23226.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2023 | 7639.68 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2023 | 1583.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2023 | 24124.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2023 | 3114.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2023 | 1080.00 | 00002355869430 | JOAO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO BOM JESUS SN AREA RURAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS E LOCALIDADES VIZINHAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO N 0022023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00003110386461 | ELSOM CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O CONTRATO N 0082023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2023 | 2160.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS DE ACORDO COM O CONTRATO N 0012023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2023 | 306.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2023 | 41.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2023 | 2512.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2023 | 342.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2023 | 10771.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2023 | 1468.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2023 | 609.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2023 | 83.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2023 | 10918.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2023 | 1488.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2023 | 1179.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2023 | 160.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2023 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2023 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2023 | 750.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ODONTOLOGICOS NA REALIZACAO DE 15 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2023 | 3153.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2023 | 429.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2023 | 305.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2023 | 41.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2023 | 881.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2023 | 120.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2023 | 606.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2023 | 82.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2023 | 304.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2023 | 41.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2023 | 41.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001330 | 28/02/2023 | 3388.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES CATETER LUVAS SERINGA E AGULHA DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00005694423461 | BRAZ SIRIO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2023 | 5272.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2023 | 5476.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2023 | 2546.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001361 | 28/02/2023 | 420.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR AGUA DESTILADA ESTERIL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2023 | 886.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2023 | 4019.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2023 | 9402.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2023 | 1589.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2023 | 2951.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2023 | 16708.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2023 | 7000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2023 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001400 | 28/02/2023 | 8546.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMICACINA AMINOFILINA AMIODARONA E CLORETO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001401 | 28/02/2023 | 4550.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMIODARONA BEPEBEN SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2023 | 2520.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA DE ACORDO COM O CONTRATO N 0032023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2023 | 3906.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001277 | 28/02/2023 | 48433.29 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2023 | 2400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0042023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2023 | 14930.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2023 | 2035.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2023 | 47145.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2023 | 6428.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2023 | 2100.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2023 | 1868.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2023 | 254.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2023 | 9781.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS BOMBA DE AR CONES APITO BAMBOLÊ E REDE DE VOLEY DESTINADOS AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2023 | 898.25 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2023 | 122.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0001349 | 28/02/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2023 | 9730.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2023 | 1326.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2023 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2023 | 1063.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2023 | 145.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2023 | 47.25 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FESTIVO TACA CHAMPAGNE 140ML DESTINADAS A ABERTURA DO EVENTO DE FORMACAO DO SAEB SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BRASILEIRA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2023 | 4523.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2023 | 3546.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2023 | 9181.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2023 | 8278.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2023 | 10160.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2023 | 6797.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2023 | 2257.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2023 | 22013.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2023 | 232.89 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FESTIVO CAIXA PAPEL FITA GORGURAO CORTINA METALIZADA PLACA PARA FOTOS BALAO COLAR HAVAIANO E ETC. DESTINADAS A ABERTURA DO EVENTO DE FORMACAO DO SAEB SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BRASILEIRA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. fevereiro2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2023 | 1332.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E REFORMA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2023 | 908.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2023 | 1482.60 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2023 | 2040.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA PINTURA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2023 | 306.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2023 | 3616.60 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2023 | 1581.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E REFORMA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2023 | 1066.95 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2023 | 6946.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2023 | 628.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE LAVADOURA SEMIAUTOMATICA LCS 10.0 BR 220 02165 DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2023 | 2000.00 | 60746948365803 | BANCO BRADESCO S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS PNATE ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2023 | 1891.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00042524431487 | JOAO BATISTA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS BELA VISTA BALANCA E GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2023 | 317.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2023 | 43.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL COM CARGA DE 08 HORAS POR DIA DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2023 | 2580.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00003110386461 | ELSOM CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM O CONTRATO N 0042023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2023 | 7500.00 | 00002437591427 | FELICIDADE VITURINO VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM O CONTRATO N 0072023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2023 | 14524.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2023 | 2955.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2023 | 151.20 | 00087500345453 | JARLENE CARDOSO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PACIENTE JARLENE CARDOSO DOS SANTOS QUE REALIZOU TRATAMENTO ONCOLOGICO FORA DO DOMICILIO NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2023 | 1104.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001356 | 28/02/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2023 | 5408.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2023 | 2161.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2023 | 320.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRANSPORTAM O LIXO ATE O ATERRO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2023 | 2467.75 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2023 | 0.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/03/2023 | 470.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS E PASTAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS SETOR DE LICITACOES E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/03/2023 | 470.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS E PASTAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS SETOR DE LICITACOES E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/03/2023 | 812.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO NA INSTRUCAO E PRATICA DE MuSICAS DAS APRESENTACOES ASSIM COMO OTIMIZACAO DAS PERFORMANCES CONDUCAO E TREINAMENTO DE NOVOS MuSICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/03/2023 | 4395.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS SACOS DE LIXO E SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A COLETA DE LIXO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/03/2023 | 1390.00 | 00007522852463 | MARCIA FERREIRA DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS E QUADRA DA REFERIDA ESCOLA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/03/2023 | 6875.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS SACOS DE LIXO E SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA LIMPEZA PuBLICA E REPOSICAO DO ESTOQUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/03/2023 | 1952.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 122 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Maquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001426 | 03/03/2023 | 8000.00 | 48922703000101 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ARACAO DE TERRAS PELO PROGRAMA TERRA PRONTA NAS COMUNIDADES CATOLE BOLA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 48 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/03/2023 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 PARA Entrega dos Onibus Escolares para Municipios do Estado da Paraiba CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/03/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/03/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/03/2023 | 600.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Sistema de Informacao do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Agua Branca PB responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais referente ao mês de Fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/03/2023 | 1000.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao de software o Portal Oficial do Site da Prefeitura de Agua Branca PB httpaguabranca.pb.gov.br Sistema Gerenciador de Licitacao ESic Servico Eletronico de Informacao ao Cidadao Sistema de Contratos de Prestacao de Servicos Alugueis e Pessoal e Portal da Transparência referente ao mês de Fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/03/2023 | 7101.01 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/03/2023 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03032023 PARA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMASPB E 176 REUNIAO CIB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/03/2023 | 800.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DE LIXEIRAS E TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/03/2023 | 1012.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 150 UND DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/03/2023 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 10 UND DESTINADOS AS ESCOLAS FRANCISCO LOPES DELFINO JOSE DOS SANTOS SECRETARIA DE EDUCACAO JOSE GOMES DE SALES MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/03/2023 | 212.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/03/2023 | 3822.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/03/2023 | 700.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DE ULTRASSOM KONDENTECH COM N DE SERIE SJRN1809067 COM TROCA DO CABO DE ALIMENTACAO DE FREQUÊNCIA E HIDRAULICO DO TRANSDUTOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/03/2023 | 581.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO E 295 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/03/2023 | 796.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 118 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/03/2023 | 243.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 38 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CEO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/03/2023 | 493.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 29 x Valor Unit. R 1700 Total R 49300. Ref. Fev2023 Vencto. 20032023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/03/2023 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma ECG Qtde 1 x Valor Unit. R 34000 Total R 34000. Ref. Fev2023 Vencto. 20032023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/03/2023 | 3906.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001434 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/03/2023 | 121.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 18 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/03/2023 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 3 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA ALEM DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001591 | 07/03/2023 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001593 | 07/03/2023 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001595 | 07/03/2023 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/03/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a 01. Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 02. Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 03. Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores 02. Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS durante o mês de janeiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/03/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a 01. Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 02. Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 03. Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores 02. Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS durante o mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0001631 | 07/03/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0001634 | 07/03/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/03/2023 | 641.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO E 380 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/03/2023 | 2644.00 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONDULETE MULTIPLO ABRACADEIRA ACO BUCHA DE PARAFUSO LUVA ELETRODO PARAFUSO E TUBO ELETRODUTO DESTINADO A REFORMA DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/03/2023 | 230.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS 3 CARIMBOS NO VALOR DE R 23000 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/03/2023 | 2459.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/03/2023 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10032023 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/03/2023 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00018852547843 | JOSE GONÇALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCOES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/03/2023 | 1150.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0001657 | 07/03/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 032023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/03/2023 | 188.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/03/2023 | 500.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO INICIANDO EM 02 DE JANEIRO DE 2023 E SE ENCERRANDO EM 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0042023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/03/2023 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 02 UND DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001605 | 07/03/2023 | 980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA 4MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001607 | 07/03/2023 | 1100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ADRENALINA 1 MG E DEXAMETASONA 4 MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001609 | 07/03/2023 | 2450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS 1.000 AMPOLAS DE DEXAMETASONA 4MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/03/2023 | 1850.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 1 PLANTAO DE 24H NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/03/2023 | 13250.00 | 00004272205480 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAD Servico de Atencao Domiciliar DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/03/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/03/2023 | 900.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/03/2023 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/03/2023 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/03/2023 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/03/2023 | 573.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/03/2023 | 900.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/03/2023 | 2200.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/03/2023 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/03/2023 | 635.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/03/2023 | 1350.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/03/2023 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/03/2023 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/03/2023 | 850.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/03/2023 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SAMU REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/03/2023 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0001656 | 07/03/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/03/2023 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 GLP EM BOTIJAO P13 G13 3 UN DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/03/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/03/2023 | 430.00 | 49247194000113 | APARECIDO CACHOEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE ULTRASSON ODONTOLOGICA INSTALACAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO E UTILIZACAO DE 01 ADAPTADOR NO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/03/2023 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/03/2023 | 1250.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/03/2023 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/03/2023 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/03/2023 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/03/2023 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/03/2023 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/03/2023 | 1150.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/03/2023 | 1495.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/03/2023 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/03/2023 | 1168.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/03/2023 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/03/2023 | 850.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/03/2023 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/03/2023 | 650.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/03/2023 | 650.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/03/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/03/2023 | 2697.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/03/2023 | 650.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/03/2023 | 600.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/03/2023 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/03/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/03/2023 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/03/2023 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/03/2023 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/03/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/03/2023 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/03/2023 | 300.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/03/2023 | 250.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EMEIF MAE IAIA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA SITIO ESPUMA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SITIO BELA VISTA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SITIO QUERIDO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/03/2023 | 920.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EMEIF MAE IAIA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA SITIO ESPUMA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SITIO BELA VISTA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SITIO QUERIDO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/03/2023 | 720.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EMEIF MAE IAIA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA SITIO ESPUMA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SITIO BELA VISTA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SITIO QUERIDO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/03/2023 | 400.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EMEIF MAE IAIA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA SITIO ESPUMA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SITIO BELA VISTA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SITIO QUERIDO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/03/2023 | 920.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EMEIF MAE IAIA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA SITIO ESPUMA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SITIO BELA VISTA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SITIO QUERIDO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/03/2023 | 2200.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E TRÊS PRACAS DE RECREACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/03/2023 | 1890.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA DE FORRO PVC NAS EMEIFS MARIA DE LOURDES GUILHERME BOM JESUS DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA JOSE GOMES DE SALES CARAPUCA JOQUIM MINERVINO DE SOUSA RIACHO DO MEIO ANDRE ALVES DO NASCIMENTO BELA VISTA MANOEL GONCALVES DE MOURA PAIZINHO EMEIF DO SITIO CATOLE EMEIF DO SITIO ARROZ SEVERINO FIRMINO DE SANTANA ESPUMA E TIAGO DE OLIVEIRA LIMA QUERIDO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA DE FORRO PVC NAS EMEIFS MARIA DE LOURDES GUILHERME BOM JESUS DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA JOSE GOMES DE SALES CARAPUCA JOQUIM MINERVINO DE SOUSA RIACHO DO MEIO ANDRE ALVES DO NASCIMENTO BELA VISTA MANOEL GONCALVES DE MOURA PAIZINHO EMEIF DO SITIO CATOLE EMEIF DO SITIO ARROZ SEVERINO FIRMINO DE SANTANA ESPUMA E TIAGO DE OLIVEIRA LIMA QUERIDO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/03/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/03/2023 | 950.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA DE FORRO PVC NAS EMEIFS MARIA DE LOURDES GUILHERME BOM JESUS DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA JOSE GOMES DE SALES CARAPUCA JOQUIM MINERVINO DE SOUSA RIACHO DO MEIO ANDRE ALVES DO NASCIMENTO BELA VISTA MANOEL GONCALVES DE MOURA PAIZINHO EMEIF DO SITIO CATOLE EMEIF DO SITIO ARROZ SEVERINO FIRMINO DE SANTANA ESPUMA E TIAGO DE OLIVEIRA LIMA QUERIDO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E TRÊS PRACAS DE RECREACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/03/2023 | 950.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA E TRÊS PRACAS DE RECREACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/03/2023 | 340.00 | 00003145982435 | DEGMÁRIO FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/03/2023 | 900.00 | 00009722366432 | CARLOS ATONIO VERAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA LIMPEZA DE FORRO PVC NAS EMEIFS MARIA DE LOURDES GUILHERME BOM JESUS DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA JOSE GOMES DE SALES CARAPUCA JOQUIM MINERVINO DE SOUSA RIACHO DO MEIO ANDRE ALVES DO NASCIMENTO BELA VISTA MANOEL GONCALVES DE MOURA PAIZINHO EMEIF DO SITIO CATOLE EMEIF DO SITIO ARROZ E SEVERINO FIRMINO DE SANTANA ESPUMA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/03/2023 | 850.00 | 00070146345428 | NEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE TRÊS PRACAS DE RECREACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/03/2023 | 2100.00 | 21599748000122 | MANOEL MESSIAS DE SILVA - SERRALHARIA DO MESSIAS | Empenho relativo a servicos prestados de aplicacao de peliculas nos vidros das esquadrilhas de 22 janelas nas salas de aula da EMEF Antonio Virgolino Batista deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/03/2023 | 800.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA TROCA DE VIDROS EM VITROS NAS SALAS DE AULA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/03/2023 | 1530.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE TRÊS PRACAS DE RECREACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0001627 | 07/03/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/03/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/03/2023 | 2199.50 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PINO MACHO ALICATE UNIVERSAL PLAFON DECORATIVO CABINHO FLEX 6MM PINO FEMEA DISJUNTOR INTER. 3 SECOES E TOMADA 10A DESTINADOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/03/2023 | 1985.00 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CANALETA PARAF. MADEIRA E CABINHO FLEX 10MM E 4MM DESTINADOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/03/2023 | 1825.50 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TOMADA 20A INTER. 1 SECAO CABINHO FLEX 25MM FITA ISOLANTE DE AUTA FUSAO CABINHO FLEX 6MM E ALICATE BOMBA D'AGUA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/03/2023 | 3280.00 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HASTE DE ATERRAMENTO CABINHO FLEX 4MM CAIXA 4X2 E CONECTOR PHASTE DESTINADOS A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/03/2023 | 1800.00 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL EUTATEX EXTRA MARFIM DESTINADOS A REVITALIZACAO DA PINTURA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/03/2023 | 2196.50 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL TUBO METALON BARRA CHATA THINER ANJO ESMALTE AZUL DEL REY TINTA DE PISO VERMELHO GARFO PROLO TINTA DE PISO CER MICA TINTA DE PISO AZUL TRINCHA 3 ROLO DE ESPUMA E ARGAMASSA AC3 DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA PINTURA E DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/03/2023 | 240.00 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TOMADA 20A DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/03/2023 | 5503.00 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORCA SEXT. ACAL PPINTURA VERGALHAO 14 ARRUELA 14 PIA MARMORE COM CUBA PARAF. SEXTAVADO TELA PGALIN E ECATEX EXTRA JEANS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/03/2023 | 695.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 350 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/03/2023 | 3555.30 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 5.079 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/03/2023 | 3737.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 250 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE JUNHO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/03/2023 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/03/2023 | 1980.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/03/2023 | 500.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural com troca de 50 lampadas de 20w de led e 35 rele nf nos sitios paizinho bela vista querido gomes espuma cabaceiro muritiba povoado lagoinha povoado bom jesus e sede do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural com troca de 50 lampadas de 20w de led e 35 rele nf nos sitios paizinho bela vista querido gomes espuma cabaceiro muritiba povoado lagoinha povoado bom jesus e sede do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DA AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/03/2023 | 450.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/03/2023 | 600.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/03/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/03/2023 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIO VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/03/2023 | 1050.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/03/2023 | 350.00 | 00013329273437 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/03/2023 | 840.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/03/2023 | 400.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/03/2023 | 940.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/03/2023 | 700.00 | 00010456291466 | IGOR MOISES CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/03/2023 | 920.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/03/2023 | 750.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/03/2023 | 1150.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/03/2023 | 840.00 | 00006117433450 | MARCIO ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/03/2023 | 700.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/03/2023 | 900.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/03/2023 | 840.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/03/2023 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/03/2023 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/03/2023 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/03/2023 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/03/2023 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/03/2023 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/03/2023 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/03/2023 | 720.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/03/2023 | 720.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/03/2023 | 720.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/03/2023 | 720.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/03/2023 | 720.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/03/2023 | 720.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/03/2023 | 720.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/03/2023 | 720.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/03/2023 | 720.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/03/2023 | 720.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/03/2023 | 720.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/03/2023 | 950.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/03/2023 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/03/2023 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/03/2023 | 720.00 | 00004473998452 | ROSINEIDE FRANCISCO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/03/2023 | 720.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/03/2023 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/03/2023 | 720.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUA PLUVIAIS DIMENSIONANDOSE EM 1000 METRO DE COMPRIMENTO E 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/03/2023 | 440.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/03/2023 | 1260.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/03/2023 | 880.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/03/2023 | 840.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO AJUDANDO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E RESTOS DE MATOS GERADOS ATRAVES DA CAPINACAO NAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO AO POVOADO LAGOINHA E PREDIOS PuBLICOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXO E MATO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/03/2023 | 1260.00 | 00082682275400 | ANTONIO CARLOS TAVARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/03/2023 | 315.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/03/2023 | 1040.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/03/2023 | 600.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/03/2023 | 875.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/03/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/03/2023 | 1620.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES E GRADE ALEM DE SOLDA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/03/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/03/2023 | 640.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO SUBMERSO DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/03/2023 | 1300.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/03/2023 | 1300.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/03/2023 | 1460.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/03/2023 | 1300.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/03/2023 | 1300.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/03/2023 | 1700.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/03/2023 | 1500.00 | 49478360000192 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/03/2023 | 1462.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/03/2023 | 200.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REMOCAO E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA VILA GRAVATA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/03/2023 | 1462.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/03/2023 | 4500.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE DOIS JOGOS DE LAMINAS E SOLDA EM 02 CANTOS DA BORDA DO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/03/2023 | 770.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 35 UNID DE BOLO E 350 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/03/2023 | 3940.00 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABINHO FLEX 4MM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/03/2023 | 560.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA AO LADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/03/2023 | 560.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA AO LADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/03/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/03/2023 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/03/2023 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/03/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/03/2023 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/03/2023 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/03/2023 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/03/2023 | 150.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/03/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/03/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/03/2023 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/03/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/03/2023 | 150.00 | 00009938444482 | MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/03/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/03/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/03/2023 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/03/2023 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/03/2023 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/03/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/03/2023 | 150.00 | 00005946631489 | VANDERCLEIDE MARTINS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/03/2023 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/03/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/03/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0001622 | 07/03/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/03/2023 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/03/2023 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07032023 PARA REUNIAO DE ORIENTACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/03/2023 | 2020.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/03/2023 | 3852.85 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/03/2023 | 2000.00 | 30807559000199 | GILMAR AGUIAR DE ARRUDA 07229657458 | Empenho relativo capacitacao com carga horaria de 8 horas para a equipe de Protecao Social Basica profissionais tecnicos assistentes sociais e psicologos do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/03/2023 | 2600.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001590 | 07/03/2023 | 2224.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS FILTRO CAT 1194740 OLEO TURBO 50 E BOMBA 1217385 PV DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/03/2023 | 8640.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CORRECAO DE VAZAMENTO REPAROS NO MOTOR TROCA DEE MANGEIRA E RECUPERACAO DE CONVERSOR DO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/03/2023 | 3240.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO NAS MANGUEIRAS 58 E 38 DO VEICULO PACARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/03/2023 | 180.00 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RODA CPNEU CAMARA TRAMONTINAFICHER DESTINADOS AS MAQUINAS DO CAMPO LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DUMENTO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/03/2023 | 1350.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 85 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0001740 | 08/03/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001741 | 08/03/2023 | 13500.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE DE MARCA FORDCARGO 1317F PLACA GSG8623 PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIROFEVEREIRO DE 2023 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001742 | 08/03/2023 | 16500.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER DE COR AMARELA PLACA GYJ 3J26 PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REALIZANDO 110 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001743 | 08/03/2023 | 12600.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZL PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/03/2023 | 40.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618404055202196 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/03/2023 | 20.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA DO INSS PROCESSO NuMERO 11618404056202131 COM RESGATE AUTOMATICO 42.151 MENSAL DE FORMA PARCELADA CODIGO DA RECEITA 1345 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/03/2023 | 57.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/03/2023 | 57.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/03/2023 | 173.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/03/2023 | 173.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/03/2023 | 384.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/03/2023 | 384.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/03/2023 | 96.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/03/2023 | 96.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/03/2023 | 350.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/03/2023 | 460.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CARGA DO ARCONDICIONADO SCANEAMENTO COMPLETO DO SISTEMA E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/03/2023 | 5250.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DO LOCAL DE VELORIO MUNICIPAL E PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/03/2023 | 3940.00 | 04697665000157 | SIQUEIRA CONSTRUÇÕES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CABINHO FLEX 4MM DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/03/2023 | 4500.00 | 12005040000105 | BORRACHARIA AGUAS CLARAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/03/2023 | 5920.00 | 12005040000105 | BORRACHARIA AGUAS CLARAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/03/2023 | 5095.00 | 12005040000105 | BORRACHARIA AGUAS CLARAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/03/2023 | 5520.00 | 12005040000105 | BORRACHARIA AGUAS CLARAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/03/2023 | 1450.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL CARGA DO ARCONDICIONADO TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/03/2023 | 950.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SCANEAMENTO COMPLETO DO SISTEMA E RECONSTRUCAO DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/03/2023 | 1030.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE SCANEAMENTO COMPLETO DO SISTEMA E TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/03/2023 | 2353.50 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/03/2023 | 3595.50 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/03/2023 | 6270.75 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/03/2023 | 4510.80 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/03/2023 | 2821.50 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/03/2023 | 5382.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/03/2023 | 4725.00 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/03/2023 | 2268.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/03/2023 | 2400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/03/2023 | 2400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM Joao Pessoa PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/03/2023 | 2400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/03/2023 | 340.00 | 00003145982435 | DEGMÁRIO FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/03/2023 | 290.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CARGA DE GAS DO ARCONDICIONADO TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/03/2023 | 400.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SUBSTITUICAO DA CORREIA DENTADA DO VEICULO CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/03/2023 | 6189.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001737 | 08/03/2023 | 1700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/03/2023 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/03/2023 | 2250.00 | 41274781000190 | EVERTON RODRIGUES BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 06 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001745 | 08/03/2023 | 1997.00 | 18252904000170 | DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/03/2023 | 1850.00 | 00009405342401 | ARTHUR SANTANA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 1 PLANTAO DE 24H NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/03/2023 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/03/2023 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA DURANTE O DIA D DE VACINACAO E DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARCO DE 2023 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001782 | 09/03/2023 | 1700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001783 | 09/03/2023 | 1394.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/03/2023 | 2030.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO EM PORTAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SITIO QUERIDO SOLDA DE BARRACAS E SOLDA EM PORTAO DA QUADRA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CONFECCAO DE PLACAS E INSTALACAO DE TV NA CRECHE DONA ZEZE E SOLDA NO PUXADOR DA GRADE DE ARACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/03/2023 | 200.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA DURANTE FORMACAO PREPARATORIA PARA O SAEB REUNIAO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER E DEMAIS REUNIOES E EVENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/03/2023 | 1540.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 FORD RANGER PLACA QSB 7769 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/03/2023 | 13650.00 | 08586059000115 | DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAODE BRINQUEDOS EDUCATIVOS 15 UN DE SACOLA CRIATIVO PLUGANDO IDEIA 500 PCS PRODUZIDO 15 UN DE SACOLA CRIATIVA MULTI IDEIAS 500 PCS PRODUZIDO E 3 UND DE KIT FANTOCHES COM 7 DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/03/2023 | 360.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001784 | 09/03/2023 | 52.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2 UN DE DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/03/2023 | 500.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/03/2023 | 720.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/03/2023 | 149184.34 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 988162 Numero de Referência 207701 Competência 032023 Vencimento 31032023 CNPJ do Contribuinte 09.145.368000112 UG Gestao 090052 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/03/2023 | 2712.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 226 AGRICULTORES NO VALOR DE R 16.27200 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.7120 RELATIVOS A SAFRA 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/03/2023 | 2712.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 226 AGRICULTORES NO VALOR DE R 16.27200 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.7120 RELATIVOS A SAFRA 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/03/2023 | 2712.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 226 AGRICULTORES NO VALOR DE R 16.27200 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.7120 RELATIVOS A SAFRA 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/03/2023 | 2712.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 226 AGRICULTORES NO VALOR DE R 16.27200 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.7120 RELATIVOS A SAFRA 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/03/2023 | 2712.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 226 AGRICULTORES NO VALOR DE R 16.27200 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.7120 RELATIVOS A SAFRA 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/03/2023 | 2712.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 226 AGRICULTORES NO VALOR DE R 16.27200 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.7120 RELATIVOS A SAFRA 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/03/2023 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/03/2023 | 1370.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PARATI PLACA MNM 2656 PATROL XGMC E PA MECANICA 0740S9 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/03/2023 | 1000.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIA PARA O PROGRAMA MINUTO AGUA BRANCA E DEMAIS REUNIOES E EVENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001804 | 10/03/2023 | 175.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2981 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001809 | 10/03/2023 | 1554.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26394 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001817 | 10/03/2023 | 2095.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 35572 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001851 | 10/03/2023 | 3432.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 55457 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001799 | 10/03/2023 | 562.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9542 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001801 | 10/03/2023 | 750.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 12740 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001811 | 10/03/2023 | 563.79 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9572 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001815 | 10/03/2023 | 6227.45 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 100605 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001828 | 10/03/2023 | 11722.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 189383 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001829 | 10/03/2023 | 8191.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 132342 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0006 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001830 | 10/03/2023 | 7384.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 119301 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001831 | 10/03/2023 | 12098.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 195454 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001832 | 10/03/2023 | 2944.82 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47574 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001806 | 10/03/2023 | 188.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3193 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001813 | 10/03/2023 | 5589.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 90292 LT DE DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001814 | 10/03/2023 | 881.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14963 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001820 | 10/03/2023 | 130.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2223 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/03/2023 | 1410.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2023 | 965.86 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2023 | 1124.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001797 | 10/03/2023 | 643.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 10926 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001798 | 10/03/2023 | 1295.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 20935 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001800 | 10/03/2023 | 1719.25 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 27775 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001802 | 10/03/2023 | 3608.45 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 58295 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001803 | 10/03/2023 | 2471.13 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 39921 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001805 | 10/03/2023 | 3468.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 56032 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001807 | 10/03/2023 | 2458.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 39718 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001808 | 10/03/2023 | 2623.45 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42382 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001810 | 10/03/2023 | 1320.87 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 21339 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001812 | 10/03/2023 | 1533.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24774 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001816 | 10/03/2023 | 3171.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 51236 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001818 | 10/03/2023 | 276.17 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4462 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001821 | 10/03/2023 | 1030.79 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 16653 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001822 | 10/03/2023 | 709.86 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 11468 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001823 | 10/03/2023 | 2847.97 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 46009 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001824 | 10/03/2023 | 7685.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.24160 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001825 | 10/03/2023 | 1418.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 22920 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001826 | 10/03/2023 | 3219.94 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 52018 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001827 | 10/03/2023 | 2706.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 43729 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2023 | 397.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2023 | 768.52 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 SAMU BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2023 | 106.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2023 | 1611.41 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/03/2023 | 266.60 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/03/2023 | 385.33 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001833 | 10/03/2023 | 1945.39 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 33029 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001834 | 10/03/2023 | 996.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 16098 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001835 | 10/03/2023 | 1995.58 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32239 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001836 | 10/03/2023 | 3119.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 52960 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001837 | 10/03/2023 | 3932.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 66762 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001838 | 10/03/2023 | 1434.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24353 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001839 | 10/03/2023 | 903.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14596 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001840 | 10/03/2023 | 321.91 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 5465 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001841 | 10/03/2023 | 886.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 15044 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001842 | 10/03/2023 | 3280.52 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 55697 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001843 | 10/03/2023 | 1147.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 19489 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001844 | 10/03/2023 | 1869.35 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31738 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001845 | 10/03/2023 | 2318.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 39365 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001846 | 10/03/2023 | 1774.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 30121 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001847 | 10/03/2023 | 4939.74 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 79802 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001848 | 10/03/2023 | 4653.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 79005 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001849 | 10/03/2023 | 3069.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 52120 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001850 | 10/03/2023 | 2379.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 38434 LT DE DISEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001852 | 10/03/2023 | 648.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 10482 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/03/2023 | 6500.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 47 CONSULTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/03/2023 | 850.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E TAMBEM PARA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 14 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/03/2023 | 700.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSC 2328 AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 E VAN PLACA QFF 4E92 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/03/2023 | 750.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS L200 QSK 2G63 AMBULANCIAS PLACAS QSK 1A15 QSK 1A13 QSK 1A03 QRF 9986 QFR 0056 E QFB 3873 FORD KA QSK 1A53 GOL QFU 7806 GOL OGD 7138 E RANGER QSE 0567 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS AO VALOR DE R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/03/2023 | 4950.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS PACIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/03/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 022023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/03/2023 | 2707.69 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001876 | 13/03/2023 | 8159.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001878 | 13/03/2023 | 1350.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES 1.000 UND DE ESPECULO VAG. TAM M KOLPL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001879 | 13/03/2023 | 1734.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/03/2023 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM A DRA. MARINA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001931 | 13/03/2023 | 345.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001932 | 13/03/2023 | 3261.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001933 | 13/03/2023 | 254.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001935 | 13/03/2023 | 180.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001936 | 13/03/2023 | 9688.95 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/03/2023 | 2588.70 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/03/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca PB referente ao mês de Fevereiro de 2023 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/03/2023 | 1225.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377092 377124 377544 828453 1938890 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001948 | 13/03/2023 | 456.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001949 | 13/03/2023 | 446.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/03/2023 | 57775.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001853 | 13/03/2023 | 16773.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001854 | 13/03/2023 | 4527.89 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001855 | 13/03/2023 | 1395.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001856 | 13/03/2023 | 2800.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001857 | 13/03/2023 | 1497.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00004187765476 | LUIZ ALBERTO DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE FORRO PVC NAS EMEIFS MARIA DE LOURDES GUILHERME BOM JESUS DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA JOSE GOMES DE SALES CARAPUCA JOQUIM MINERVINO DE SOUSA RIACHO DO MEIO ANDRE ALVES DO NASCIMENTO BELA VISTA MANOEL GONCALVES DE MOURA PAIZINHO EMEIF DO SITIO CATOLE EMEIF DO SITIO ARROZ E SEVERINO FIRMINO DE SANTANA ESPUMA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/03/2023 | 750.00 | 00070145907406 | RUBIVAL BARRETO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO HIGIÊNIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS E CARPETES E POLIMENTO DA CARROCERIA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00008141721488 | BIANCA MENDES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA MENDES DE SANTANA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO TRÊS MARIAS EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA DA CONCEICAO MARCELINO ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITaGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00014381048474 | JAMILY ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILY ALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNINASAU UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE UEPB EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF UNIVERSIDADE FEDERAL DE PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO UNIESP EM CABEDELO PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Historia NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00009752898459 | VANESSA ALVES PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA ALVES PEREIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO FIS EM SERRA TALHADA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070821118439 | VITORIA REGIA DEODATO GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITORIA REGIA DEODATO GOMES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AAGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIASSELVI EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00012316673465 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA EM CAJAZEIRAS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/03/2023 | 4000.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ESCOLA DE CIêNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOSL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00007856432497 | FERNANDA FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FERNANDA FELIX CORREIA ESTUDANTE DO CURSO DE Gestao de Recursos Humanos NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00011726325458 | JULIANA FERREIRA DE SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA FERREIRA DE SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFG EM RECIFE PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00013172056422 | KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIVIA GEOVANA NUNES SILVAS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00049005683848 | MOANA KEZIA FELEX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MOANA KEZIA FELEX DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais Licenciatura NA INSTITUICAO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00016489182475 | NAYANNE ZUZA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAYANNE ZUZA DE MELO ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO IESTEC EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/03/2023 | 3600.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS GOMES LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001872 | 13/03/2023 | 614.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 1 UND DE FILTRO DE AR PRIM. TR9987 2277448 E 1 PCS DE FILTRO 2277449 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001873 | 13/03/2023 | 2420.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS FILTROS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/03/2023 | 800.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/03/2023 | 3350.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/03/2023 | 750.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO E CENTRO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/03/2023 | 500.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO E CENTRO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/03/2023 | 42976.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/03/2023 | 201.60 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/03/2023 | 201.60 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE EDIVANIA JOSEFA DA SILVA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/03/2023 | 1645.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/03/2023 | 201.60 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/03/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/03/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/03/2023 | 3158.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE MULTIF EPSON JT ECOTANK L3280 E 2 UN DE ADAPTADOR INTEBRAS WIFI DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/03/2023 | 600.00 | 00073119350400 | LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/03/2023 | 3496.50 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 02 e 10032023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 06 E 27032023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 14 17 E 23032023 PARA A CIDADE DE PATOS PB E 07032023 PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001985 | 15/03/2023 | 51.66 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/03/2023 | 350.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao musical da cantora Renata Paulino de Souza no evento Agua Branca Cultural no dia 10 de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/03/2023 | 350.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao musical da cantora Gabriele Vicente Ferreira no evento Agua Branca Cultural no dia 10 de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002003 | 15/03/2023 | 3577.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/03/2023 | 525.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FORTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/03/2023 | 308.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DE AGRICULTORES ATRAVES DO PARAIBATEC NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/03/2023 | 650.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE UMA PAREDE DE DIVISORIA DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA AO LADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001993 | 15/03/2023 | 380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001986 | 15/03/2023 | 373.51 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001987 | 15/03/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/03/2023 | 550.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZACAO E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO E CENTRO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/03/2023 | 350.00 | 00098262734491 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao e conservacao das ruas do Povoado Lagoinha deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001982 | 15/03/2023 | 7141.42 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001983 | 15/03/2023 | 793.54 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001984 | 15/03/2023 | 1003.35 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001988 | 15/03/2023 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001989 | 15/03/2023 | 260.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001990 | 15/03/2023 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001991 | 15/03/2023 | 640.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001992 | 15/03/2023 | 2360.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002002 | 15/03/2023 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/03/2023 | 300.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001976 | 15/03/2023 | 162.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001977 | 15/03/2023 | 342.76 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001978 | 15/03/2023 | 228.78 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001979 | 15/03/2023 | 945.30 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001980 | 15/03/2023 | 262.56 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001981 | 15/03/2023 | 364.90 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001994 | 15/03/2023 | 85.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001995 | 15/03/2023 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001996 | 15/03/2023 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001997 | 15/03/2023 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001998 | 15/03/2023 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001999 | 15/03/2023 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002000 | 15/03/2023 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002001 | 15/03/2023 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/03/2023 | 700.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/03/2023 | 960.00 | 00007004736458 | MARCIO CUSTODIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 04 06 11 13 18 20 25 E 27 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/03/2023 | 6900.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ 69833575404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002018 | 16/03/2023 | 1856.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002019 | 16/03/2023 | 719.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002020 | 16/03/2023 | 124.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002021 | 16/03/2023 | 1748.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002038 | 16/03/2023 | 777.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002039 | 16/03/2023 | 28.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002040 | 16/03/2023 | 570.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002041 | 16/03/2023 | 2338.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002042 | 16/03/2023 | 268.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/03/2023 | 11140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N 032022 SOB O CONTRATO N 2282022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/03/2023 | 9929.62 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002063 | 16/03/2023 | 639.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002064 | 16/03/2023 | 180.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/03/2023 | 170.80 | 37328488000190 | MARTA SILVANA BARROS LEAO 40596478372 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 40 UNIDADES DE HISTOREMTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/03/2023 | 2000.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAMULTIFUNCIONAL DESTINADA A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/03/2023 | 5650.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ 69833575404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002047 | 16/03/2023 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002048 | 16/03/2023 | 7849.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002049 | 16/03/2023 | 1550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002050 | 16/03/2023 | 1669.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002051 | 16/03/2023 | 3244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/03/2023 | 6817.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/03/2023 | 422.27 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 032023 N DA FATURA 57823 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/03/2023 | 860.85 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/03/2023 | 3484.50 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/03/2023 | 2648.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 PC DE UNID. COND. CONSUL 12.000 BTU INVERTER E 1 PC DE UNID. EVAP. CONSUL 12.000 BTU INVERTER DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/03/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/03/2023 | 254.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/03/2023 | 2859.40 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE TACHO PARA DESSENSIBILIZACAO DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002046 | 16/03/2023 | 1345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/03/2023 | 9751.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2760 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/03/2023 | 9751.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2860 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/03/2023 | 9752.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 2960 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/03/2023 | 9751.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3060 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/03/2023 | 9751.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3160 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/03/2023 | 9751.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3260 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/03/2023 | 9751.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3360 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/03/2023 | 9751.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3460 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/03/2023 | 9751.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3560 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/03/2023 | 9751.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3660 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/03/2023 | 9751.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3760 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/03/2023 | 9751.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3860 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/03/2023 | 9752.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3960 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/03/2023 | 9751.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4060 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/03/2023 | 9751.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4160 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/03/2023 | 9752.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4260 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/03/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/03/2023 | 11095.00 | 23107579000191 | JOSELMA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU 40 UND DE ARMACOES EM GERAL 33 PAR DE LENTES VISAO SIMPLES E 7 PAR DE PARES DE LENTES ALTO INDICE DESTINADOS PARA DOACAO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DE ACORDO COM A LEI N 526 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/03/2023 | 2000.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAMULTIFUNCIONAL DESTINADA A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/03/2023 | 1051.47 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 032023 N DA FATURA 57823 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/03/2023 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/03/2023 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/03/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/03/2023 | 3510.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DOS TIMES DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPEONATOS E TORNEIOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2023 COMO TAMBEM PARA MANUTENCAO DAS TRAVES EM TROCAS DE REDES DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/03/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Empenho relativo a concessao de 1 diaria a secretaria de Agricultura Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Adriana Maria dos Santos na cidade de Patos PB no dia 18032023 para participacao no lancamento da Campanha da Fraternidade de 2023 com tema Fraternidade e Fome e lema Dailhes vos mesmos de comer Mt 1416 no Salao Paroquial da Catedral Nossa Senhora da Guia Rua Peregrino Filho 51 Centro conforme documento em anexo. 0000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00003625269406 | JOELSON SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE UMA REDE DE AGUA PARA INSTALACAO DE CANOS LIGANDO O POVOADO LAGOINHA AO SITIO MARCELA E MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/03/2023 | 1750.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 R 18903 BOMBEIRO 2022 R 2835 LICENCIAMENTO 2023 R 18903 E BOMBEIRO 2023 R 2835 DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/03/2023 | 583.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 R 18903 BOMBEIRO 2022 R 2835 LICENCIAMENTO 2023 R 18903 E BOMBEIRO 2023 R 2835 DO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002070 | 17/03/2023 | 711.80 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002071 | 17/03/2023 | 42.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 1 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002083 | 20/03/2023 | 2095.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002084 | 20/03/2023 | 419.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/03/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/03/2023 | 1250.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE OLEO VAZAMENTO DE AR TIRAR FECHO DE MOLA E TROCAR PARAFUSO DE CENTRO REVISAR OS FREIOS E TIRAR VAZAMENTO DE AR E TROCAR A MANGUEIRA E AS BUCHAS DOS FECHOS DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/03/2023 | 800.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao corretiva substituicao de um compressor e reposicao de gas refrigerante em aparelho de arcondicionado modelo split 12000 btus na EMEIF Mae Iaia deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/03/2023 | 3250.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servicos prestados de instalacao de aparelhos arescondicionados modelo split 18000 btus na EMEIF Mae Iaia deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/03/2023 | 2600.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servicos prestados de instalacao de aparelhos arescondicionados modelo split 18000 btus na EMEF Antonio Virgolino Batista deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/03/2023 | 1300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servicos prestados de instalacao de aparelhos arescondicionados na Creche Maria Jose Barbosa De Oliveira Dona Zeze deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/03/2023 | 1570.00 | 00011689128810 | MANOEL BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO TOTALIZANDO 118M2 DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/03/2023 | 8688.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SRª DA GLORIA - FAZ. ESPERANÇA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL NO VALOR DE R 72400 NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 3822015 A OBRA SOCIAL NOSSA Sr DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA EM CONDADO PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA QUIMICA OBJETIVANDO REBILITALOS E REINSERILOS NA FAMILIA E NO CONVIVIO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R 1.00000 PARA COMPRA DE UM LEITE MSUB MED B PLUS ESSENCIAL NA ALIMENTACAO DE FILHA ANGELINA GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/03/2023 | 850.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao corretiva substituicao do ventilador do condensador em aparelho de arcondicionado modelo piso teto no centro administrativo deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/03/2023 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA FIRMINO BATISTA | Empenho relativo a concessao de 2 diarias a Secretaria de Saude Ivandla Firmino Batista na cidade de Campina Grande PB nos dias 05 e 06 de Marco de 2023 para 2 Reuniao Ordinaria da CIBPB 2023 a realizarse em 0603 segundafeira as 14h no auditorio do Hospital Regional de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/03/2023 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA FIRMINO BATISTA | Empenho relativo a concessao de 2 diarias a Secretaria de Saude Ivandla Firmino Batista na cidade de Joao Pessoa PB nos dias 24 e 25 de Marco de 2023 para resolver assuntos relacionados ao municipio de Agua Branca junto a secretaria de Saude do Estado da Paraiba conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/03/2023 | 2187.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IOGURTE BISCOITO OVOS E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/03/2023 | 987.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/03/2023 | 2720.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECAPAGEM DE PNEUS 100020 DA FROTA ALTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/03/2023 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DO SR. ANTONIO MAIA MEDEIROS FALECIDO DIA 22 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/03/2023 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB | Empenho relativo ao pagamento de anuidade do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social CONGEMAS Ano 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/03/2023 | 2950.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA EM UM EQUIPAMENTO DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH DO POCO DE AGUA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002111 | 21/03/2023 | 5016.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/03/2023 | 855.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/03/2023 | 100000.00 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 988162 Numero de Referência 207701 Competência 032023 Vencimento 31032023 CNPJ do Contribuinte 09.145.368000112 UG Gestao 090052 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/03/2023 | 610.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/03/2023 | 2850.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/03/2023 | 27746.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/03/2023 | 661.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/03/2023 | 957.60 | 17681574000175 | INSTITUTO CONHECER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE CURSO ONLINE CURSO SAEB DIGITAL GRUPO I 1 AO 3 ANO PORTUGUÊS E MATEMATICA DESTINADO A PROFESSORES NA FORMACAO DO SAEB 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002113 | 21/03/2023 | 2312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/03/2023 | 495.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002115 | 21/03/2023 | 3973.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002116 | 21/03/2023 | 1001.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/03/2023 | 6900.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ 69833575404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/03/2023 | 4000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/03/2023 | 2905.58 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR BISCOITO SAL FUBA E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/03/2023 | 1768.15 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FARINHA DE TRIGO ACUCAR CRISTAL MARGARINA MAIONESE E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/03/2023 | 1142.14 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO OLEO FECULA DE MANDIOCA E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/03/2023 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA EM CONSULTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/03/2023 | 2920.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PROCEDIMENTOS MEDICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/03/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE LAIANE SILVERIA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002120 | 21/03/2023 | 8069.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002121 | 21/03/2023 | 8047.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002122 | 21/03/2023 | 4445.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002123 | 22/03/2023 | 57.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/03/2023 | 5600.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS E DE OBSTETRICIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/03/2023 | 5900.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 59 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO PERIODO DE 02 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062022 INEXIGIBILIDADE N 082022 E CONTRATO N 2502022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/03/2023 | 185.00 | 00008205232407 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE COMPOEM AS COORDENACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/03/2023 | 6800.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS colocacao de dispositivo intrauterino DIU que e um pequeno objeto de plastico em formato de T inserido no utero para atuar como contraceptivo EM USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/03/2023 | 1300.35 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRuTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/03/2023 | 1280.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRuTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/03/2023 | 6460.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME 06832869436 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/03/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/03/2023 | 852.35 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DA SEDE E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/03/2023 | 105.00 | 00006030437470 | JOSE VALDEIR FREITAS | Empenho relativo a concessao de 3 diarias ao Chefe de Setor Jose Valdeir Freitas na cidade de Joao Pessoa PB nos dias 10 15 e 19 de Marco de 2023 para acompanhar como motorista a Secretaria de Saude Ivandla Firmino Batista em viagem para resolver assuntos do interesse do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/03/2023 | 300.40 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO ALEM DE COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/03/2023 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/03/2023 | 1300.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROJETO DA CAJUCULTURA NO PREPARO DO SOLO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/03/2023 | 150.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DE PNEU E580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/03/2023 | 5100.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA - FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO MUDANCA DE POSICAO DA TAMPA TRASEIRA REPARO NO FECHO DE MOLA E REPARO NA TRNASMISSAO DOS VEICULOS PAC 2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002175 | 23/03/2023 | 720.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002176 | 23/03/2023 | 1042.56 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/03/2023 | 850.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/03/2023 | 3600.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA DELEGACIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/03/2023 | 850.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/03/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/03/2023 | 850.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/03/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/03/2023 | 850.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/03/2023 | 850.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/03/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/03/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/03/2023 | 850.00 | 00012309927406 | JULIANA GONCALVES GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/03/2023 | 850.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/03/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/03/2023 | 850.00 | 00009011980484 | MARIA DA GUIA SANTANA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/03/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/03/2023 | 850.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/03/2023 | 850.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/03/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/03/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/03/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/03/2023 | 850.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/03/2023 | 850.00 | 00038842334839 | ROSILENE RODRIGUES DO CARMO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/03/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/03/2023 | 410.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SALGADOS DESTINADOS A LANCHES DOS PROFESSORES NO EVENTO DE ABERTURA DA FORMACAO SAEB 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/03/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/03/2023 | 1750.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DE ABERTURA DO EVENTO DA FORMACAO SAEB 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/03/2023 | 250.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE GELA AGUA DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/03/2023 | 265.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LENCOIS PARA BERCOS DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/03/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/03/2023 | 850.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/03/2023 | 710.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE OS MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 MICROONIBUS PLACA OGC 5529 E MICROONIBUS PLACA RLQ 3G7 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/03/2023 | 695.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 350 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/03/2023 | 3555.30 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 5.079 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA AUGUSTO DOS ANJOS ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00009991723447 | VANUBIA BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA EM OFICINA DE CABELOS COM MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002183 | 24/03/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/03/2023 | 250.00 | 10667479000178 | EXATUS SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 ECPF COM VALIDADE DE 12 MESES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/03/2023 | 1190.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE HIDROLAVADORA 1800W TRAMONTINA DESTINADOS A LIMPEZA DE CALCADAS DAS REPARTICOES PuBLICAS E FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/03/2023 | 2604.00 | 00071217588493 | ROGER FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM OFICINA DE ESPORTE NO SCFV NA SEDE E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00060167530410 | MARIA ZENILDA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO PARA OFICINAS DE DANCA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS NO SCFV NA SEDE E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/03/2023 | 756.90 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA BIM 6662 TABIRA PE UTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/03/2023 | 500.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP DESTINADA A GERUZA MAIA MEDEIROS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Maquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002197 | 27/03/2023 | 6956.40 | 48922703000101 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ARACAO DE TERRAS PELO PROGRAMA TERRA PRONTA NAS COMUNIDADES AREIA BOLA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 40 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/03/2023 | 2600.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/03/2023 | 5508.90 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA REPAROS DE MOTO SERRA E ROCADEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/03/2023 | 4760.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PREVENTIVOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS MURITIBA PAPAGAIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/03/2023 | 980.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO VIGILANTE EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00006381036494 | SIDINEI DELFINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO VIGILANTE EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/03/2023 | 610.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/03/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 032023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/03/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/03/2023 | 15088.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/03/2023 | 10988.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/03/2023 | 5734.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO ESCADA P TREINO PULA CORDA NYLON COLCHONETE BASTAO P REVEZAMENTO PLACAR VOLLO JOGO DAMA LUDO ELASTICO P TRACAO E JOGO UNO DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTO E MEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002191 | 27/03/2023 | 486.12 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONE GUTA LIMA TIPO K A C 6 15 E 40 DE 21 25 E 31MM CLOREXIDINA E OBTURADOR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/03/2023 | 400.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 8 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002214 | 28/03/2023 | 7839.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 96KG DE BIFE 95KG DE CARNE MOIDA 83KG DE FRANGO E 25KG DE COSTELAS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002223 | 28/03/2023 | 158.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DIARIO CARVEDILOL 25MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002225 | 28/03/2023 | 129.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ALPRAZOLAM 1MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002231 | 28/03/2023 | 528.50 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL HOSPITALAR BOLSA COLETORA URINA 2000ML LAMINA BISTURI ACO INOX CEPALAB LANCETA 25G DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/03/2023 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL TERRESTRE DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002244 | 28/03/2023 | 510.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS MEDICOS GAZE HIDR. CIRCULAR 4 DOBRAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002254 | 28/03/2023 | 3263.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/03/2023 | 10758.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 66 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 10M³ E 11 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 35M3 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002205 | 28/03/2023 | 6200.00 | 13336492000132 | ANA KARLA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002207 | 28/03/2023 | 12400.00 | 13336492000132 | ANA KARLA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 UN DE COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS DESTINADOS A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002209 | 28/03/2023 | 14500.00 | 13336492000132 | ANA KARLA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 UN DE COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS E 1 UN DE AR 12000BTUS UNIDADE EXTERNA VE12F ELECT DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002213 | 28/03/2023 | 30354.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 362 KG DE BIFE 401 KG DE CARNE MOIDA E 257 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/03/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002228 | 28/03/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/03/2023 | 400.00 | 00076676145472 | ELIAS ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/03/2023 | 720.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/03/2023 | 500.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS RECREATIVOS NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002257 | 28/03/2023 | 6068.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DA AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/03/2023 | 1985.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES EM CATACUMBAS NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/03/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/03/2023 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/03/2023 | 840.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIO VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/03/2023 | 450.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/03/2023 | 560.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DAS PORTAS PORTOES E FAIXADA DO MERCADO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/03/2023 | 560.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DAS PORTAS PORTOES E FAIXADA DO MERCADO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/03/2023 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/03/2023 | 990.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO REBOCO E CALCADA DA LATERAL EXTERNA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/03/2023 | 575.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO REBOCO E CALCADA DA LATERAL EXTERNA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO REBOCO E CALCADA DA LATERAL EXTERNA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/03/2023 | 2750.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOSE VIDAL ANTONIO HERCULANO SABASTIAO GOMES E JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOSE VIDAL ANTONIO HERCULANO SABASTIAO GOMES E JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/03/2023 | 825.00 | 00004187765476 | LUIZ ALBERTO DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES EM CATACUMBAS NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/03/2023 | 1280.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MEIO FIO NA RUA JOAQUIM TAVARES DE LIMA NO POVOADO LAGOINHA E NA CONSTRUCAO DE ALVENARIA DE UMA REDE DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA ATE O SITIO MARCELA E MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/03/2023 | 730.85 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CABO PP NAMBEINAX E FITA ISOL 3M AUTO FUSAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA INSTALACAO DE UMA BOMBA DE POCO SUBMERSA LOCALIZADA NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/03/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/03/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/03/2023 | 730.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/03/2023 | 730.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/03/2023 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/03/2023 | 730.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00082682275400 | ANTONIO CARLOS TAVARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/03/2023 | 1680.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/03/2023 | 730.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/03/2023 | 730.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/03/2023 | 730.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/03/2023 | 730.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/03/2023 | 840.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/03/2023 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/03/2023 | 730.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/03/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/03/2023 | 19098.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 28022023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/03/2023 | 2400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0242021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO E COBERTURA DO CURRAL DOS PORCOS E FIXACAO DE MOUROES NAS PORTEIRAS DO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E COBERTURA DO CURRAL DOS PORCOS E FIXACAO DE MOUROES NAS PORTEIRAS DO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002211 | 28/03/2023 | 2280.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 76KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/03/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/03/2023 | 1820.00 | 11593501000145 | IVALDO MIGUEL DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO DE 04 DIVISORIAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/03/2023 | 800.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/03/2023 | 1400.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/03/2023 | 6169.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/03/2023 | 1047.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACA QFV 9H56 OGC 1F22 QSE 6238 PNW 1836 OGC 1372 QSE 6168 E QSE 6158 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA ALEM DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES GRADES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/03/2023 | 6949.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/03/2023 | 2129.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/03/2023 | 10502.24 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/03/2023 | 31616.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/03/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/03/2023 | 1302.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/03/2023 | 9382.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/03/2023 | 1379.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/03/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/03/2023 | 3374.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS GERADOS DO INSS PATRONALGILRAT REF. 022023 RECURSOS PROPRIOS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/03/2023 | 327.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS GERADOS DO INSS SEGURADOS REF. 022023 RECURSOS PROPRIOS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/03/2023 | 317.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/03/2023 | 43.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/03/2023 | 2944.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/03/2023 | 1445.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/03/2023 | 12972.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/03/2023 | 14615.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/03/2023 | 2955.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/03/2023 | 1891.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/03/2023 | 8334.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/03/2023 | 700.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 2 POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA E REPAROS EM SOLDA NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/03/2023 | 1232.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/03/2023 | 168.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/03/2023 | 5647.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/03/2023 | 7069.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/03/2023 | 24881.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/03/2023 | 315.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/03/2023 | 43.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/03/2023 | 2571.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/03/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/03/2023 | 11330.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/03/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/03/2023 | 1435.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/03/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/03/2023 | 2500.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/03/2023 | 633.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/03/2023 | 86.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/03/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/03/2023 | 41.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/03/2023 | 2461.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/03/2023 | 335.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/03/2023 | 629.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/03/2023 | 85.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/03/2023 | 2178.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/03/2023 | 297.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/03/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/03/2023 | 1973.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/03/2023 | 2453.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/03/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/03/2023 | 8693.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/03/2023 | 3259.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/03/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/03/2023 | 10810.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/03/2023 | 2758.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/03/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/03/2023 | 11489.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/03/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/03/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/03/2023 | 299.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO VEICULO PLACA OFY 0624 E VEICULO RLY 1D57 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/03/2023 | 700.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/03/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/03/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/03/2023 | 700.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COM AUXILIADOR NA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/03/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/03/2023 | 6510.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/03/2023 | 46.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS GERADOS DO INSS PATRONALGILRAT REF. 022023 CONSELHO TUTELAR FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/03/2023 | 25.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS GERADOS DO INSS SEGURADOS REF. 022023 CONSELHO TUTELAR FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/03/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/03/2023 | 730.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/03/2023 | 730.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/03/2023 | 730.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/03/2023 | 730.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/03/2023 | 730.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/03/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/03/2023 | 730.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/03/2023 | 730.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/03/2023 | 730.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/03/2023 | 730.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/03/2023 | 730.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/03/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUA PLUVIAIS DIMENSIONANDOSE EM 1000 METRO DE COMPRIMENTO E 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/03/2023 | 500.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/03/2023 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/03/2023 | 800.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/03/2023 | 1260.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/03/2023 | 500.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/03/2023 | 1600.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/03/2023 | 1575.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 450 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/03/2023 | 975.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/03/2023 | 1150.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/03/2023 | 950.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/03/2023 | 425.00 | 00010456291466 | IGOR MOISES CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/03/2023 | 475.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/03/2023 | 500.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/03/2023 | 350.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/03/2023 | 150.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/03/2023 | 700.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/03/2023 | 500.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/03/2023 | 500.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/03/2023 | 500.00 | 00010039974499 | VALDEY ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/03/2023 | 1600.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/03/2023 | 450.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/03/2023 | 150.00 | 00013329273437 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/03/2023 | 400.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/03/2023 | 400.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/03/2023 | 1502.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/03/2023 | 1462.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/03/2023 | 1502.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/03/2023 | 1552.00 | 49478360000192 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0002347 | 29/03/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/03/2023 | 1502.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/03/2023 | 920.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/03/2023 | 600.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/03/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/03/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/03/2023 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/03/2023 | 540.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/03/2023 | 660.00 | 00013528069406 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/03/2023 | 790.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/03/2023 | 410.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/03/2023 | 350.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE VEICULOS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/03/2023 | 1764.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/03/2023 | 240.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/03/2023 | 14095.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/03/2023 | 1922.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/03/2023 | 6905.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/03/2023 | 30422.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/03/2023 | 8098.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/03/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/03/2023 | 68781.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/03/2023 | 777.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/03/2023 | 299.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCA E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO VEICULO PLACA QSB 7769 E VEICULO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/03/2023 | 924.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/03/2023 | 126.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/03/2023 | 9730.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/03/2023 | 1326.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/03/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/03/2023 | 55.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/03/2023 | 1063.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/03/2023 | 145.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/03/2023 | 14930.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/03/2023 | 2035.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/03/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/03/2023 | 6414.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/03/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/03/2023 | 2100.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/03/2023 | 1868.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/03/2023 | 254.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/03/2023 | 4910.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/03/2023 | 4137.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/03/2023 | 10377.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/03/2023 | 7051.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/03/2023 | 2829.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/03/2023 | 11345.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/03/2023 | 24779.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/03/2023 | 11220.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/03/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/03/2023 | 12465.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/03/2023 | 45718.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/03/2023 | 21630.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMI REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/03/2023 | 31066.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/03/2023 | 18228.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/03/2023 | 230872.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/03/2023 | 48904.53 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/03/2023 | 49979.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/03/2023 | 109161.26 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/03/2023 | 77767.06 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/03/2023 | 6525.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/03/2023 | 49431.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/03/2023 | 4482.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/03/2023 | 358.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/03/2023 | 9435.72 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/03/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/03/2023 | 71490.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/03/2023 | 658.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/03/2023 | 19474.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS GERADOS DO INSS PATRONALGILRAT REF. 022023 FUNDEB 60 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/03/2023 | 1166.40 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 070.492.594-03 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNACIMENTO DE ALIMENTACAO COFFE BREAK E ALMOCO DESTINADO A CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/03/2023 | 1347.30 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCA E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PLACA QSC 2328 QSK 5J43 QSK 1A13 QFF 4E92 QSC 2288 QFB 3873 QSK 1A03 E QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/03/2023 | 306.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/03/2023 | 41.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/03/2023 | 2353.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/03/2023 | 321.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/03/2023 | 10098.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/03/2023 | 1377.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/03/2023 | 609.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/03/2023 | 83.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/03/2023 | 10918.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/03/2023 | 1488.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/03/2023 | 1179.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/03/2023 | 160.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/03/2023 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/03/2023 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/03/2023 | 2955.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/03/2023 | 402.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/03/2023 | 305.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/03/2023 | 41.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/03/2023 | 901.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/03/2023 | 122.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/03/2023 | 606.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/03/2023 | 82.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/03/2023 | 304.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/03/2023 | 41.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/03/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/03/2023 | 41.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/03/2023 | 6204.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/03/2023 | 6430.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/03/2023 | 2546.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/03/2023 | 886.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/03/2023 | 4019.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/03/2023 | 7045.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/03/2023 | 1589.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/03/2023 | 2951.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/03/2023 | 7700.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | Empenho relativo a servico de locacao de estruturas 01 sistema de Som Line Array 01 iluminacao basica 60 metros de grid em aluminio Q30 montado um portal de 16 metros por 5 metros de altura 15 patricaveis carpetizado com pes regulaveis e 02 paineis de LED P05 0402 destinados ao evento de Conferencia Regional da Saude realizado no Ginasio O MARCELAO na cidade de Agua BrancaPB no dia 31 de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/03/2023 | 3906.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/03/2023 | 28328.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/03/2023 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/03/2023 | 3114.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/03/2023 | 1583.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/03/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/03/2023 | 7124.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/03/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/03/2023 | 17587.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/03/2023 | 59794.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/03/2023 | 5897.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/03/2023 | 17708.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/03/2023 | 44036.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/03/2023 | 7000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/03/2023 | 2382.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/03/2023 | 27332.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/03/2023 | 2521.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/03/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/03/2023 | 4269.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/03/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002563 | 30/03/2023 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA 25MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/03/2023 | 325.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/03/2023 | 13848.38 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/03/2023 | 1602.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/03/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/03/2023 | 11216.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00003773702400 | RICARDO CHAVES CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/03/2023 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/03/2023 | 450.00 | 00017170439417 | PAULO SERGIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM VARRICAO E CAPINACAO DE VIAS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/03/2023 | 425.00 | 00014652807406 | WILAME FREITAS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM VARRICAO E CAPINACAO DE VIAS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/03/2023 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 03042023 PARA ASSINATURA DE CONVENIOS E DESBLOQUEIO DE CONTAS E CADASTRAMENTO DE NOVAS CONTAS NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0043 PATOS PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/03/2023 | 3049.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/03/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/03/2023 | 63718.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/03/2023 | 478.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/03/2023 | 64384.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/03/2023 | 13020.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/03/2023 | 4500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/03/2023 | 932.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/03/2023 | 500.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FORTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/03/2023 | 90.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 31032023 PARA LEVAR AUTOPECAS DE VEICULOS PARA TROCAS E REPAROS COMO TAMBEM A AQUISICAO DE NOVAS PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/03/2023 | 3300.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/03/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mês de MARCO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/03/2023 | 104.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/03/2023 | 5144.73 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES DE DIETAS ENTERAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAuDE E USUARIOS DO PROGRAMA SAD Servico de Atencao Domiciliar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/03/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTRO SERVICOS Aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/03/2023 | 520.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 100 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/03/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/03/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/03/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/03/2023 | 2400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRINHA SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS TEMPORARIOS E DE DESGARGA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0082023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/03/2023 | 264.10 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 UNID DE BOLO E 163 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/03/2023 | 186.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/03/2023 | 133.32 | 00000774564407 | DENIZE ELIAS DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/03/2023 | 1648.50 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E PIPEIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002604 | 31/03/2023 | 69781.77 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo a 2 parcela do Contrato de Repasse MDR 9068012020 – Operacao 107362111 Pavimentacao e adequacao de estradas vicinais no municipio de Agua BrancaPB Programa Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano conforme documento em anexo. | 01282021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/03/2023 | 419.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO E 171 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/03/2023 | 3765.32 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/03/2023 | 1500.00 | 41274781000190 | EVERTON RODRIGUES BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 04 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002577 | 31/03/2023 | 39.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002578 | 31/03/2023 | 865.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002579 | 31/03/2023 | 762.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002580 | 31/03/2023 | 465.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002605 | 31/03/2023 | 394.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/03/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/03/2023 | 4538.90 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO EVENTO DE CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/03/2023 | 1500.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO REALIZACAO DE ATENDIMENTOS PEDIATRICOS 10 ATENDIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002586 | 31/03/2023 | 3000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA MERCEDEZ BENZL1618 PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA DONA ZEZE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 20 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | Empenho relativo a pagamento da taxa de anuidade da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais da EducacaoUNDIME relativa ao exercicio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/03/2023 | 367.25 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/03/2023 | 830.80 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/03/2023 | 2195.08 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/03/2023 | 1991.75 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/03/2023 | 352.15 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/03/2023 | 1085.20 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/03/2023 | 697.80 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/03/2023 | 298.50 | 00005558800445 | ELIANA DE FREITAS ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/03/2023 | 137.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/03/2023 | 380.95 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/03/2023 | 610.85 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/03/2023 | 1818.40 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/03/2023 | 2222.22 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/03/2023 | 672.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO E 425 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/03/2023 | 1750.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.500 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/03/2023 | 873.70 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/03/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. marco2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002639 | 04/04/2023 | 7710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002640 | 04/04/2023 | 7905.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002641 | 04/04/2023 | 6750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/04/2023 | 22600.00 | 18072003000104 | FABIANO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS 10 CIRURGIAS DE CATARATA R 1.30000 CADA E 12 CIRURGIAS DE PTERIGIO R80000 CADA DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002636 | 04/04/2023 | 493.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTINUOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/04/2023 | 132.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002647 | 04/04/2023 | 1995.58 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32239 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/04/2023 | 657.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/04/2023 | 657.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/04/2023 | 8855.00 | 20975350000180 | FABIO ROGERIO DE LIMA GOMES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TUBO DE IRRIGACAO PN40 AZUL 50MM DESTINADO A EXTENCAO DA REDE DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/04/2023 | 657.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/04/2023 | 657.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/04/2023 | 920.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA REALIZACAO DE REPAROS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/04/2023 | 1740.00 | 00011344843484 | ALVARO GABRIEL NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA GESTAO E MANEJO DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTO NIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/04/2023 | 1800.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO REVESTIMENTO E MANUTENCAO DO POCOS ARTESIANOS NO SITIO CARUA SITIO BALANCA E SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002638 | 04/04/2023 | 2493.32 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/04/2023 | 180.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE NO DIA 04042023 NA RETIRADA DE MATERIAL E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS PESADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES EM PREDIOS PuBLICOS NO SITIO MERECO E SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/04/2023 | 1502.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/04/2023 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 01042023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/04/2023 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 01042023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/04/2023 | 4536.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 UN DE ADAPTADOR INTEBRAS WIFI E 2 PC DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 WIFI 64GB CINZA ANDROIDE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/04/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | Empenho relativo a servicos tecnicos especializados em assessoria e consultoria contabil na elaboracao geracao e envio da prestacao de contas do exercicio financeiro de 2022 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Melhorar a Estrutra Fisica da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/04/2023 | 5415.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE COMPUTADOR CORE I5 10 GER SSD E 3 PC DE CARTAO DE MEMORIA 64 GB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCASCONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/04/2023 | 1291.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A QUANTIDADE 02 AVISO DE LICITACAO PE 04 E 05 CIRULADO 07022023 QUANTIDADE 03 AVISO DE LICITACAO PP 04 E 06 CIRCULADO DIA 07022023. REF PUBLICACAO 05 MATERIAS PERIODO FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/04/2023 | 293.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002656 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002657 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002660 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002662 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/04/2023 | 600.00 | 00009395680474 | JOSE ALEXQUERINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DE UMA AREA DE LAZER DESTINADA A REALIZACAO DE REUNIOES E CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/04/2023 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/04/2023 | 1080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 9 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/04/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/04/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/04/2023 | 2526.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 158 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/04/2023 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma ECG Qtde 1 x Valor Unit. R 34000 Total R 34000. Ref. Mar2023 Vencto. 20042023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/04/2023 | 867.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 29 x Valor Unit. R 1700 Total R 49300. Ref. Mar2023 Vencto. 20042023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/04/2023 | 5815.98 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/04/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002681 | 05/04/2023 | 4671.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/04/2023 | 7000.79 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/04/2023 | 10001.66 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/04/2023 | 4140.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/04/2023 | 4080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 34 UND DESTINADOS AS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS MAE IAIA FRANCISCO LOPES DA SILVA THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO JOSE GOMES DE SALES SEVERINO FIRMINO DE SANTANA AUGUSTO DOS ANJOS MARIA DE LOURDES GUILHERME JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/04/2023 | 6210.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/04/2023 | 9324.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/04/2023 | 7762.50 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/04/2023 | 7410.60 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002673 | 05/04/2023 | 3788.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/04/2023 | 4968.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/04/2023 | 9522.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002676 | 05/04/2023 | 5023.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/04/2023 | 3726.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002678 | 05/04/2023 | 2078.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002679 | 05/04/2023 | 7890.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002680 | 05/04/2023 | 2352.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002682 | 05/04/2023 | 5950.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002683 | 05/04/2023 | 3582.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO MICROONIBUS PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002689 | 10/04/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/04/2023 | 700.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/04/2023 | 670.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/04/2023 | 1306.20 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 31 UN DE CAMISA E 20 UN DE CHAVEIRO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/04/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002728 | 11/04/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002729 | 11/04/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/04/2023 | 2908.50 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 01032023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 10 E 15032023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 09 E 14032023 PARA A CIDADE DE PATOS PB E 31032023 PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002769 | 11/04/2023 | 1950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002810 | 11/04/2023 | 2946.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 351329 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002815 | 11/04/2023 | 252.86 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4405 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002818 | 11/04/2023 | 1615.06 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 28137 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002726 | 11/04/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/04/2023 | 1050.00 | 00070821063430 | VANILDO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS COMUNIDADES BELA VISTA LAJE D'AGUA E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/04/2023 | 1050.00 | 00010748967427 | REINALDO NICOLAU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS COMUNIDADES BELA VISTA LAJE D'AGUA E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/04/2023 | 920.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PARATI PLACA MNM 2656 PATROL XGMC E PA MECANICA 0740S9 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002752 | 11/04/2023 | 4275.48 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/04/2023 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/04/2023 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/04/2023 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/04/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009938444482 | MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/04/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/04/2023 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/04/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005946631489 | VANDERCLEIDE MARTINS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/04/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/04/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070772855455 | JOICE MAXIMINIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002819 | 11/04/2023 | 798.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 13918 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/04/2023 | 950.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE TRANCAS DE CABELOS COM MULHERES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/04/2023 | 240.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/04/2023 | 700.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/04/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/04/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de Marco 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/04/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/04/2023 | 809.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PAREDE E REFORCO EM ESTRUTURA DO CURRAL DE GADO E PORCOS DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/04/2023 | 700.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0002715 | 11/04/2023 | 15000.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE DE MARCA FORDCARGO 1317F PLACA GSG8623 PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0002716 | 11/04/2023 | 16500.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER DE COR AMARELA PLACA GYJ 3J26 PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 REALIZANDO 110 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002717 | 11/04/2023 | 13500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZL PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0002718 | 11/04/2023 | 14250.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 95 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/04/2023 | 3420.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS JOHN DEERE PAC 2 PLACA NQE 5151 VOYAGE QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA QSE 6158 PA CARREGADEIRA HIUNDAY 740S9 CAMINHAO MERCEDES PLACA NQJ 2580 E TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 292 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/04/2023 | 2445.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 163 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/04/2023 | 1550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002770 | 11/04/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002771 | 11/04/2023 | 760.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002809 | 11/04/2023 | 6023.49 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.00559 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002812 | 11/04/2023 | 695.16 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 11606 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PLACA CNH 0102 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Maquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002814 | 11/04/2023 | 12960.00 | 48922703000101 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ARACAO DE TERRAS PELO PROGRAMA TERRA PRONTA NAS COMUNIDADES LAJE D'AGUA PAIZINHO JOAO FERREIRA MOCO E CARUA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 72 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/04/2023 | 750.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE RESTOS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/04/2023 | 140.00 | 00020413091724 | JEISLANE DE JESUS LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/04/2023 | 4500.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACA QSE 6158 E PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002763 | 11/04/2023 | 927.71 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002764 | 11/04/2023 | 6457.90 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002766 | 11/04/2023 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002767 | 11/04/2023 | 1700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002768 | 11/04/2023 | 1840.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002772 | 11/04/2023 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002805 | 11/04/2023 | 51600.00 | 18561564000169 | JOÃOZITO FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DE VAZADOURO COBERTURA DE RESIDUOS EXPOSTOS E FORMACAO DE CAMADA DE SOLO PARA REVEGETACAO COMO ACOES DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADA DE LIXAO DESATIVADO SEGUINDO CRONOGRAMA DO PRAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002811 | 11/04/2023 | 4015.56 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 67038 LT DE DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002813 | 11/04/2023 | 1498.73 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26110 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002816 | 11/04/2023 | 246.61 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4297 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002817 | 11/04/2023 | 151.12 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2633 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/04/2023 | 3600.00 | 00006743737402 | MARCONE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002690 | 11/04/2023 | 21364.53 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002691 | 11/04/2023 | 3207.82 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002692 | 11/04/2023 | 6708.82 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002693 | 11/04/2023 | 2269.78 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002694 | 11/04/2023 | 1552.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/04/2023 | 2280.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE LINHA PESADA TRANSPORTE PARA PATOS PB DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/04/2023 | 1010.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE PORTAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL A EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA SITIO PAIZINHO E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/04/2023 | 670.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/04/2023 | 320.00 | 00003145982435 | DEGMÁRIO FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/04/2023 | 1450.00 | 00048638196504 | EDSON ROSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM CAMINHAO BAU PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO MERECO E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/04/2023 | 1320.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 FORD RANGER PLACA QSB 7769 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 E MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/04/2023 | 1540.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos Van Iveco Placa QFV 2036 Van Iveco placa QFV 1806 Micro Onibus placa OGF 4180 Ford Ranger Placa QSB 7769 Fiat Doblo Placa OEW 6533 Onibus placa OFB 9D58 Micro Onibus placa QSK 7H63 Micro Onibus placa OGC 5529 Micro Onibus placa RLQ 3G88 Micro Onibus placa RLQ3 G78 Micro Onibus placa OGD 1486 lotados na secretaria de educacao deste municipio referente aos meses de fevereiro e marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002724 | 11/04/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/04/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/04/2023 | 202.50 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO E REALIZACAO DE DINAMICAS DURANTE O SEGUNDO ENCONTRO NA FORMACAO DO SAEB SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002760 | 11/04/2023 | 151.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002761 | 11/04/2023 | 714.22 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002762 | 11/04/2023 | 396.79 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002773 | 11/04/2023 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002774 | 11/04/2023 | 860.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002775 | 11/04/2023 | 2700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/04/2023 | 971.40 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002820 | 11/04/2023 | 7880.64 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 131563 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002821 | 11/04/2023 | 3573.61 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 56960 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002822 | 11/04/2023 | 2751.35 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 45932 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002823 | 11/04/2023 | 1211.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 121154 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002825 | 11/04/2023 | 2016.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 33660 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002826 | 11/04/2023 | 2089.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 34875 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002827 | 11/04/2023 | 3009.87 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50248 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002828 | 11/04/2023 | 956.32 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 15965 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/04/2023 | 1660.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos saveiro ambulancia placa NPU 8686 saveiro ambulancia OGC 5490 saveiro ambulancia placa QFR 0056 saveiro ambulancia placa QFQ 9986 fiorino ambulancia placa QSC 2288 Gol Placa OGD 5083 Gol Placa OGD 7138 e Gol Placa QFV 7806 lotados na secretaria de saude deste municipio referente aos meses de fevereiro e marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/04/2023 | 2836.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002730 | 11/04/2023 | 369.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/04/2023 | 1100.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | Empenho relativo a servicos prestados de elaboracao de relatorio e trabalhos de digitacao durante o evento de Conferencia Regional da Saude com tema GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS A VIDA E A DEMOCRACIA realizado no Ginasio O MARCELAO na cidade de Agua BrancaPB no dia 31 de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/04/2023 | 12442.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/04/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 032023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/04/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca PB referente ao mês de Fevereiro de 2023 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002738 | 11/04/2023 | 3319.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE 12 PLANTOES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE 6 PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE 6 PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE 6 PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE 6 PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00010283564474 | MARIA DANIELA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE 6 PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE 6 PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/04/2023 | 1212.00 | 00013417374464 | MARIA ANDREZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/04/2023 | 1212.00 | 00013417374464 | MARIA ANDREZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/04/2023 | 575.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002750 | 11/04/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002753 | 11/04/2023 | 96.76 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002754 | 11/04/2023 | 282.08 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002755 | 11/04/2023 | 1187.77 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002756 | 11/04/2023 | 513.88 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002757 | 11/04/2023 | 306.23 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002758 | 11/04/2023 | 1383.10 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002759 | 11/04/2023 | 410.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/04/2023 | 1150.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SAMU REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/04/2023 | 2300.00 | 00011264312490 | CLEBSON THIAGO CANDIDO DE ALMEIDA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TFD DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/04/2023 | 13000.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 81 CONSULTAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/04/2023 | 1000.00 | 31189215000126 | HALYSSON GUSTAVO HENRIQUE LUCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO COM FLORES NATURIAS DESTINADA AO EVENTO DE CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002844 | 12/04/2023 | 3313.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 57719 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002846 | 12/04/2023 | 9651.40 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A DE AUTOPECAS AMORTECEDOR TRAS. VIDRO VIGIA BATERIA E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002851 | 12/04/2023 | 1763.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 29434 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002852 | 12/04/2023 | 2459.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 41054 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002853 | 12/04/2023 | 2445.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42610 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002854 | 12/04/2023 | 250.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4366 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002855 | 12/04/2023 | 161.24 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2809 L. GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002856 | 12/04/2023 | 2548.71 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 45030 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002857 | 12/04/2023 | 2298.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 40050 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002858 | 12/04/2023 | 4615.29 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 80406 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002859 | 12/04/2023 | 1999.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 34836 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002829 | 12/04/2023 | 2192.73 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 36607 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002830 | 12/04/2023 | 4642.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 77511 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002831 | 12/04/2023 | 4722.77 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 78844 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002832 | 12/04/2023 | 2544.67 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42482 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002833 | 12/04/2023 | 5305.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 88581 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002834 | 12/04/2023 | 1696.86 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 28328 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002835 | 12/04/2023 | 1684.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 28123 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002836 | 12/04/2023 | 865.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 15085 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/04/2023 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/04/2023 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/04/2023 | 1100.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002843 | 12/04/2023 | 4083.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 68171 LT DE DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/04/2023 | 140.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002860 | 12/04/2023 | 34400.00 | 18561564000169 | JOÃOZITO FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DE VAZADOURO COBERTURA DE RESIDUOS EXPOSTOS E FORMACAO DE CAMADA DE SOLO PARA REVEGETACAO COMO ACOES DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADA DE LIXAO DESATIVADO SEGUINDO CRONOGRAMA DO PRAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002839 | 12/04/2023 | 8076.96 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 134841 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002840 | 12/04/2023 | 5397.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 90113 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002841 | 12/04/2023 | 7061.73 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 117892 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002842 | 12/04/2023 | 7298.71 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 121848 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002837 | 12/04/2023 | 2933.19 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 51101 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002838 | 12/04/2023 | 1461.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 25461 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002845 | 12/04/2023 | 5204.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 86878 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002884 | 14/04/2023 | 2570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/04/2023 | 649.00 | 27941006000110 | JOAO VITOR PIRES DE SOUZA 08391857409 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDAS INFATINS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CRIANCAS PORTADORAS DE PROBLEMAS NEUROLOGICOS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAD Servico de Atencao Domiciliar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/04/2023 | 1927.89 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/04/2023 | 1560.00 | 00001901194469 | JOSE RIZALDO MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS ENTRE O SITIO BOLA E SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/04/2023 | 1560.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS ENTRE O SITIO BOLA E SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/04/2023 | 1560.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/04/2023 | 5220.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA PRACA DA MUTAMBA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PuBLICOS NA PRACA DA CULTURA E PROJETO DE UMA PONTE LIGANDO O BAIRRO JOSE BENONE NA SAIDA PARA A PB306 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/04/2023 | 980.00 | 00070145907406 | RUBIVAL BARRETO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO HIGIÊNIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS E CARPETES E POLIMENTO DA CARROCERIA DOS VEICULOS FIAT STRADA PLACA QSE 6158 VOYAGE PLACA QFV 9H56 E MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002911 | 14/04/2023 | 7539.15 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/04/2023 | 3000.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UM SISTEMA DE SONORIZACAO DE PQUENO PORTE REALIZADO NO DIA 10032023 NA PRACA DA CULTURA NO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/04/2023 | 2024.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PATIO MINI CAMPO E GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/04/2023 | 160.18 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/04/2023 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 13042023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/04/2023 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 13042023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/04/2023 | 4779.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 FREEZER HOTIZ CONSUL 3 MESA TOP BRANCA E 12 CADEIRA VALENTINA BRANCA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/04/2023 | 24700.00 | 00016595732890 | RIVALDO ROBERTO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1.90220 KG DE PEIXE PANGA DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DURANTE A PASCOA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/04/2023 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/04/2023 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/04/2023 | 1740.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DO PISO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/04/2023 | 847.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/04/2023 | 420.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/04/2023 | 500.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO E CENTRO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/04/2023 | 500.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZACAO E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO E CENTRO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/04/2023 | 770.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO E CENTRO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/04/2023 | 382.64 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/04/2023 | 550.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/04/2023 | 1960.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/04/2023 | 755.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/04/2023 | 309.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/04/2023 | 1595.00 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 100KG DE FILE DE PEITO FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/04/2023 | 1595.00 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 100KG DE FILE DE PEITO FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/04/2023 | 3190.00 | 35082105000111 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 200KG DE FILE DE PEITO FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002906 | 14/04/2023 | 1172.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 19576 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002913 | 14/04/2023 | 15998.95 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE E COMPLEMENTO DOS KITs PARA ESTUDANTES REGUA HIDROCOR TRASFERIDOR E OUTROS DETINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002915 | 14/04/2023 | 9951.35 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE EXTRATOR TESOURA E OUTROS DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/04/2023 | 445.58 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/04/2023 | 441.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 SAMU BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/04/2023 | 468.11 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/04/2023 | 310.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/04/2023 | 1391.20 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/04/2023 | 188.85 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/04/2023 | 6787.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002878 | 14/04/2023 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002879 | 14/04/2023 | 175.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002880 | 14/04/2023 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002881 | 14/04/2023 | 620.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002882 | 14/04/2023 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002883 | 14/04/2023 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002885 | 14/04/2023 | 1970.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002886 | 14/04/2023 | 1300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002894 | 14/04/2023 | 2269.07 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/04/2023 | 1820.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/04/2023 | 599.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 214 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/04/2023 | 499.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO E 285 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002910 | 14/04/2023 | 3313.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 57719 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002912 | 14/04/2023 | 1474.19 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 25683 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002914 | 14/04/2023 | 2631.94 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 52960 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002916 | 14/04/2023 | 1059.52 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 18459 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/04/2023 | 286.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 UNID DE BOLO E 195 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002918 | 14/04/2023 | 985.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 17162 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002919 | 14/04/2023 | 1337.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 22327 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002920 | 14/04/2023 | 4429.61 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 7395 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002922 | 14/04/2023 | 2530.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42239 LT DE DISEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002923 | 14/04/2023 | 1600.74 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 27888 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002924 | 14/04/2023 | 1591.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 27728 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/04/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA SR JOSE JOAQUIM DE SENA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/04/2023 | 2565.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002933 | 17/04/2023 | 2043.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31485 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/04/2023 | 1750.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.500 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/04/2023 | 920.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA REALIZACAO DE REPAROS DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/04/2023 | 600.00 | 00070146345428 | NEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS NO PISO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/04/2023 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB | Empenho relativo ao pagamento de anuidade do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social CONGEMAS Ano 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/04/2023 | 1502.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/04/2023 | 569.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/04/2023 | 657.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/04/2023 | 1925.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/04/2023 | 9875.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3160 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/04/2023 | 9875.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3260 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/04/2023 | 9875.25 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3360 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/04/2023 | 9876.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3460 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/04/2023 | 9875.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3560 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/04/2023 | 9875.51 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3660 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/04/2023 | 9876.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3760 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/04/2023 | 9875.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3860 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/04/2023 | 9875.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 3960 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/04/2023 | 9876.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4060 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/04/2023 | 9876.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4160 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/04/2023 | 9875.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4260 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/04/2023 | 9875.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4360 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/04/2023 | 9875.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4560 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/04/2023 | 9874.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4660 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/04/2023 | 9876.51 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal Termo de Parcelamento 000392013 parcela 4760 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/04/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/04/2023 | 600.30 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/04/2023 | 5700.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 59 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062022 INEXIGIBILIDADE N 082022 E CONTRATO N 2502022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/04/2023 | 330.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE ORTESE MAO PUNHO E DEDOS DESTINADA A MARIA MARIA ALESSANDRA SANTOS ALEXANDRE USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/04/2023 | 2200.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE COLETE ORTOPEDICO MILWAUKEE DESTINADO A ROSEANE SAMPAIO LEITE USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/04/2023 | 550.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A HYGOR EVANGELISTA JACINTO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/04/2023 | 700.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/04/2023 | 1050.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSK 1A13 QSK 1A03 QRF 9986 QFR 0056 QFB 3873 OGD 4990 QSC 2328 E NPU 8600 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/04/2023 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 1.10000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3.193 DE 2 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/04/2023 | 810.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/04/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/04/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 042023 MATRICULA 70939764 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/04/2023 | 235.20 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/04/2023 | 330.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 49 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/04/2023 | 644.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/04/2023 | 773.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 22 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/04/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/04/2023 | 1150.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/04/2023 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/04/2023 | 2460.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA PB PARA PATOS PB E VICEVERSA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/04/2023 | 249.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 37 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO SEDE DA GUARDA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/04/2023 | 960.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 8 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/04/2023 | 689.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 042023 N DA FATURA 58370 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/04/2023 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/04/2023 | 900.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/04/2023 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/04/2023 | 850.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/04/2023 | 5100.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS PACIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/04/2023 | 1222.00 | 00095344810415 | MARLENE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/04/2023 | 1534.00 | 00095344810415 | MARLENE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00037041576434 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE DOCUMENTOS E PACIENTES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/04/2023 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/04/2023 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/04/2023 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SAMU REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/04/2023 | 2200.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/04/2023 | 900.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/04/2023 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/04/2023 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/04/2023 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/04/2023 | 900.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/04/2023 | 1700.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/04/2023 | 1250.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/04/2023 | 87.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 13 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/04/2023 | 621.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 92 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/04/2023 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 GLP EM BOTIJAO P13 G13 5 UN DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/04/2023 | 87.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 13 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/04/2023 | 310.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 46 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/04/2023 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 GLP EM BOTIJAO P13 G13 1 UN DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003010 | 19/04/2023 | 16915.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES SORO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/04/2023 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/04/2023 | 950.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/04/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/04/2023 | 300.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/04/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/04/2023 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO SA SAuDE NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/04/2023 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/04/2023 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/04/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/04/2023 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/04/2023 | 600.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/04/2023 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/04/2023 | 650.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/04/2023 | 650.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/04/2023 | 650.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/04/2023 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/04/2023 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/04/2023 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/04/2023 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/04/2023 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/04/2023 | 1150.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/04/2023 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/04/2023 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/04/2023 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/04/2023 | 960.00 | 00007004736458 | MARCIO CUSTODIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 04 06 11 13 18 20 25 E 27 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/04/2023 | 2600.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA REALIZACAO DE 12 CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/04/2023 | 2400.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA REALIZACAO DE 12 CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00008886726406 | DIEGO BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/04/2023 | 810.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | Empenho relativo a servico de locacao de mesas cadeiras e forros para cadeira destinados ao evento de Conferencia Regional da Saude realizado no Ginasio O MARCELAO na cidade de Agua BrancaPB no dia 31 de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA VIEIRA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003076 | 19/04/2023 | 7785.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/04/2023 | 2500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA NA REALIZACAO DE 40 CONSULTAS DERMATOLOGICAS NO VALOR DE R 6250 CADA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/04/2023 | 870.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 129 UND DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/04/2023 | 1499.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 100 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE JUNHO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/04/2023 | 1900.00 | 23528808000141 | VKAT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE IMAGEM DA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 301 DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/04/2023 | 1900.00 | 23528808000141 | VKAT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE IMAGEM DA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 301 DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/04/2023 | 2500.00 | 23528808000141 | VKAT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE DE IMAGEM DA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/04/2023 | 313.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 E VISTORIA DO VEICULO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/04/2023 | 422.27 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 042023 N DA FATURA 58370 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/04/2023 | 2613.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/04/2023 | 9860.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME 06832869436 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 29 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/04/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/04/2023 | 580.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS FUNILARIA E PINTURA DO CAMINHAO PLACA NQJ 2580 MERCEDES 1318 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/04/2023 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 GLP EM BOTIJAO P13 G13 1 UN DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/04/2023 | 520.00 | 00004384579438 | JACI DEODATO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DARANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003080 | 20/04/2023 | 1809.39 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/04/2023 | 4318.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DESTINADOS AOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/04/2023 | 280.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | Empenho relativo a servico de hospedagens para a equipe de montagem do telao de led usado no evento de Conferencia Regional da Saude realizado no Ginasio O MARCELAO na cidade de Agua BrancaPB no dia 31 de marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA COM ATIVIDADE AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO PARA USUARIOS DO SUS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/04/2023 | 945.16 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/04/2023 | 990.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003097 | 21/04/2023 | 1763.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 29434 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003098 | 21/04/2023 | 996.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 16098 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/04/2023 | 4905.98 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS CONECTOR BNC CONECTOR INTELBRAS CAMERA BULLET VHD E OUTROS DESTINADOS A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/04/2023 | 2796.99 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS CONECTOR BNC CONECTOR INTELBRAS CAMERA BULLET VHD E OUTROS DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/04/2023 | 4000.00 | 03306019000159 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/04/2023 | 210.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 6 UND DESTINADAS AO SERVICO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB | Empenho relativo ao pagamento de anuidade do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social CONGEMAS Ano 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/04/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/04/2023 | 18514.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31032023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/04/2023 | 4550.50 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA - FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DE BOMBA HIDRAULICA DOS VEICULOS PAC 2 PLACA NQE 5151 E VEICULO PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/04/2023 | 576.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20 LTS 96 UND DESTINADAS AO CONSUMO DA GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/04/2023 | 570.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 95 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/04/2023 | 582.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 97 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/04/2023 | 990.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 33KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/04/2023 | 881.60 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/04/2023 | 881.60 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/04/2023 | 855.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003118 | 25/04/2023 | 1032.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/04/2023 | 183.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/04/2023 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DO SR. VICNETE LENILDO LEITE FALECIDO DIA 08 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/04/2023 | 2166.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/04/2023 | 761.57 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/04/2023 | 648.22 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/04/2023 | 1443.62 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/04/2023 | 921.35 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/04/2023 | 922.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/04/2023 | 1721.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/04/2023 | 941.00 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/04/2023 | 1227.50 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/04/2023 | 1041.30 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/04/2023 | 464.00 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/04/2023 | 370.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/04/2023 | 475.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003119 | 25/04/2023 | 820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003121 | 25/04/2023 | 17135.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 205 KG DE BIFE 189 KG DE CARNE MOIDA E 195 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003099 | 25/04/2023 | 2584.71 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 45030 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/04/2023 | 680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO DERMABOND PRINEO SKIN CLOSURE SYSTEM DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HISPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/04/2023 | 3906.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/04/2023 | 25076.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/04/2023 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/04/2023 | 3114.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/04/2023 | 7124.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/04/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/04/2023 | 1583.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/04/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/04/2023 | 61495.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/04/2023 | 17587.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/04/2023 | 7797.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/04/2023 | 17708.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/04/2023 | 54222.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/04/2023 | 8400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/04/2023 | 26030.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/04/2023 | 2382.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/04/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/04/2023 | 3362.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/04/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/04/2023 | 4587.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/04/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/04/2023 | 13436.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/04/2023 | 9914.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/04/2023 | 1602.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/04/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/04/2023 | 2316.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FUNCIONAL KIDS LABORADO NA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003231 | 26/04/2023 | 8175.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 113KG DE BIFE 25KG DE CARNE MOIDA 184KG DE FRANGO E 49KG DE COSTELAS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/04/2023 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/04/2023 | 306.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/04/2023 | 50.11 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/04/2023 | 2497.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/04/2023 | 408.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/04/2023 | 10460.51 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/04/2023 | 1711.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/04/2023 | 613.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/04/2023 | 100.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/04/2023 | 10946.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/04/2023 | 1791.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/04/2023 | 1179.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/04/2023 | 192.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/04/2023 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/04/2023 | 46.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003270 | 26/04/2023 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003271 | 26/04/2023 | 670.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003272 | 26/04/2023 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003273 | 26/04/2023 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003274 | 26/04/2023 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003275 | 26/04/2023 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003276 | 26/04/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003278 | 26/04/2023 | 620.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003286 | 26/04/2023 | 214.84 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003287 | 26/04/2023 | 356.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/04/2023 | 22.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/04/2023 | 2955.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/04/2023 | 483.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/04/2023 | 305.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/04/2023 | 49.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/04/2023 | 901.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/04/2023 | 147.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/04/2023 | 606.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/04/2023 | 99.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/04/2023 | 304.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/04/2023 | 49.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/04/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/04/2023 | 49.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/04/2023 | 5908.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/04/2023 | 5692.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/04/2023 | 2250.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/04/2023 | 886.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/04/2023 | 4019.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/04/2023 | 9357.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/04/2023 | 1906.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/04/2023 | 2951.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003333 | 26/04/2023 | 315.34 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003334 | 26/04/2023 | 127.10 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003335 | 26/04/2023 | 1230.61 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003336 | 26/04/2023 | 900.36 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003337 | 26/04/2023 | 691.26 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/04/2023 | 960.00 | 00007004736458 | MARCIO CUSTODIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 04 06 11 13 18 20 25 E 27 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/04/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/04/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/04/2023 | 609.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/04/2023 | 2195.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/04/2023 | 306.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/04/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/04/2023 | 17807.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/04/2023 | 47321.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/04/2023 | 18728.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/04/2023 | 32126.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/04/2023 | 17026.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/04/2023 | 237702.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/04/2023 | 111117.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/04/2023 | 50515.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/04/2023 | 49979.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/04/2023 | 4482.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/04/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/04/2023 | 69543.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/04/2023 | 658.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/04/2023 | 49271.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/04/2023 | 6525.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/04/2023 | 79879.35 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/04/2023 | 8695.90 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/04/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/04/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 032023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/04/2023 | 14810.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/04/2023 | 2423.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/04/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/04/2023 | 7697.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/04/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/04/2023 | 2521.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/04/2023 | 1913.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/04/2023 | 313.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/04/2023 | 1944.10 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80 UNID DE BOLO E 1063 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/04/2023 | 898.25 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/04/2023 | 146.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/04/2023 | 9730.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/04/2023 | 1592.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/04/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/04/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/04/2023 | 1063.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/04/2023 | 174.03 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003279 | 26/04/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003280 | 26/04/2023 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003284 | 26/04/2023 | 429.76 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003285 | 26/04/2023 | 1224.26 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/04/2023 | 4251.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/04/2023 | 3864.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/04/2023 | 10811.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/04/2023 | 7292.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/04/2023 | 4042.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/04/2023 | 11345.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/04/2023 | 25223.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/04/2023 | 11184.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/04/2023 | 4570.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS CARTORIAIS REGISTRO DE IMOVEL DO TERRENO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/04/2023 | 80.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28042023 PARA O EVENTO DA UNDIME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/04/2023 | 80.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICADEUSIANE DIAS DOS SANTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28042023 PARA O EVENTO DA UNDIME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/04/2023 | 80.00 | 00003194347454 | EDIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA EDIVANIA FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28042023 PARA O EVENTO DA UNDIME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/04/2023 | 90.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA EDUCACAO ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28042023 PARA O EVENTO DA UNDIME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/04/2023 | 80.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO DIRETOR DE SEG. PATRI.GERALDO CEZARIO CANDIDO FILHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28042023 PARA O EVENTO DA UNDIME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/04/2023 | 31724.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/04/2023 | 8532.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/04/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/04/2023 | 67746.24 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/04/2023 | 777.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/04/2023 | 14113.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/04/2023 | 2309.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/04/2023 | 1764.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/04/2023 | 288.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003267 | 26/04/2023 | 290.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003268 | 26/04/2023 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003269 | 26/04/2023 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/04/2023 | 166.46 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS BATERIA ELET. MOTO E OLEO MOTOR DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003282 | 26/04/2023 | 27.88 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003283 | 26/04/2023 | 538.74 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/04/2023 | 7201.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/04/2023 | 534.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA (BR101) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS JUNTA CABECOTE DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/04/2023 | 74.32 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/04/2023 | 10810.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/04/2023 | 11489.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/04/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/04/2023 | 2758.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/04/2023 | 299.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/04/2023 | 5208.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/04/2023 | 2648.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 PC DE UNID. COND. CONSUL 12.000 BTU INVERTER E 1 PC DE UNID. EVAP. CONSUL 12.000 BTU INVERTER DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/04/2023 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/04/2023 | 7129.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/04/2023 | 24881.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/04/2023 | 1246.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/04/2023 | 204.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003260 | 26/04/2023 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/04/2023 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/04/2023 | 5647.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/04/2023 | 11310.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/04/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/04/2023 | 1435.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/04/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/04/2023 | 315.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/04/2023 | 51.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/04/2023 | 2567.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/04/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/04/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/04/2023 | 8943.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/04/2023 | 3883.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/04/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/04/2023 | 2461.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/04/2023 | 402.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/04/2023 | 629.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/04/2023 | 102.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/04/2023 | 2178.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/04/2023 | 356.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/04/2023 | 633.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/04/2023 | 103.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/04/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/04/2023 | 49.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/04/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/04/2023 | 2030.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/04/2023 | 2453.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/04/2023 | 10502.24 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/04/2023 | 31502.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/04/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/04/2023 | 1302.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/04/2023 | 9382.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/04/2023 | 1838.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/04/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/04/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/04/2023 | 7150.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/04/2023 | 2129.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/04/2023 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE PIANCO PB NO DIA 28042023 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003352 | 26/04/2023 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/04/2023 | 6169.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/04/2023 | 1400.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/04/2023 | 62532.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/04/2023 | 13020.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/04/2023 | 4500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/04/2023 | 3049.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/04/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/04/2023 | 65871.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/04/2023 | 478.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003277 | 26/04/2023 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/04/2023 | 14194.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/04/2023 | 2955.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/04/2023 | 1021.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/04/2023 | 1445.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/04/2023 | 13072.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/04/2023 | 317.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/04/2023 | 52.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/04/2023 | 970.00 | 27434437000270 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - MADEREIRA LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA RETIFICA DO CABECOTE DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/04/2023 | 2967.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/04/2023 | 8334.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/04/2023 | 1891.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/04/2023 | 43439.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/04/2023 | 25000.00 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS RECURSOS ORDINARIOS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/04/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/04/2023 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/04/2023 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE NEUSA GUEDES FERREIRA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA VIEIRA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00010623755483 | PALOMA TEODOZIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00010623755483 | PALOMA TEODOZIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/04/2023 | 62250.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/04/2023 | 11100.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE PROJETO DE REFORMA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/04/2023 | 1494.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/04/2023 | 306.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003368 | 28/04/2023 | 14764.10 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/04/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/04/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/04/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/04/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/04/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/04/2023 | 850.00 | 00033652065824 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/04/2023 | 800.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E RETELHAMENTO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/04/2023 | 850.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/04/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/04/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/04/2023 | 850.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/04/2023 | 850.00 | 00054815216878 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/04/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/04/2023 | 850.00 | 00012309927406 | JULIANA GONCALVES GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/04/2023 | 850.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/04/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/04/2023 | 850.00 | 00009011980484 | MARIA DA GUIA SANTANA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/04/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/04/2023 | 850.00 | 00010588097411 | MARIA DO CARMO VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/04/2023 | 850.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/04/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/04/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/04/2023 | 850.00 | 00038842334839 | ROSILENE RODRIGUES DO CARMO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/04/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/04/2023 | 850.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/04/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/04/2023 | 3213.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DE PNEU E580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Maquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003365 | 28/04/2023 | 21850.00 | 48922703000101 | GILVANCI CAVALCANTE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ARACAO DE TERRAS PELO PROGRAMA TERRA PRONTA NAS COMUNIDADES MURITIBA SANTA MARIA MACACO LAGOINHA CAPIM DE PLANTA MONTEIRO ARROZ CABACEIRO E GLORIA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 128 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/04/2023 | 1500.86 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/04/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/04/2023 | 700.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/04/2023 | 700.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COM AUXILIADOR NA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/04/2023 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO PuBLICO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/04/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0003374 | 28/04/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/04/2023 | 185.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM ONDE SE LOCALIZA A OFICINA PARA MANUTENCAO DA GROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/04/2023 | 1785.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE 4 UN DE PRATELEIRA ACO SA FACIL DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/04/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/05/2023 | 5048.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINDADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS AGÊNTES DE TRANSITO E BOMBEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/05/2023 | 4350.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINDADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/05/2023 | 4876.26 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINDADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/05/2023 | 1300.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/05/2023 | 900.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE 25 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/05/2023 | 550.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FORTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/05/2023 | 500.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/05/2023 | 500.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/05/2023 | 600.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/05/2023 | 500.00 | 00017207685440 | EVERTON RODRIGUES LIMEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/05/2023 | 500.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/05/2023 | 1300.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/05/2023 | 350.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010456291466 | IGOR MOISES CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/05/2023 | 500.00 | 00007468346402 | ELIAS VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/05/2023 | 400.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/05/2023 | 775.00 | 00014652807406 | WYLAME FREITAS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/05/2023 | 500.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/05/2023 | 775.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/05/2023 | 875.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/05/2023 | 350.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/05/2023 | 150.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/05/2023 | 500.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/05/2023 | 500.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010039974499 | VALDEY ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/05/2023 | 350.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/05/2023 | 850.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/05/2023 | 500.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/05/2023 | 1800.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/05/2023 | 500.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/05/2023 | 1500.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/05/2023 | 960.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DAS PORTAS PORTOES E FAIXADA DO MERCADO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/05/2023 | 1800.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/05/2023 | 650.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/05/2023 | 1680.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/05/2023 | 930.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/05/2023 | 930.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/05/2023 | 410.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/05/2023 | 1550.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/05/2023 | 730.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/05/2023 | 1430.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO POVOADO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/05/2023 | 730.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/05/2023 | 600.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/05/2023 | 1550.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/05/2023 | 9120.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1.90000KG DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/05/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/05/2023 | 1700.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/05/2023 | 9900.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS 200 UND VAC AFTOSA 15 DS BOVICEL DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 LABORADA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00076676145472 | ELIAS ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/05/2023 | 900.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/05/2023 | 2300.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIXEIRAS SELETIVAS C4 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/05/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. abril2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/05/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003598 | 04/05/2023 | 4340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003599 | 04/05/2023 | 3310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/05/2023 | 4470.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DESTINADOS AOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/05/2023 | 6759.49 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIÊNIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E TIAGO OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/05/2023 | 5124.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIÊNIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO FIRMINO VERAS DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/05/2023 | 8433.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FRALDAS PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/05/2023 | 3972.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/05/2023 | 7320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/05/2023 | 2964.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/05/2023 | 219.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003511 | 04/05/2023 | 1121.33 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003517 | 04/05/2023 | 239.94 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO LONOMERO VITRO FIL LC FOTOP KIT A3 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003520 | 04/05/2023 | 275.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003522 | 04/05/2023 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/05/2023 | 680.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/05/2023 | 697.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 41 x Valor Unit. R 1700 Total R 69700. Ref. Abr2023 Vencto. 20052023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/05/2023 | 180.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAGEM DO BRACO DO REFLETOR NAS CADEIRAS 02 E 03 ALEM DE TROCA DA TAMPA D ULTRASSOM GNATUS NO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/05/2023 | 1003.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTOS E INSTALACOES NA UBS PAPAGAIO UBS JOSE BENONE E UBS LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/05/2023 | 6500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTES A CONSULTAS NEUROLOGICAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/05/2023 | 6301.37 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/05/2023 | 200.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 4 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/05/2023 | 8263.45 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/05/2023 | 144.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/05/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/05/2023 | 201.60 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/05/2023 | 235.20 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/05/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/05/2023 | 1500.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO REALIZACAO DE ATENDIMENTOS PEDIATRICOS 10 ATENDIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/05/2023 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma ECG Qtde 1 x Valor Unit. R 34000 Total R 34000. Ref. Abr2023 Vencto. 22052023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/05/2023 | 1780.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003600 | 04/05/2023 | 12500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/05/2023 | 2419.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIÊNIZACAO E LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/05/2023 | 819.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO ELETRODOMESTICO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/05/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Empenho relativo a concessao de 1 diaria a secretaria de Agricultura Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Adriana Maria dos Santos na cidade de Princesa Isabel PB no dia 04052023 para participacao no treinamento de vistoria do Garantia Safra 20232024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/05/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/05/2023 | 2500.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/05/2023 | 1300.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/05/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/05/2023 | 3069.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/05/2023 | 14995.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/05/2023 | 7670.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REFORMA E READEQUACAO DE SALA PARA AULAS DE BALE COFECCAO DE 3 JANELAS 15M X 090M E INSTALACAO DE ESPELHO 160M X 60M NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/05/2023 | 65.28 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/05/2023 | 61.14 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/05/2023 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/05/2023 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/05/2023 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/05/2023 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/05/2023 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/05/2023 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/05/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/05/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009938444482 | MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/05/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/05/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/05/2023 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/05/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/05/2023 | 150.00 | 00005946631489 | VANDERCLEIDE MARTINS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/05/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/05/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070772855455 | JOICE MAXIMINIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/05/2023 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/05/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/05/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/05/2023 | 1400.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/05/2023 | 400.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PODA DE ARVORES EM PRACAS ROCO DE GRAMAS EM VIAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/05/2023 | 730.00 | 00013528069406 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/05/2023 | 730.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/05/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/05/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE VEICULOS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/05/2023 | 2500.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOSE VIDAL ANTONIO HERCULANO SABASTIAO GOMES E JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/05/2023 | 1350.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA COBERTURA DO CURRAL DOS PORCOS E FIXACAO DE MOUROES NAS PORTEIRAS DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/05/2023 | 945.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA COBERTURA DO CURRAL DOS PORCOS E FIXACAO DE MOUROES NAS PORTEIRAS DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/05/2023 | 1260.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO MERCADO PuBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA COBERTURA DO CURRAL DOS PORCOS E FIXACAO DE MOUROES NAS PORTEIRAS DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/05/2023 | 730.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/05/2023 | 730.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/05/2023 | 435.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/05/2023 | 730.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/05/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003532 | 04/05/2023 | 1145.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/05/2023 | 730.00 | 00034246080845 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/05/2023 | 1050.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DA AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/05/2023 | 450.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/05/2023 | 980.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIO VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/05/2023 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/05/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00082682275400 | ANTONIO CARLOS TAVARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/05/2023 | 730.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/05/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUA PLUVIAIS DIMENSIONANDOSE EM 1000 METRO DE COMPRIMENTO E 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/05/2023 | 840.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/05/2023 | 730.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/05/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/05/2023 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/05/2023 | 730.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/05/2023 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/05/2023 | 730.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/05/2023 | 730.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/05/2023 | 790.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/05/2023 | 730.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/05/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/05/2023 | 730.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/05/2023 | 730.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/05/2023 | 1600.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/05/2023 | 1550.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/05/2023 | 1302.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/05/2023 | 1302.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/05/2023 | 1302.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/05/2023 | 1550.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/05/2023 | 1302.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/05/2023 | 1302.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/05/2023 | 1550.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/05/2023 | 1302.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/05/2023 | 1550.00 | 49478360000192 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/05/2023 | 1218.50 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/05/2023 | 730.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/05/2023 | 730.00 | 00015182121407 | EVERALDO ROGERIO PEREIRA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/05/2023 | 90.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/05/2023 | 1716.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIÊNIZACAO E LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/05/2023 | 210.16 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BOMBA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/05/2023 | 2150.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003660 | 04/05/2023 | 1476.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 93 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/05/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mês de ABRIL de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/05/2023 | 60.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/05/2023 | 238.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/05/2023 | 201.60 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 03 A 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/05/2023 | 160.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DAS FAIXAS DO QUADRADAO DE ESPORTES E LAZER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00004155566435 | GISELIO CAETANO ALVES | Empenho relativo a servicos direcionados a primeira sexta cultural de Agua Branca PB efetuando cortes de cabelo em geral para cidadaos atraves da secretaria municipal de turismo esporte e lazer conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00010508584418 | LUCIANA BERNARDO DE LIMA | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza conservacao e organizacao da praca de eventos municipal durante os meses de marco e abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/05/2023 | 441.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AVISO DE LICITACAO PE 07 E PP 10 2023 CIRCULADO DIA 31032023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/05/2023 | 1291.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AVISO DE LICITACAO PP 04 05 E 06 CIRCULADO DIA 07022023 E AVISO DE LICITACAO PE 04 05 E 06 CIRCULADO DIA 07022023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/05/2023 | 3264.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINDADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E PRESTADORES DE SERVICOS EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA ALEM DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES GRADES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/05/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/05/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/05/2023 | 430.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRANSPORTAM O LIXO ATE O ATERRO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/05/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTRO SERVICOS Aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/05/2023 | 1988.66 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/05/2023 | 4814.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/05/2023 | 2141.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/05/2023 | 2918.30 | 12219310000180 | SILVESTRE SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA EM INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE CABEADA E WIFI DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/05/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003667 | 05/05/2023 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/05/2023 | 70.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIA AO MOTORISTA JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 E 10052023 PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A OPERADORA DO CADASTRO uNICO ERICA LAIS GOMES DE LIMA NO EVENTO DE CAPACITACAO DE OPERADORES DO CADUNI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/05/2023 | 160.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIA A OPERADORA DO CADASTRO uNICO ERICA LAIS GOMES DE LIMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 E 10052023 PARA O EVENTO DE CAPACITACAO DE OPERADORES DO CADUNI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/05/2023 | 57.54 | 00005031237490 | MARIA LUCICLEIDE SOARES DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/05/2023 | 2466.80 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DE PNEU E580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003668 | 05/05/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/05/2023 | 2875.50 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/05/2023 | 4680.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/05/2023 | 7334.55 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/05/2023 | 1600.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/05/2023 | 5200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO AUTOPECAS PNEU PIRELLI 27580R DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/05/2023 | 4465.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU BRIDGESTONE SCAMARA 19575R E PITO DE PNEU SCAMARA 414 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO NOVA RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003682 | 08/05/2023 | 31615.30 | 29102281000175 | FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES CONJ. SHORT EM MALHA CA. GOLA ZUL E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/05/2023 | 5850.00 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/05/2023 | 5539.50 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/05/2023 | 3744.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/05/2023 | 7150.50 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/05/2023 | 2835.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/05/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003693 | 08/05/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003718 | 08/05/2023 | 566.21 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003721 | 08/05/2023 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/05/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/05/2023 | 3972.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU FALKEN 20575 E PITO DE PNEU 2CAMARA 414 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/05/2023 | 4002.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU FALKEN 20575R E PITO DE PNEU SCAMARA 414 DESTINADAS AO VEICULO PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003712 | 08/05/2023 | 233.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS JUNTA HEMOCINETICA DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003713 | 08/05/2023 | 653.54 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003714 | 08/05/2023 | 916.76 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003715 | 08/05/2023 | 728.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003716 | 08/05/2023 | 113.96 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003717 | 08/05/2023 | 440.10 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003722 | 08/05/2023 | 930.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003723 | 08/05/2023 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003724 | 08/05/2023 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003725 | 08/05/2023 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003726 | 08/05/2023 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003727 | 08/05/2023 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/05/2023 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003732 | 08/05/2023 | 1700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/05/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de Marco 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/05/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/05/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/05/2023 | 9120.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1.900 KG DE ARROZ PATOENSE LONGO T3 301 DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DURANTE A PASCOA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003689 | 08/05/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/05/2023 | 198.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. ERICA LAIS GOMES DE LIMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 10052023 PARA O EVENTO DE CAPACITACAO DE OPERADORES DO CADUNI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/05/2023 | 325.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E REVITALIZACAO TINTA ESMALTE SINT. 3600 ML DESTINADO A PINTURA DO PREDIO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/05/2023 | 450.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DAS PORTAS PORTOES E FAIXADA DO MERCADO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/05/2023 | 360.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO VASOURA COM CABO 20 UND DESTINADAS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/05/2023 | 1475.95 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO JOELHO LUVAS REDUCOES E OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DO BAIRRO DO CENTRO E DOS POVOADOS LAGOINHA BOM JESUS CARAPUCA MARCELA MOCO BALANCA MERECO E MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003719 | 08/05/2023 | 297.66 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003728 | 08/05/2023 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/05/2023 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003734 | 08/05/2023 | 520.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/05/2023 | 1560.00 | 00068841280468 | JOSE RENATO GODE RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE FAZEM FRONTEIRA ENTRE O SITIO BOLA E O SITIO CALDEIRAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/05/2023 | 3080.50 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 0307042023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 0625042023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 102029042023 PARA A CIDADE DE PATOS PB E 11042023 PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003691 | 08/05/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003692 | 08/05/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/05/2023 | 294.00 | 00013775704442 | GESSILENE CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO SEDE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE E REUNIAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS LDO 2023 DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003696 | 08/05/2023 | 1151.40 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003697 | 08/05/2023 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003698 | 08/05/2023 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003699 | 08/05/2023 | 1312.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003700 | 08/05/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003701 | 08/05/2023 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003702 | 08/05/2023 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003703 | 08/05/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003704 | 08/05/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/05/2023 | 170.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL A1 11 PRANCHAS PAPEL A3 01 PRANCHA VIA DO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003720 | 08/05/2023 | 100.86 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003729 | 08/05/2023 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003733 | 08/05/2023 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/05/2023 | 2225.00 | 00017103439400 | KAYK PHABLO BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 44 HORAS NO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2021 SOBRE AS ELEICOES MUNICIPAIS PARA O CONSELHO TUTELAR MUTIROES NO COMBATE A DENGUE E OUTRAS ACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/05/2023 | 294.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTTO DE EQUIPES MUNICIPAIS DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/05/2023 | 5850.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UM SISTEMA DE SONORIZACAO DE PQUENO PORTE 01 SISTEMA DE ILUMINACAO BASICA E 06 PRATICAVEIS. PARA OS EVENTOS AUDIENCIA PuBLICA LDO 2024 E NOITE DOS CARREIROS NO DIA 1305 DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/05/2023 | 1030.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DE 2023 SEDIADO NO ESTADIO O BATISTAO E O CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA DE 2023 TENDO SEDE NA QUADRA DE AREIA DO PATIO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/05/2023 | 670.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/05/2023 | 700.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/05/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/05/2023 | 950.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CLUBE MUNICIPAL 10 DIAS E ORNAMENTACAO PARA EVENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E GINASIO MUNICIPAL 10 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/05/2023 | 240.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS LIGADOS A LDO 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00001901194469 | JOSE RIZALDO MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS ENTRE O SITIO AREIA E O SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS ENTRE O SITIO AREIA E SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS ENTRE O SITIO BOLA AO SITIO CALDEIRAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/05/2023 | 1712.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/05/2023 | 1970.00 | 00006743737402 | MARCONE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/05/2023 | 160.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIA A OPERADORA DO CADASTRO uNICO ERICA LAIS GOMES DE LIMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 E 10052023 PARA O EVENTO DE CAPACITACAO DE OPERADORES DO CADUNI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003737 | 09/05/2023 | 2338.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003738 | 09/05/2023 | 57.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003739 | 09/05/2023 | 158.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DIARIO CARVEDILOL 25MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003740 | 09/05/2023 | 129.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ALPRAZOLAM 1MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003741 | 09/05/2023 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA 25MG DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003742 | 09/05/2023 | 493.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTINUOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003743 | 09/05/2023 | 369.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00008886726406 | DIEGO BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003761 | 09/05/2023 | 2715.42 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS W45333 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/05/2023 | 796.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/05/2023 | 670.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003764 | 10/05/2023 | 7472.91 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 124757 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003765 | 10/05/2023 | 3037.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50710 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003766 | 10/05/2023 | 2188.72 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 36540 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003767 | 10/05/2023 | 619.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 10340 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003768 | 10/05/2023 | 2675.24 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 44662 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003769 | 10/05/2023 | 435.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 7268 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003770 | 10/05/2023 | 3106.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 51854 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003771 | 10/05/2023 | 1054.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 17601 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003772 | 10/05/2023 | 3272.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 54634 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003773 | 10/05/2023 | 3249.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 54257 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003774 | 10/05/2023 | 2436.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 40676 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003775 | 10/05/2023 | 1997.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 33339 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003776 | 10/05/2023 | 2855.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47665 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003777 | 10/05/2023 | 881.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14708 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003778 | 10/05/2023 | 1631.81 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 27242 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003779 | 10/05/2023 | 1091.52 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 19016 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/05/2023 | 1230.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 FORD RANGER PLACA QSB 7769 E MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/05/2023 | 250.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA IMPRESSORA E DAS CARRETILHAS DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO INSTALACAO DE DRENO DISPENSER E TROCA DAS MOLAS DO ALINHADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA EPSON L3150 DA ESCOLA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003795 | 10/05/2023 | 1569.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26194 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003796 | 10/05/2023 | 1961.45 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32745 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003797 | 10/05/2023 | 4912.89 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 82018 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003798 | 10/05/2023 | 986.64 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 16472 LT DE DISEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003800 | 10/05/2023 | 1747.95 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 30452 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003801 | 10/05/2023 | 1434.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24995 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003802 | 10/05/2023 | 2686.78 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 46808 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003803 | 10/05/2023 | 2526.18 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 44010 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003804 | 10/05/2023 | 2751.38 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47933 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003805 | 10/05/2023 | 1768.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 30812 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003806 | 10/05/2023 | 2927.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 51007 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003807 | 10/05/2023 | 201.23 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3506 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003808 | 10/05/2023 | 338.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 5893 L. GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003809 | 10/05/2023 | 622.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 10844 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003810 | 10/05/2023 | 2734.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47643 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003811 | 10/05/2023 | 266.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4644 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003812 | 10/05/2023 | 3985.72 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 69438 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003813 | 10/05/2023 | 3839.97 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 49477 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003814 | 10/05/2023 | 2461.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42887 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/05/2023 | 2000.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE CABECOTE POWER DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/05/2023 | 2979.16 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/05/2023 | 1196.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/05/2023 | 150.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA IMPRESSORA E DAS CARRETILHAS DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO E RESET DA IMPRESSORA EPSON L3150 DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/05/2023 | 2041.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/05/2023 | 445.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 SAMU BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/05/2023 | 645.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/05/2023 | 3865.06 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/05/2023 | 1200.42 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/05/2023 | 991.30 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/05/2023 | 135.02 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/05/2023 | 493.52 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003762 | 10/05/2023 | 606.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 10564 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003763 | 10/05/2023 | 1159.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 20200 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/05/2023 | 150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003785 | 10/05/2023 | 747.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 13024 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/05/2023 | 44027.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003788 | 10/05/2023 | 4918.72 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 82116 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0006 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003789 | 10/05/2023 | 5973.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 99717 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003790 | 10/05/2023 | 7407.25 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 123660 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003791 | 10/05/2023 | 5789.12 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 96647 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003792 | 10/05/2023 | 4868.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 81271 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003793 | 10/05/2023 | 9041.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 150937 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/05/2023 | 2000.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003828 | 10/05/2023 | 1968.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 123 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003782 | 10/05/2023 | 165.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2878 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003783 | 10/05/2023 | 164.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2871 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003786 | 10/05/2023 | 1513.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 25267 LT DE DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003787 | 10/05/2023 | 1843.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32112 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/05/2023 | 1080.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE CABECOTE 1318 DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/05/2023 | 1140.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PARATI PLACA MNM 2656 PATROL XGMC E PA MECANICA 0740S9 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003799 | 10/05/2023 | 3688.39 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 61576 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/05/2023 | 815.00 | 00070145907406 | RUBIVAL BARRETO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS E CARPETES E POLIMENTO NA CARROCERIA DO VEICULO PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/05/2023 | 1890.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE COM SAIDA DA SEDE DE TABIRA PE RECOLHENDO O VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO FINAL EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/05/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/05/2023 | 270.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003780 | 10/05/2023 | 86.06 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1499 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003781 | 10/05/2023 | 179.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3131 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003784 | 10/05/2023 | 1307.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 22779 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003794 | 10/05/2023 | 2078.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 36209 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/05/2023 | 280.50 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/05/2023 | 240.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE KIT DE LUBRIFICACAO DAS CARRETILHAS DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO LIMPEZA GERAL DO VAZAMENTO DE TINTA E INSTALACAO DE DRENO DISPENSER DA IMPRESSORA EPSON L3150 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/05/2023 | 275.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE KIT DE LUBRIFICACAO DAS CARRETILHAS LUBRIFICANTE DO CABECOTE DE IMPRESSAO TROCA DO FLETE 1 DO CARROSSEL TROCA DO FLETE 2 DO SENSOR DO CARROSSEL E RESET DA IMPRESSORA EPSON L3150 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/05/2023 | 617.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE KIT DE LUBRIFICACAO DAS CARRETILHAS DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO LUBRIFICANTE DO CABECOTE DE IMPRESSAO INSTALACAO DE DRENO DISPENSER TROCA DO DRENO DISPENSER LIMPEZA GERAL DO VAZAMENTO DE TINTA E RESET DA IMPRESSORA EPSON L355 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/05/2023 | 340.05 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/05/2023 | 840.00 | 00008934051400 | ROBSOM DANILO GOUVEIA CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA DE 2023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/05/2023 | 450.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA DE 2023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/05/2023 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/05/2023 | 1775.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MUSICAL BAQUETA MACANETA E TALABERTE DESTINADOS A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/05/2023 | 644.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A AUDIÊNCIA LOA 20232024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/05/2023 | 280.50 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/05/2023 | 500.00 | 00014381276426 | VITOR EMANOEL DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/05/2023 | 38.80 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM PNEU DE BORRACHA PARA O CARRINHO DE MAO DOS GARIS UTILIZADO NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/05/2023 | 350.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003872 | 11/05/2023 | 10105.00 | 18561564000169 | JOÃOZITO FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DE VAZADOURO COBERTURA DE RESIDUOS EXPOSTOS E FORMACAO DE CAMADA DE SOLO PARA REVEGETACAO COMO ACOES DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADA DE LIXAO DESATIVADO SEGUINDO CRONOGRAMA DO PRAD DURANTE 47 HORAS A 215 REAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0242021 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00037664203805 | FABIANA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE BAURU SP DESTINADA A FABIANA BATISTA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/05/2023 | 98.81 | 00005031237490 | MARIA LUCICLEIDE SOARES DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/05/2023 | 492.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO 09888792474 | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM GESSO EM DUAS SALAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/05/2023 | 700.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/05/2023 | 5800.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062022 INEXIGIBILIDADE N 082022 E CONTRATO N 2502022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/05/2023 | 63475.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/05/2023 | 532.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 280MT DE MANGUEIRA PRETA 32MM DESTINADAS A INSTALACAO DE REDE DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/05/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca PB referente ao mês de Abril de 2023 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003853 | 11/05/2023 | 1992.12 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 33257 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003857 | 11/05/2023 | 14832.98 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/05/2023 | 960.96 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DE CETIM DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/05/2023 | 1050.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ESCOLAS TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003867 | 11/05/2023 | 1557.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003868 | 11/05/2023 | 1455.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003869 | 11/05/2023 | 5054.93 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003871 | 11/05/2023 | 2440.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003873 | 11/05/2023 | 23259.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/05/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/05/2023 | 151.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 8 UNID DE BOLO E 45 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003892 | 15/05/2023 | 4650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/05/2023 | 262.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 UNID DE BOLO E 160 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/05/2023 | 350.00 | 00047554886487 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO ELETRICISTA NO REPARO NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/05/2023 | 9964.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA UC 378009 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/05/2023 | 1853.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80 UNID DE BOLO E 934 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/05/2023 | 4200.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 6.000 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE SEVERINO FIRMINO SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME E FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003887 | 15/05/2023 | 4827.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003888 | 15/05/2023 | 1204.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003890 | 15/05/2023 | 345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003891 | 15/05/2023 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003894 | 15/05/2023 | 3884.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003895 | 15/05/2023 | 502.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/05/2023 | 5475.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/05/2023 | 2568.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/05/2023 | 700.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREENCHIMENTO DA PONTE DE EIXO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/05/2023 | 7200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00008886726406 | DIEGO BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00082505110425 | MARIA VANDERLEIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/05/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA S/S | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO EXAME ELETIVO DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO DA PACIENTE DJANETE DE OLIVEIRA ALVES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/05/2023 | 1040.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS MOTO PLACA MNU 6421 PLACA OGC 5490 PLACA QSK 1A13 PLACA QSK 1A03 PLACA QSC 2328 PLACA NPU 8686 PLACA QFB 3873 PLACA 4E92 E PLACA QSE 0567 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003886 | 15/05/2023 | 4827.69 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/05/2023 | 5394.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/05/2023 | 660.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 300 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/05/2023 | 515.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO E 200 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL AGENTES DE TRANSITO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/05/2023 | 20155.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 E 2379745 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003908 | 15/05/2023 | 5082.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/05/2023 | 3572.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/05/2023 | 470.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL NA 3 NOITE DOS CARREIROS DE AGUA BRANCA PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/05/2023 | 950.00 | 00070630488487 | JOSE EUDO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL NA 3 NOITE DOS CARREIROS DE AGUA BRANCA PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/05/2023 | 470.00 | 00017618896488 | MATIAS BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL NA 3 NOITE DOS CARREIROS DE AGUA BRANCA PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/05/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 052023 MATRICULA 70939764 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/05/2023 | 218.40 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE EDIVANIA JOSEFA DA SILVA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003906 | 15/05/2023 | 5027.10 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003907 | 15/05/2023 | 5265.35 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/05/2023 | 1200.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE EM PRIMEIRO EMPLACAMENTO SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E SOLICITACAO DE PLACAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/05/2023 | 1000.00 | 50447590000173 | SOS-CAPACITACAO E SERVICOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MONTAGEM DE PONTOS DE ANCORAGEM E ATIVIDADES DE RAPEL NA 3 NOITE DOS CARREIROS DE AGUA BRANCA PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 NA PEDRA DO SITIO CARAPUCA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/05/2023 | 382.80 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMACAO DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES QUE INTEGRAM O QUADRO DE FUNCIONARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003934 | 16/05/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/05/2023 | 641.99 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 052023 N DA FATURA 57823 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/05/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE PROJETO DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N 108118282 TOMADA DE PRECO SOB O N 062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/05/2023 | 3600.00 | 00004272205480 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/05/2023 | 1345.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos saveiro ambulancia placa NPU 8686 saveiro ambulancia OGC 5490 saveiro ambulancia placa QFR 0056 saveiro ambulancia placa QFQ 9986 fiorino ambulancia placa QSC 2288 Gol Placa OGD 5083 Gol Placa OGD 7138 e Gol Placa QFV 7806 lotados na secretaria de saude deste municipio referente ao mês de abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003946 | 16/05/2023 | 93.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/05/2023 | 1527.47 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/05/2023 | 8000.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESCLEROTERAPICO DE VARIZES NOS MEMBROS INFERIORES COM ESPUMA DENSA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/05/2023 | 5360.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/05/2023 | 6290.90 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AZULEJOS PERSONALIZADOS EM SUBLIMACAO DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES QUE INTEGRAM O QUADRO DE FUNCIONARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/05/2023 | 4200.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos Van Iveco Placa QFV 2036 Van Iveco placa QFV 1806 Micro Onibus placa OGF 4180 Ford Ranger Placa QSB 7769 Fiat Doblo Placa OEW 6533 Onibus placa OFB 9D58 Micro Onibus placa QSK 7H63 Micro Onibus placa OGC 5529 Micro Onibus placa RLQ 3G88 Micro Onibus placa RLQ3 G78 Micro Onibus placa OGD 1486 lotados na secretaria de educacao deste municipio referente aos meses de fevereiro e abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/05/2023 | 390.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 052023 N DA FATURA 57278 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/05/2023 | 3755.30 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PORTA TRECO E BONE DESTINADOS AOS VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS FRANCISCO LOPES E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/05/2023 | 4504.32 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTURNOS DESTINADOS AOS VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS FRANCISCO LOPES E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/05/2023 | 15240.16 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CALCAS COMBAT GANDOLA E MEIA TATICA DESTINADOS AOS VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS FRANCISCO LOPES E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/05/2023 | 8117.45 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELET. E CONST. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DA REDE ELETRICA E DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/05/2023 | 9400.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM SERVICOS DE CAPINACAO VARRECAO DE RUAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/05/2023 | 1620.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO DE 01 JOGO DE LAMINA DO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/05/2023 | 3270.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS JOHN DEERE PAC 2 PLACA NQE 5151 VOYAGE QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA QSE 6158 PA CARREGADEIRA HIUNDAY 740S9 CAMINHAO MERCEDES PLACA NQJ 2580 E TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 292 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/05/2023 | 900.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE TROCA DE 01 MANGUEIRA DE 38 E MANUTENCAO NO SENSOR DE VELOCIDADE DO VEICULO PACARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/05/2023 | 720.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE TROCA DE 01 MANGUEIRA DE 14 E TROCA DOS ROLAMENTOS DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/05/2023 | 58.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/05/2023 | 176.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/05/2023 | 392.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/05/2023 | 98.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/05/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/05/2023 | 4075.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/05/2023 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 11052023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/05/2023 | 80.00 | 00033010411839 | GERALDA APARECEIDA LEITE DE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA APARECIDA LEITE DE MELO NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 11052023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/05/2023 | 2800.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DO SRA. DEBORA GOMES DA SILVA FALECIDA DIA 16 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/05/2023 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DO SRA. IVANETE MARIA DOS SANTOS FALECIDA DIA 14 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/05/2023 | 554.40 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES TRANSLADO DO CORPO DA SRA. DEBORA GOMES DA SILVA FALECIDA DIA 16 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA CIDADE DE PATOS PB AO POVOADO DE PALMEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IMACULADA PB TOTALIZANDO 252KM COM O VALOR TOTAL DE R 55440 SENDO CADA 1KM NO VALOR DE R 220 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/05/2023 | 4000.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A PATROCINIO CULTURAL DA QUADRILHA AMOR JUNINO existente desde 2014 COM O OBJETIVO DE APOIAR E PROMOVER PROJETOS E ATIVIDADES DE CARATER ARTISTICO CULTURAL E EDUCACIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE INICIATIVAS QUE CONTRIBUAM PARA O ENRIQUECIMENTO DA CULTURA LOCAL PROMOVENDO O ACESSO A ARTE A VALORIZACAO DO PRATIMONIO CULTURAL O ESTIMULO A CRIATIVIDADE E O FOMENTO A PRODUCAO ARTISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/05/2023 | 5000.00 | 00009973527445 | JOSE AESIO DEODATO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A PATROCINIO CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA FLORESCER DO SERTAO existente desde 2017 COM O OBJETIVO DE APOIAR E PROMOVER PROJETOS E ATIVIDADES DE CARATER ARTISTICO CULTURAL E EDUCACIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE INICIATIVAS QUE CONTRIBUAM PARA O ENRIQUECIMENTO DA CULTURA LOCAL PROMOVENDO O ACESSO A ARTE A VALORIZACAO DO PRATIMONIO CULTURAL O ESTIMULO A CRIATIVIDADE E O FOMENTO A PRODUCAO ARTISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/05/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO 19052023 PARA PARTICIPACAO NO CURSO DO GTA DIGITAL E PARTICIPACAO DO FORuM DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/05/2023 | 80.00 | 00055944167491 | JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO TECNICO EM AGROPECUARIA JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO 19052023 PARA PARTICIPACAO NO CURSO DO GTA DIGITAL E PARTICIPACAO DO FORuM DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003960 | 18/05/2023 | 2640.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS CAMARA DE AR MAGNUM E PROTETOR TOP TEC DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/05/2023 | 580.00 | 00006743737402 | MARCONE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003972 | 18/05/2023 | 420.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS CAMARA DE AR MAGNUM 14.00 R24 2525 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/05/2023 | 722.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 107 UND DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003959 | 18/05/2023 | 4160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003961 | 18/05/2023 | 3725.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU GOODYER DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003962 | 18/05/2023 | 2440.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU FIRESTONE DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003963 | 18/05/2023 | 3752.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU GOOGYEAR DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/05/2023 | 80.00 | 00003194347454 | EDIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA EDVANIA DE OLIVEIRA MORAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28042023 PARA O EVENTO DA UNDIME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/05/2023 | 4700.00 | 39407285000115 | AGAPITO ROSENDO GURGEL DO AMARAL NETO 01407322338 - SERVICE LABOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO HEMATOCLIN 3.0 NUMERO DE SERIE RJ67123063 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003965 | 18/05/2023 | 3592.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU CONTINENTAL E PITO DE PNEU SCAMARA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003967 | 18/05/2023 | 3972.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU CONTINENTAL 20575R E PITO DE PNEU SCAMARA 414 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003969 | 18/05/2023 | 890.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU FIRESTONE 18570R14 E PITO PNEU SCAMARA 414 LONGO DE ALTA TEMPERATURA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003970 | 18/05/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU FIRESTONE 18570R14 E PITO DE PNEU SCAMARA 414 LONGO DE ALTA TEMPERATURA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003971 | 18/05/2023 | 890.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU FIRESTONE 148570 R14 F700 E PITO DE PNEU SCAMARA 414 LONGO DE ALTA TEMPERATURA 112 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003974 | 18/05/2023 | 488.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/05/2023 | 2000.00 | 00004140231459 | FABIO BERNARDINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFÊ DESTINADO A COMEMORACAO DA APROVACAO DO PISO DE ENFERMEIROS AUXILIARES EM ENFERMAGEM TECNICOS E PARTEIRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/05/2023 | 648.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 96 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/05/2023 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE PIANCO PB NO DIA 22052023 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/05/2023 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO 19052023 PARA I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003968 | 18/05/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU FIRESTONE 18570R E PITO DE PNEU SCAMARA 414 DE LONGO DE ALTA TEMPERATURA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003973 | 18/05/2023 | 270.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/05/2023 | 642.49 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 052023 N DA FATURA 58924 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/05/2023 | 580.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTO PARA O DIA DAS MAES REALIZADO NO AUDITORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE 25 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDA DE MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA TRATOR AGRICOLA E ENCHEDEIRA E OUTROS REPAROS DIVERSOS COMO A TROCA DE CAMISA E CONFECCAO DE 3 POSTES DE ILUMINACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/05/2023 | 216.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 32 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/05/2023 | 195.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 29 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/05/2023 | 411.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 61 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/05/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/05/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003975 | 19/05/2023 | 250.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003976 | 19/05/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/05/2023 | 530.00 | 00013797362420 | NICOLAS KAWAN NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/05/2023 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE NO DIA 22052023 PARA VISITA TECNICA PARA ANALISE DE ILUMINACAO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA IMPLEMENTACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003984 | 19/05/2023 | 12710.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/05/2023 | 44027.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/05/2023 | 392.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/05/2023 | 58.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/05/2023 | 98.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/05/2023 | 176.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/05/2023 | 16800.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25052023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/05/2023 | 3316.50 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS 67 UND VAC AFTOSA 15 DS BOVICEL DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 LABORADA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/05/2023 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004013 | 22/05/2023 | 6204.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004014 | 22/05/2023 | 3126.55 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/05/2023 | 3906.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004018 | 22/05/2023 | 1137.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004019 | 22/05/2023 | 4444.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/05/2023 | 360.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 26 E 27052023 PARA PARTICIPACAO NA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/05/2023 | 320.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 26 E 27052023 PARA PARTICIPACAO NA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/05/2023 | 741.10 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA E A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA delegadas eleitas durante a conferência municipal de saude em Agua Branca PB no dia 31032023 DURANTE OS DIAS 24 25 26 E 27 DE MAIO DE 2023 EM JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO NA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/05/2023 | 150.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/05/2023 | 1175.57 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/05/2023 | 473.05 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/05/2023 | 1586.00 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/05/2023 | 1319.10 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/05/2023 | 1198.54 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/05/2023 | 1106.75 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/05/2023 | 400.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/05/2023 | 659.33 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/05/2023 | 1260.31 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/05/2023 | 867.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/05/2023 | 991.47 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/05/2023 | 350.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/05/2023 | 900.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS CAMISA MOTOR TOYOTA 96mm C9642 000 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00008574244406 | JOSE AILTON TIMOTEO COSTA | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao na remocao de obstrucoes em estradas rurais nas intermediacoes dos sitios muritiba marcela monteiro capim de planta e poco comprido deste municipio durante o mês de abril de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/05/2023 | 800.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DAS FAIXAS DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/05/2023 | 900.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO 15 UN DE BOLA FUT BOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADOS A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/05/2023 | 1230.00 | 00016533606409 | LUIS GUSTAVO FREITAS DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00008001861414 | PAULO BERNARDO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE ESTRADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CATOLE BOLA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00006578125442 | EDVALDO DOS SANTOS FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE ESTRADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CATOLE BOLA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE ESTRADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CATOLE BOLA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00003898259480 | JAILTON ANGELO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais formacao de valas para escoamento de agua e fechamento de grotas das estradas dos sitios gloria catole bola e areia deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00097676420482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais formacao de valas para escoamento de agua e fechamento de grotas das estradas dos sitios gloria catole bola e areia deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais formacao de valas para escoamento de agua e fechamento de grotas das estradas dos sitios gloria catole bola e areia deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais formacao de valas para escoamento de agua e fechamento de grotas das estradas dos sitios gloria catole bola e areia deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE ESTRADAS DAS ESTRADAS DO CAMPO DE AVIACAO ATE O SITIO GOMES E SITIO GOMES E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00008679500488 | LENILSON BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE ESTRADAS DAS ESTRADAS DO CAMPO DE AVIACAO ATE O SITIO GOMES E SITIO GOMES E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003145982435 | DEGMÁRIO FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/05/2023 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/05/2023 | 1436.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a Parcelamento de Debitos das competências 082022 e 092022 Debcad n 19.469.1420 Processo n 11277.734536202301 Codigo do Pagamento 4308 Competência 052023 Idenficador 129.538.65100016 CNPJCEI 09.145.368000112 Pedido 4398916 Ambito Administrativo Parcela 001 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/05/2023 | 3169.65 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS JUNINOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO SEDE E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/05/2023 | 1450.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/05/2023 | 2050.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA PRACA E FACHADA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/05/2023 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/05/2023 | 2565.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/05/2023 | 1527.47 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/05/2023 | 24000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ADENOIDECTOMIA E AMIGDALECTOMIA NOS PACIENTES LUCAS ALVES SERAFIM YASMIN BERNARDO DA SILVA MARIA CLARA NICOLAU DE ALMEIDA E EMANUEL NICOLAU DE ALMEIDA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/05/2023 | 24000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ADENOIDECTOMIA E AMIGDALECTOMIA NOS PACIENTES KATTWRYN JHULIA DOS SANTOS ALVES JOAO GABRIEL ALVES SILVA PEDRO MIGUEL ALVES SILVA E CLARISSE EMANUELE CAETANO GALDINO USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/05/2023 | 24000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ADENOIDECTOMIA E AMIGDALECTOMIA NOS PACIENTES SAMUEL VITOR GABRIEL LOPES AGHATA LAVINIA SIQUEIRA CORDEIRO ENZO EMENOEL SOUSA SILVA E LUNNA FERREIRA DE SENA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/05/2023 | 810.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servico de manutencao preventiva em aparelhos de arescondicionados modelo split realizado no posto de saude jose gomes filho localizado no centro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004079 | 25/05/2023 | 775.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004080 | 25/05/2023 | 1662.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/05/2023 | 1310.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servico de manutenca dos aparelhos de arescondicionados no hospital municipal quiteria maria de oliveira deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/05/2023 | 6520.01 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/05/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/05/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/05/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/05/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/05/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/05/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIODE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/05/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/05/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/05/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/05/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/05/2023 | 850.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/05/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/05/2023 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/05/2023 | 4200.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA NOS APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS SPLIT 30.000 BTU'S DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ARCONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTU'S NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/05/2023 | 1050.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 UN DE BATERIA RECARREGAVEL 9V 450MAH KNUP E 15 UN DE CARREGADOR DE BATERIA 12V DESTINADOS AOS DETECTORES DE METAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/05/2023 | 4021.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/05/2023 | 2080.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/05/2023 | 303.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/05/2023 | 1970.00 | 50542467000131 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/05/2023 | 800.00 | 50550379000181 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/05/2023 | 800.00 | 50549537000183 | JULIANA GONCALVES GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/05/2023 | 800.00 | 50550410000184 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/05/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/05/2023 | 1600.00 | 50737788000191 | IGOR RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/05/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/05/2023 | 630.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA REFERENTE A 09 ABASTECIMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/05/2023 | 3200.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS PREDIOS PuBLICOS NAO ABASTECIDOS PELA CAGEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/05/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004075 | 25/05/2023 | 4108.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU 100020 DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/05/2023 | 555.50 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PISTOLA COLA QUENTE GRAMPEADOR CHAVEIRO E GRMAPEADOR DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/05/2023 | 175.00 | 00057863113415 | EDNALDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS AGUA BRANCA CULTURAL E NOITE DOS CARREIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/05/2023 | 2000.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E PANTIO DE FLORES E PLANTAS EM PRACAS PuBLICAS PRACA SAO PEDRO E PRACA DA CULTURA E ORNAMENTACAO DE PLANTAS DOS JARDINS DO CENTRO ADMINISTRATIVO COMO NAS PRACAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/05/2023 | 2000.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE floricultura na confeccao de 08 coroas de flores destinadas a homenagem a falecidos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/05/2023 | 3813.30 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL SACOLA PAPEL C10 UND MANTEIGA DE CACAU E ANASOL PROTETOR SOLAR DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS PARA O DIA DO GARI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/05/2023 | 98.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO CODIGO DO CLIENTE 517181033 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/05/2023 | 11742.18 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/05/2023 | 1397.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/05/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/05/2023 | 31778.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/05/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/05/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/05/2023 | 9490.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004181 | 26/05/2023 | 693.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004182 | 26/05/2023 | 693.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/05/2023 | 1590.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 53 KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/05/2023 | 7213.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/05/2023 | 2154.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/05/2023 | 6975.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CALCA TATICA GANDOLA MANGA LONGA BONES EM TECIDO RIP STOP CINTO TATICO E ETC DESTINADOS AOS AGENTES DE TR NSITO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/05/2023 | 6241.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/05/2023 | 670.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA NO PATIO DE EVENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/05/2023 | 1416.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/05/2023 | 1544.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/05/2023 | 13072.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/05/2023 | 339.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/05/2023 | 55.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/05/2023 | 2991.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/05/2023 | 5090.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/05/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/05/2023 | 78086.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/05/2023 | 299.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/05/2023 | 79306.75 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/05/2023 | 13200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/05/2023 | 14358.75 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/05/2023 | 945.16 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENDENDO DEMANDAS E NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/05/2023 | 251.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/05/2023 | 18002.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/05/2023 | 2996.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/05/2023 | 3259.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/05/2023 | 8370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/05/2023 | 1899.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/05/2023 | 6737.18 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/05/2023 | 23879.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004177 | 26/05/2023 | 13500.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE DE MARCA FORDCARGO 1317F PLACA GSG8623 PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004178 | 26/05/2023 | 13500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZL PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0004179 | 26/05/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 95 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004180 | 26/05/2023 | 13500.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER DE COR AMARELA PLACA GYJ 3J26 PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/05/2023 | 1262.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/05/2023 | 206.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/05/2023 | 5420.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/05/2023 | 1453.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/05/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/05/2023 | 13328.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/05/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/05/2023 | 319.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/05/2023 | 52.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/05/2023 | 3025.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/05/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/05/2023 | 9433.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/05/2023 | 3295.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/05/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/05/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/05/2023 | 1300.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/05/2023 | 9989.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4460 Numero do Acordo 000372013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/05/2023 | 5861.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 1660 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/05/2023 | 5861.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 1760 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/05/2023 | 5861.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 1860 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/05/2023 | 5861.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 1960 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/05/2023 | 5861.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2060 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/05/2023 | 5861.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2160 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/05/2023 | 5861.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2260 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/05/2023 | 5861.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2360 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/05/2023 | 5861.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2460 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/05/2023 | 5861.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2560 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/05/2023 | 5861.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2660 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/05/2023 | 5861.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2760 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/05/2023 | 5861.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2860 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/05/2023 | 5861.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 2960 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/05/2023 | 5861.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3060 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/05/2023 | 5861.51 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3160 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/05/2023 | 5861.25 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3260 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/05/2023 | 5861.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3360 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/05/2023 | 5861.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3460 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/05/2023 | 5861.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3560 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/05/2023 | 5861.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3660 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/05/2023 | 5861.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3760 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/05/2023 | 5861.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3860 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/05/2023 | 5861.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 160 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/05/2023 | 614.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/05/2023 | 100.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/05/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/05/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/05/2023 | 2493.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/05/2023 | 408.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/05/2023 | 636.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/05/2023 | 104.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/05/2023 | 2246.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/05/2023 | 367.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/05/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/05/2023 | 2141.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/05/2023 | 2842.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/05/2023 | 5280.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/05/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/05/2023 | 700.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/05/2023 | 700.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/05/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/05/2023 | 700.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COM AUXILIADOR NA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/05/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ANCHES COFFE BREAK DESTINADOS AS MULHERES E IDOSOS REFERENCIADOS E ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/05/2023 | 1720.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PEQUENAS REFORMAS REALIZADO NA SALA PARA OFICINA DE BALLET NO PREDIO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/05/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/05/2023 | 100.00 | 32683275000244 | LOJAS JUJU COMERCIO DE SUVENIRES E ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO FLORES DE PLASTICO DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/05/2023 | 63.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 15 KG DE COSTELAS E 1 KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SCF SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/05/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/05/2023 | 11633.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/05/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/05/2023 | 2794.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/05/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/05/2023 | 12520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS UTILIZADOS NOS PREDIOS DE EQUIPAMENTOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/05/2023 | 71375.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/05/2023 | 777.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/05/2023 | 8206.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/05/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/05/2023 | 31994.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004186 | 26/05/2023 | 337.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004187 | 26/05/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004188 | 26/05/2023 | 337.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004191 | 26/05/2023 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/05/2023 | 1787.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/05/2023 | 292.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/05/2023 | 14374.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/05/2023 | 2352.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/05/2023 | 7262.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/05/2023 | 18007.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/05/2023 | 72232.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/05/2023 | 658.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/05/2023 | 8803.90 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/05/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/05/2023 | 4536.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/05/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/05/2023 | 49583.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/05/2023 | 20600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/05/2023 | 31840.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/05/2023 | 17160.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/05/2023 | 243700.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/05/2023 | 49883.42 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/05/2023 | 49979.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/05/2023 | 111086.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/05/2023 | 77766.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/05/2023 | 6525.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/05/2023 | 50871.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/05/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004183 | 26/05/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004190 | 26/05/2023 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004192 | 26/05/2023 | 240.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/05/2023 | 910.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/05/2023 | 148.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/05/2023 | 9890.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/05/2023 | 1618.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/05/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/05/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/05/2023 | 1063.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/05/2023 | 174.03 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/05/2023 | 15016.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/05/2023 | 2457.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/05/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/05/2023 | 7697.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/05/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/05/2023 | 2521.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/05/2023 | 1936.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/05/2023 | 316.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/05/2023 | 2160.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 UN DE VENTILADORES DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E 08 UN DE SUPORTES PARA TV'S DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004326 | 26/05/2023 | 17367.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 211 KG DE BIFE 189 KG DE CARNE MOIDA E 19600 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/05/2023 | 4676.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/05/2023 | 3895.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/05/2023 | 11255.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/05/2023 | 7227.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/05/2023 | 4087.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/05/2023 | 11345.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/05/2023 | 25216.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/05/2023 | 11547.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/05/2023 | 13609.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/05/2023 | 1620.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/05/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/05/2023 | 13476.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/05/2023 | 62236.90 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/05/2023 | 4623.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/05/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/05/2023 | 18581.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/05/2023 | 5969.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/05/2023 | 7851.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/05/2023 | 17780.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/05/2023 | 51531.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/05/2023 | 2400.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/05/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/05/2023 | 36446.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/05/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/05/2023 | 20916.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/05/2023 | 5031.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/05/2023 | 39620.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/05/2023 | 14000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/05/2023 | 4962.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004184 | 26/05/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004185 | 26/05/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004189 | 26/05/2023 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004193 | 26/05/2023 | 200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/05/2023 | 1064.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/05/2023 | 174.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/05/2023 | 2529.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/05/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/05/2023 | 10595.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/05/2023 | 1733.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/05/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/05/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/05/2023 | 13137.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/05/2023 | 2149.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/05/2023 | 4213.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/05/2023 | 689.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/05/2023 | 290.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/05/2023 | 47.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/05/2023 | 2994.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/05/2023 | 490.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/05/2023 | 1063.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/05/2023 | 174.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/05/2023 | 913.25 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/05/2023 | 149.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/05/2023 | 1055.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/05/2023 | 172.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/05/2023 | 308.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/05/2023 | 50.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/05/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/05/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00007004736458 | MARCIO CUSTODIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 PLANTOES EXTRAS 12 HORAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/05/2023 | 2500.00 | 00007004736458 | MARCIO CUSTODIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 PLANTOES 24 HORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/05/2023 | 1100.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/05/2023 | 13000.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 81 CONSULTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ESF ANTONIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAuDE BUCAL NO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA VIEIRA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/05/2023 | 1250.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA REALIZACAO DE 12 CANAIS DENTARIOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/05/2023 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/05/2023 | 1300.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E TAMBEM PARA O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 14 DE MARCO A 21 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00070145871452 | FELIPE FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/05/2023 | 600.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS POVOADOS BOM JESUS E MERECO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/05/2023 | 8273.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/05/2023 | 8993.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/05/2023 | 3059.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/05/2023 | 898.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/05/2023 | 4036.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/05/2023 | 11697.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/05/2023 | 3178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004380 | 29/05/2023 | 4929.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BIFE CARNE MOIDA FRANGO E COSTELAS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/05/2023 | 223.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004382 | 29/05/2023 | 38503.66 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO GRANILITE EM QUATRO SALAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB. CONTRATO N 1662023 DISPENSA DE LICITACAO N 102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/05/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES GRADES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/05/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTRO SERVICOS Aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/05/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/05/2023 | 1100.00 | 50763491000109 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/05/2023 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/05/2023 | 500.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/05/2023 | 400.00 | 00013628422493 | JOSE EVERTON SANTOS BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/05/2023 | 720.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/05/2023 | 1150.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/05/2023 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/05/2023 | 500.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BALACA QUERIDO BELA VISTA E GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/05/2023 | 550.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FORTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/05/2023 | 1050.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/05/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/05/2023 | 800.00 | 00020548028400 | IRIS DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA WANDERLEY | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0102023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004503 | 30/05/2023 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/05/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/05/2023 | 306.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/05/2023 | 41.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/05/2023 | 2512.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/05/2023 | 342.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/05/2023 | 10771.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/05/2023 | 1468.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/05/2023 | 609.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/05/2023 | 83.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/05/2023 | 2000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004496 | 30/05/2023 | 2292.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004497 | 30/05/2023 | 2020.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004498 | 30/05/2023 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004499 | 30/05/2023 | 90.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004500 | 30/05/2023 | 300.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004501 | 30/05/2023 | 340.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004502 | 30/05/2023 | 340.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004504 | 30/05/2023 | 180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/05/2023 | 514.40 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/05/2023 | 1012.35 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAMENTO FORA DO COMICILIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/05/2023 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/05/2023 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/05/2023 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/05/2023 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/05/2023 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/05/2023 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/05/2023 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/05/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/05/2023 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/05/2023 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/05/2023 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO SA SAuDE NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/05/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/05/2023 | 1900.00 | 00031192657802 | JOSE ADELINO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/05/2023 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/05/2023 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/05/2023 | 300.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/05/2023 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SAMU REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/05/2023 | 900.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/05/2023 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/05/2023 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/05/2023 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/05/2023 | 900.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/05/2023 | 950.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/05/2023 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/05/2023 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/05/2023 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/05/2023 | 850.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/05/2023 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/05/2023 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/05/2023 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/05/2023 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/05/2023 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/05/2023 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/05/2023 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/05/2023 | 1150.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO COM ATIVIDADE FISICA DE AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO COM ATIVIDADE FISICA DE AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/05/2023 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/05/2023 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/05/2023 | 3153.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/05/2023 | 429.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/05/2023 | 305.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/05/2023 | 41.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/05/2023 | 881.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/05/2023 | 120.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/05/2023 | 304.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/05/2023 | 41.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/05/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/05/2023 | 41.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/05/2023 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/05/2023 | 39.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/05/2023 | 2955.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/05/2023 | 402.99 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/05/2023 | 305.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/05/2023 | 41.61 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/05/2023 | 901.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/05/2023 | 122.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/05/2023 | 304.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/05/2023 | 41.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/05/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/05/2023 | 41.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/05/2023 | 306.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/05/2023 | 41.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/05/2023 | 2353.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/05/2023 | 321.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/05/2023 | 10098.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/05/2023 | 1377.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/05/2023 | 609.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/05/2023 | 83.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/05/2023 | 613.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/05/2023 | 100.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/05/2023 | 10460.51 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/05/2023 | 1711.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/05/2023 | 2497.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/05/2023 | 408.72 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/05/2023 | 306.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/05/2023 | 50.11 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/05/2023 | 303.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/05/2023 | 49.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/05/2023 | 304.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/05/2023 | 49.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/05/2023 | 901.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/05/2023 | 147.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/05/2023 | 305.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/05/2023 | 49.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/05/2023 | 2955.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/05/2023 | 483.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/05/2023 | 286.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/05/2023 | 46.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/05/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/05/2023 | 715.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/05/2023 | 730.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIODE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/05/2023 | 730.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/05/2023 | 1680.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/05/2023 | 715.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/05/2023 | 730.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/05/2023 | 180.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/05/2023 | 730.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/05/2023 | 840.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/05/2023 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/05/2023 | 730.00 | 00007800481484 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/05/2023 | 730.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/05/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/05/2023 | 730.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/05/2023 | 790.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/05/2023 | 395.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/05/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/05/2023 | 730.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/05/2023 | 730.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/05/2023 | 730.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/05/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUA PLUVIAIS DIMENSIONANDOSE EM 1000 METRO DE COMPRIMENTO E 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/05/2023 | 730.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/05/2023 | 550.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/05/2023 | 450.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/05/2023 | 500.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/05/2023 | 500.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/05/2023 | 500.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00076676145472 | ELIAS ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/05/2023 | 500.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/05/2023 | 500.00 | 00017207685440 | EVERTON RODRIGUES LIMEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/05/2023 | 525.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/05/2023 | 300.00 | 00010039974499 | VALDEY ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES JOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/05/2023 | 500.00 | 00005991400466 | REGIVAN ODILON DA SILVA SANTOS E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES JOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/05/2023 | 475.00 | 00014652807406 | WYLAME FREITAS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES JOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/05/2023 | 500.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES JOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/05/2023 | 500.00 | 00017170439417 | PAULO SERGIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES JOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/05/2023 | 300.00 | 00013329264446 | MATTEUS RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES JOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/05/2023 | 100.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES JOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/05/2023 | 500.00 | 00007468346402 | ELIAS VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/05/2023 | 500.00 | 00004629913424 | ADEILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/05/2023 | 500.00 | 00014921819432 | JOSE GUSTAVO HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/05/2023 | 450.00 | 00042983672824 | IURY MOHAMMED FERREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/05/2023 | 500.00 | 00014132224473 | HIAGO MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/05/2023 | 750.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/05/2023 | 500.00 | 00014381276426 | VITOR EMANOEL DO NASCIMENTO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/05/2023 | 850.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/05/2023 | 700.00 | 00010456291466 | IGOR MOISES CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/05/2023 | 800.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/05/2023 | 600.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/05/2023 | 775.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/05/2023 | 250.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/05/2023 | 500.00 | 00016513603404 | MATHEUS FELIX DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/05/2023 | 200.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/05/2023 | 1150.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/05/2023 | 730.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/05/2023 | 990.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA ALVENARIA DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/05/2023 | 2600.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DA AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/05/2023 | 450.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/05/2023 | 980.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIO VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/05/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/05/2023 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/05/2023 | 1225.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 350 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/05/2023 | 975.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/05/2023 | 1075.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/05/2023 | 1250.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PODA DE ARVORES EM PRACAS ROCO DE GRAMAS EM VIAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/05/2023 | 1250.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/05/2023 | 600.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/05/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/05/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE VEICULOS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/05/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0004511 | 30/05/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/05/2023 | 1275.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/05/2023 | 1302.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/05/2023 | 1500.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/05/2023 | 1302.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/05/2023 | 1500.00 | 49478360000192 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/05/2023 | 1500.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/05/2023 | 1302.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/05/2023 | 1650.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/05/2023 | 1350.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/05/2023 | 1500.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/05/2023 | 730.00 | 50764895000109 | RITA DE CASSIA PORTA BRAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/05/2023 | 880.00 | 50815436000107 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/05/2023 | 730.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/05/2023 | 1670.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/05/2023 | 1800.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/05/2023 | 1600.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoal referente ao mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/05/2023 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/05/2023 | 2100.00 | 50761191000182 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/05/2023 | 2700.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE VEICULOS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/05/2023 | 160.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL CLEIDE MARTINS SALVADOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02062023 PARA SEMINARIO ESTADUAL SOBRE SERVICO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/05/2023 | 100.00 | 32683275000244 | LOJAS JUJU COMERCIO DE SUVENIRES E ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO FLORES DE PLASTICO DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/05/2023 | 1710.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO INSTALACAO DE FORRO PVC EM 3 SALAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/05/2023 | 1260.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO INSTALACAO DE FORRO PVC EM 3 SALAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/05/2023 | 950.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO INSTALACAO DE FORRO PVC EM 3 SALAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/05/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/05/2023 | 2500.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/05/2023 | 2900.00 | 00001768679452 | GILMAR CAVALCANTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DURANTE O PROGRAMA TERRA PRONTA DE ARACAO DE TERRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/05/2023 | 1900.00 | 00010658161466 | LENILDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VAQUIERO DURANTE A CAMPANHA ''I'' CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/05/2023 | 4286.25 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VACINACAO ANIMAL NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/05/2023 | 2900.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VACINACAO ANIMAL NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/05/2023 | 530.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/05/2023 | 2150.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/05/2023 | 224.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/05/2023 | 2400.00 | 00010082686408 | FABIANO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ALVENARIA DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/05/2023 | 1020.00 | 00011884986498 | EDIVANIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ALVENARIA DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE NO PERIODO DE 17 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004663 | 31/05/2023 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00004400645460 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO NO CAMPO E LIMPEZA DO ENTORNO DE RUAS DO POVOADO LAGOINHA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO NO CAMPO E LIMPEZA DO ENTORNO DE RUAS DO POVOADO LAGOINHA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00006040130431 | JOSENILDO MONTEIRO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO NO CAMPO E LIMPEZA DO ENTORNO DE RUAS DO POVOADO LAGOINHA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004684 | 31/05/2023 | 1746.50 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 79 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00013981259467 | GILCEMAR DA SILVA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM RACO E CAPINACAO DO ENTORNO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Reforma de Praca de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/05/2023 | 56476.17 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | EMPENHO RELATIVO A EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N 8759922018 REFORMA DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB PROPOSTA N 0317922018 DO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/05/2023 | 3080.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 60 UND DE BOCAL DE LOUCA E40 600 MT DE CABINHO FLEXIVEL 15MM E 400 MT DE CABO FLEXIVEL 160MM DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA E REPAROS ELETRICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/05/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA S/S | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO EXAME ELETIVO DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO DA PACIENTE DJANETE DE OLIVEIRA ALVES USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/05/2023 | 1378.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE PROJETO DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N 108118282 TOMADA DE PRECO SOB O N 062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/05/2023 | 3000.00 | 41274781000190 | EVERTON RODRIGUES BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 08 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/05/2023 | 377.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE BCRABL QUANTITATIVO PARA A PACIENTE ADRIANA FIRMINO DE ASSIS CPF 076.202.05470 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/05/2023 | 2187.85 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/05/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. maio2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/05/2023 | 1080.00 | 00016507619450 | LINDINALDO SILVA FERREIRA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios felipe e laje d'agua deste municipio durante 18 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00002485797463 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS POVOADOS LAGOINHA MARCELA BULANDEIRA E MURITIBA NO PERIODO DE 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/05/2023 | 1080.00 | 00003607636427 | LOURINALDO FERREIRA DE FREITAS | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios felipe e laje d'agua deste municipio durante 18 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios panelas pitombeira e limaozinho deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS POVOADOS LAGOINHA MARCELA BULANDEIRA E MURITIBA NO PERIODO DE 22 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00092725392420 | EDNALDO LEANDRO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios panelas pitombeira e limaozinho deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00016366852421 | ALEXANDRE LEONARDO CAMBUIM | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios olho d'agua cabacas manaca e riacho do meio deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios olho d'agua cabacas manaca e riacho do meio deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00070821088424 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios olho d'agua cabacas manaca e riacho do meio deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00006227785440 | EDIMILSON TEIXEIRA DE SOUSA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios olho d'agua cabacas manaca e riacho do meio deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00039062924875 | FABIO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios panelas pitombeira e limaozinho deste municipio durante 22 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/05/2023 | 960.00 | 00013956740432 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS POVOADOS LAGOINHA MARCELA BULANDEIRA E MURITIBA NO PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/05/2023 | 990.00 | 00070146099478 | EDUARDO CAETANO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS POVOADOS EXu LAGE D'AGUA E BELA VISTA NO PERIODO DE 165 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/05/2023 | 2190.00 | 00017662588408 | JOSE CHARLES GOMES DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios mereco bredo e estrada de lagoa deste municipio durante 36 dias e meio do mês de abril e maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/05/2023 | 2190.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios mereco bredo e estrada de lagoa deste municipio durante 36 dias e meio do mês de abril e maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/05/2023 | 990.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS POVOADOS EXu LAGE D'AGUA E BELA VISTA NO PERIODO DE DEZESSEIS DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/05/2023 | 1290.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS POVOADOS SANTA MARIA MONTEIRO MACACO E LAGOINHA DOS MARTINS NO PERIODO DE VINTE E UM DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/05/2023 | 1980.00 | 00099121301468 | DANIEL HENRIQUE ROMANO | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais do acesso ao ponto turistico do sitio arqueologico das cabacas e entorno do povoado bom jesus e acesso do cemiterio deste municipio durante 33 dias e meio do mês de abril e maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/05/2023 | 1290.00 | 00039448048807 | JOSE AILTON GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS POVOADOS SANTA MARIA MONTEIRO MACACO E LAGOINHA DOS MARTINS NO PERIODO DE VINTE E UM DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/05/2023 | 1980.00 | 00007998533480 | EDIMAR TEIXEIRA DE SOUSA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais do acesso ao ponto turistico do sitio arqueologico das cabacas e entorno do povoado bom jesus e acesso do cemiterio deste municipio durante 33 dias e meio do mês de abril e maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/05/2023 | 1290.00 | 00008574244406 | JOSE AILTON TIMOTEO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS POVOADOS SANTA MARIA MONTEIRO MACACO E LAGOINHA DOS MARTINS NO PERIODO DE VINTE E UM DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/05/2023 | 990.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS POVOADOS EXu LAGE D'AGUA E BELA VISTA NO PERIODO DE DEZESSEIS DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/05/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mês de MAIO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/05/2023 | 1290.00 | 00002308710462 | EDIVALDO IMACULADA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM AS COMUNIDADES SANTA MARIA MONTEIRO MACACO E LAGOINHA DOS MARTINS DURANTE VINTE E UM DIAS E MEIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/05/2023 | 533.60 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO SEU ANIVERSARIO DE 18 ANOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/05/2023 | 470.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/05/2023 | 568.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/05/2023 | 5355.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL E QUADRA DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/06/2023 | 1950.00 | 00012901185401 | JOSEILSON RAMOS DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios ribeiro panelas areia e riacho do meio deste municipio durante 33 dias e meio do mês de abril e maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/06/2023 | 1950.00 | 00009810296479 | VALDIR CLEMENTINO RODRIGUES | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios ribeiro panelas areia e riacho do meio deste municipio durante 33 dias e meio do mês de abril e maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/06/2023 | 1950.00 | 00008955121490 | JOSE IVAN RODRIGUES | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios ribeiro panelas areia e riacho do meio deste municipio durante 33 dias e meio do mês de abril e maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/06/2023 | 1950.00 | 00002395817414 | DORGIVAL MANOEL RODRIGUES | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios ribeiro panelas areia e riacho do meio deste municipio durante 33 dias e meio do mês de abril e maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/06/2023 | 2000.00 | 03306019000159 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/06/2023 | 1837.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento da vacinacao contra a febre aftosa no mês de maio de 2023 e acompanhamento tecnico para reativar associacao de criadores de caprinos do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/06/2023 | 8280.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE VEDACAO MANUTENCAO ELETRICA E OUTROS DO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/06/2023 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07062023 PARA TREINAMENTO ESOCIAL E MARCHA DO CREDITO NO BANCO DO BRASIL AUDITORIO DO SEBRAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/06/2023 | 225.72 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB O SR. PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2023 EM JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESOCIAL E MARCHA DO CREDITO NO BANCO DO BRASIL AUDITORIO DO SEBRAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/06/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/06/2023 | 160.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO DIRETOR DE TRIBUTOS KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07062023 PARA TREINAMENTO ESOCIAL E MARCHA DO CREDITO NO BANCO DO BRASIL AUDITORIO DO SEBRAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/06/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/06/2023 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/06/2023 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/06/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/06/2023 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/06/2023 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/06/2023 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/06/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/06/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/06/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009938444482 | MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/06/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/06/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/06/2023 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/06/2023 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/06/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/06/2023 | 150.00 | 00005946631489 | VANDERCLEIDE MARTINS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/06/2023 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/06/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/06/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/06/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/06/2023 | 150.00 | 00070772855455 | JOICE MAXIMINIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/06/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/06/2023 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/06/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/06/2023 | 3417.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS VIOLAO GIANNINI BATERIA LITHIUM CR ESTANTE DE PARTITURA SMART E BAG PVIOLAO SUPER LUXO DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM A CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004702 | 05/06/2023 | 1643.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 97 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/06/2023 | 10800.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 30 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004703 | 05/06/2023 | 150.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/06/2023 | 492.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 82 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/06/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/06/2023 | 1884.04 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL FUTEBOL DE CAMPO FIO 6 TIPO VEU NYLON DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO ESTADIO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/06/2023 | 1750.00 | 00005647599451 | ALENADRE RIBEIRO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/06/2023 | 380.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Empenho relativo a servico de locacao de imovel chacara destinado a evento comemorativo de aniversario da banda 25 de maio deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/06/2023 | 1700.00 | 00008117077418 | JOSE EDIMARCOS ALEXANDRE DINIZ | Empenho relativo a servico de apresentacao musical do artista MARQUINHOS DINIZ durante a festa da 1 cavalgada de Santo Antonio no dia 11 de junho de 2023 no sitio areia deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/06/2023 | 450.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA DE 2023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/06/2023 | 670.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/06/2023 | 700.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/06/2023 | 1140.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DE 2023 SEDIADO NO ESTADIO O BATISTAO E O CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA DE 2023 TENDO SEDE NA QUADRA DE AREIA DO PATIO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/06/2023 | 492.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20 LTS 82 UND DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/06/2023 | 2900.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 030805052023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 18242631052023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 050829042023 PARA A CIDADE DE PATOS PB E 29052023 PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/06/2023 | 799.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/06/2023 | 630.00 | 00070145907406 | RUBIVAL BARRETO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO HIGIÊNIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS E CARPETES E POLIMENTO DA CARROCERIA DO VEICULO RENAULT OROCH RLU 2G66 A SERVICO DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/06/2023 | 1270.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0004768 | 06/06/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0004771 | 06/06/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/06/2023 | 1755.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios bola e catole deste municipio durante 20 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/06/2023 | 1755.00 | 00068841280468 | JOSE RENATO GODE RAMOS | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios porteiras e gloria deste municipio durante 20 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 06/06/2023 | 1755.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios porteiras e gloria deste municipio durante 20 dias do mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/06/2023 | 1560.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/06/2023 | 161.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/06/2023 | 2560.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004753 | 06/06/2023 | 2279.75 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/06/2023 | 1540.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 06/06/2023 | 5040.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 34 UND DESTINADOS AS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS MAE IAIA FRANCISCO LOPES DA SILVA THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO JOSE GOMES DE SALES SEVERINO FIRMINO DE SANTANA AUGUSTO DOS ANJOS MARIA DE LOURDES GUILHERME JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/06/2023 | 1976.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/06/2023 | 1620.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/06/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/06/2023 | 670.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0004769 | 06/06/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/06/2023 | 1750.00 | 00008620011456 | KELVEN YSLAN GOMES FARIAS | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao nas ruas dos bairros jose benone vila gravata colinas nova brasilia gualterina alencar vidal ruy de almeida silva e centro deste municipio durante o mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/06/2023 | 1750.00 | 00070368915484 | JOEL GOMES MAXIMIANO | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao nas ruas dos bairros jose benone vila gravata colinas nova brasilia gualterina alencar vidal ruy de almeida silva e centro deste municipio durante o mês de maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 06/06/2023 | 1175.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/06/2023 | 378.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 6 UND DESTINADAS AO SERVICO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/06/2023 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 GLP EM BOTIJAO P13 G13 5 UN DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MuSICA NO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 06/06/2023 | 1900.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DA X CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 30052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/06/2023 | 62.80 | 00009446477409 | EZEQUIAS NUNES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/06/2023 | 630.00 | 00070145907406 | RUBIVAL BARRETO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO HIGIÊNIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS E CARPETES E POLIMENTO DA CARROCERIA DO VEICULO RENAULT KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0004765 | 06/06/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/06/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/06/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de MAIO 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/06/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/06/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/06/2023 | 2050.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS JOHN DEERE PAC 2 PLACA NQE 5151 VOYAGE QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA QSE 6158 PA CARREGADEIRA HIUNDAY 740S9 CAMINHAO MERCEDES PLACA NQJ 2580 E TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 292 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 07/06/2023 | 373.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/06/2023 | 482.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 07/06/2023 | 228.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/06/2023 | 424.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/06/2023 | 210.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS CORRENTE 25D 61 PMM3 PICCO MICRO PARA MOTO SERRA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA REPAROS DE MOTO SERRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/06/2023 | 135.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PLACA MERCOSUL MOTO 13520 E CREDITO DE VISTORIA 000 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/06/2023 | 135.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PLACA MERCOSUL MOTO 13520 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/06/2023 | 655.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE OS MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 MICROONIBUS PLACA OGC 5529 E MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/06/2023 | 1925.00 | 23528808000141 | VKAT COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 PLASTIFICADORA 07 UND DE POLASEAL PDOCUMENTO E 04 UND DE POLOSEAL OFICIO 0.7 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/06/2023 | 1280.00 | 00004351239476 | AMAURI DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/06/2023 | 1310.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 FORD RANGER PLACA QSB 7769 E MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/06/2023 | 1300.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos Van Iveco Placa QFV 2036 Van Iveco placa QFV 1806 Micro Onibus placa OGF 4180 Ford Ranger Placa QSB 7769 Fiat Doblo Placa OEW 6533 Onibus placa OFB 9D58 Micro Onibus placa QSK 7H63 Micro Onibus placa RLQ 3G88 Micro Onibus placa RLQ3 G78 lotados na secretaria de educacao deste municipio referente aos meses de fevereiro e maio de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/06/2023 | 3465.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/06/2023 | 5940.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/06/2023 | 9335.70 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/06/2023 | 7425.00 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/06/2023 | 7029.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/06/2023 | 4752.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/06/2023 | 9180.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/06/2023 | 3564.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/06/2023 | 600.00 | 49247194000113 | APARECIDO CACHOEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA TRIPLICE TROCA DE ERMINAL TRIPLO BORDEM TROCA DE EIXO E ROLAMENTOS DA CANETA DE ALTA PROTECAO ALEM DE MANUTENCAO DO RAIO X E MANUTENCAO DO SUCTOR NO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/06/2023 | 13000.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 77 CONSULTAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/06/2023 | 12898.70 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0004809 | 07/06/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/06/2023 | 9831.92 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/06/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/06/2023 | 860.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PARATI PLACA MNM 2656 PATROL XGMC E PA MECANICA 0740S9 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/06/2023 | 1470.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO 09888792474 | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PAREDE EM GESSO COM 21 METROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0004810 | 07/06/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/06/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/06/2023 | 235.20 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/06/2023 | 950.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE RESTAURACAO DOS AMBIENTES USADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004792 | 07/06/2023 | 3090.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PREMIUM 75G BRANCO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004793 | 07/06/2023 | 2421.06 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 07/06/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/06/2023 | 530.00 | 50883549000140 | IRAN SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO E APRESENTACOES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/06/2023 | 140.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS 2 CARIMBOS NO VALOR DE R 14000 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/06/2023 | 2702.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/06/2023 | 444.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIMANETO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004903 | 09/06/2023 | 174.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2869 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004904 | 09/06/2023 | 257.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4225 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004907 | 09/06/2023 | 3358.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 55145 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004915 | 09/06/2023 | 6319.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 103762 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/06/2023 | 2930.00 | 23491709000132 | MUTILENTES COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU 2 UN DE ARGOS TRUEF RES TRANS CIN SURFTRAT CLEAN 2 UN DE ARGOS TVX TRANS CIN SURF 4 UND DE LENTE VS AR 1.67 CIL. ATE 2.00 E 8 PAR DE LENTE VS AR BLUE CUT EST. 4.00 DESTINADOS PARA DOACAO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DE ACORDO COM A LEI N 526 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/06/2023 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA DE 30 PACIENTES EM 03062023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/06/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004822 | 09/06/2023 | 443.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/06/2023 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ONU 1075 GLP CLAS. 2.1 GLP EM BOTIJAO P13 G13 6 UN DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004825 | 09/06/2023 | 5100.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004826 | 09/06/2023 | 6107.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004827 | 09/06/2023 | 3414.69 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004828 | 09/06/2023 | 6999.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/06/2023 | 2320.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 29 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 35M³ ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/06/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/06/2023 | 7349.86 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NA REALIZACAO DE 35 CONSULTAS E 14 ECOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/06/2023 | 1390.00 | 00002777907439 | EILSON DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPOTARIA NA TROCA DE ESTOFADO E COUROS DAS MCAS DE 4 AMBULANCIAS DE PEQUENO PORTE DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/06/2023 | 1050.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS OFR 0056 QFF 4E92 OCG 5490 QSK 1A13 QSK 1A03 QSC 2328 OGD 5430 OGD 7138 QSK 5543 E QSE 0577 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/06/2023 | 2167.55 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALURGICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O PSF DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/06/2023 | 64100.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/06/2023 | 740.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO PROGRAMACAO BVDR TAXA ENSAIO METROLOGICO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004869 | 09/06/2023 | 9527.70 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004870 | 09/06/2023 | 9153.30 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/06/2023 | 5086.00 | 18798945000166 | JULIO CESAR FERREIRA PAES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE COM ONIBUS E MICROONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DO PROGRAMA OPERA PARAIBA COM DESTINO AS SEGUINTES CIDADES TAPEROA PB JOAO PESSOA PB E ITAPORANGA PB VIAGENS FEITAS NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/06/2023 | 6300.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 42 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10M³ ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004879 | 09/06/2023 | 9869.30 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004880 | 09/06/2023 | 8923.20 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004918 | 09/06/2023 | 1621.81 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 30089 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004919 | 09/06/2023 | 2739.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50829 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004920 | 09/06/2023 | 2121.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 39366 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004921 | 09/06/2023 | 4314.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 80045 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004922 | 09/06/2023 | 2731.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50685 LT DE DISEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004923 | 09/06/2023 | 4610.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 85543 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004924 | 09/06/2023 | 717.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 11781 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004925 | 09/06/2023 | 542.52 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 8908 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004926 | 09/06/2023 | 1559.33 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 25605 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004927 | 09/06/2023 | 1252.02 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 20559 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004928 | 09/06/2023 | 1062.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 17445 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004929 | 09/06/2023 | 1812.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 29755 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004930 | 09/06/2023 | 2772.63 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 45528 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004931 | 09/06/2023 | 383.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 6290 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004932 | 09/06/2023 | 2383.73 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 39142 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004933 | 09/06/2023 | 1924.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31608 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004934 | 09/06/2023 | 258.11 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4238 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004935 | 09/06/2023 | 5617.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 92245 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004936 | 09/06/2023 | 3998.93 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 65664 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004937 | 09/06/2023 | 4082.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 67034 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/06/2023 | 2682.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/06/2023 | 2234.20 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS DE LIXOS PARA A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/06/2023 | 3300.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS EIXO JUNTA E AMORTECEDOR DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/06/2023 | 1974.65 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/06/2023 | 543.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/06/2023 | 1537.85 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/06/2023 | 1017.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/06/2023 | 600.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004860 | 09/06/2023 | 8422.10 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA JOAQIM MINERVINO DE SOUSA MANOEL GONCALVES DE MOURA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/06/2023 | 1329.17 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ENFEITES JUNINOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS AMBIENTES ONDE SERAO REALIZADOS OS ARRAIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/06/2023 | 943.40 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO SERVICOMAO DE OBRA TAXA ENSAIO METROLOGICO E CONJUNTO COMPLETO SENSOR VELOCIDADE DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/06/2023 | 650.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO PROGRAMACAO BVDR TAXA ENSAIO METROLOGICO DO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/06/2023 | 650.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO PROGRAMACAO BVDR TAXA ENSAIO METROLOGICO DO VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/06/2023 | 2060.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SELAGEMENSAIOPARAMETRIZACAO PROGRAMACAO BVDR TAXA ENSAIO METROLOGICO E BOBINA 22 UND DO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/06/2023 | 1502.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE PORTAS E TANQUE NA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004887 | 09/06/2023 | 8096.23 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 150208 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004888 | 09/06/2023 | 3548.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 65837 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004889 | 09/06/2023 | 2287.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42449 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004890 | 09/06/2023 | 1764.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3274 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004891 | 09/06/2023 | 3026.52 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 56151 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004892 | 09/06/2023 | 3774.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 70020 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004893 | 09/06/2023 | 1685.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31271 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004894 | 09/06/2023 | 4130.31 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 76629 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004895 | 09/06/2023 | 4591.32 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 85182 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004896 | 09/06/2023 | 2974.15 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 55179 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004897 | 09/06/2023 | 3690.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 68467 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004898 | 09/06/2023 | 2845.93 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 528 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004899 | 09/06/2023 | 2997.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 5561 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004900 | 09/06/2023 | 1795.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 33314 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004901 | 09/06/2023 | 2460.61 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 45651 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004902 | 09/06/2023 | 2008.23 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32976 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004916 | 09/06/2023 | 58165.94 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Ampliar/Reformar Predio da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004917 | 09/06/2023 | 169903.93 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUA BRANCA PB CONFORME BM 01 UM. TOMADA DE PRECO 0052022 E CONTRATO 2572022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/06/2023 | 8768.30 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/06/2023 | 3579.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/06/2023 | 8264.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALURGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/06/2023 | 1134.30 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/06/2023 | 3073.40 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/06/2023 | 2279.55 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/06/2023 | 2600.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/06/2023 | 135.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE PLACA A PE PLACA MERCOSUL MOTO E VISTORIA CREDENCIADA 2023 DO VEICULO PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/06/2023 | 135.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE PLACA A PE PLACA MERCOSUL MOTO E VISTORIA CREDENCIADA 2023 DO VEICULO PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/06/2023 | 900.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO NOS LOTEAMENTOS RUY DE ALMEIDA SILVA E COLINA DO SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/06/2023 | 950.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO NOS LOTEAMENTOS RUY DE ALMEIDA SILVA E COLINA DO SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/06/2023 | 750.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO NOS LOTEAMENTOS RUY DE ALMEIDA SILVA E COLINA DO SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO NOS LOTEAMENTOS RUY DE ALMEIDA SILVA E COLINA DO SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004905 | 09/06/2023 | 131.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2156 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004906 | 09/06/2023 | 154.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2540 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004909 | 09/06/2023 | 3022.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 49629 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004885 | 09/06/2023 | 1518.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24926 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004886 | 09/06/2023 | 1626.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26708 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO 14 CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 MATRICULA 30803209 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004908 | 09/06/2023 | 2208.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 36261 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/06/2023 | 610.70 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/06/2023 | 275.40 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ELETRODOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/06/2023 | 1492.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/06/2023 | 3316.50 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS 67 UND VAC AFTOSA 15 DS BOVICEL DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 LABORADA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004910 | 09/06/2023 | 5742.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 106543 LT DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004911 | 09/06/2023 | 11610.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 215412 LT DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004912 | 09/06/2023 | 4610.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 85542 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004913 | 09/06/2023 | 6366.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 118114 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004914 | 09/06/2023 | 10804.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 150937 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/06/2023 | 396.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/06/2023 | 178.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/06/2023 | 99.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/06/2023 | 59.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/06/2023 | 1450.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 19.469.1420 PROCESSSO N 11277.734536202301 IDENTIFICADOR 129.538.65100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARC. 02. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004958 | 12/06/2023 | 115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/06/2023 | 696.04 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 71025 MT DE CETIM CHARMUSE EM CORES DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004940 | 12/06/2023 | 1595.72 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004941 | 12/06/2023 | 628.12 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004942 | 12/06/2023 | 117.26 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/06/2023 | 2370.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA E REPAROS ELETRICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/06/2023 | 1516.66 | 47445217000179 | AGROCAMP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBAS PARA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NA REDE DE AGUA DO SITIO MOCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/06/2023 | 230.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BARRACAS 5 METROS CADA DESTINADAS A UTILIZACAO EM EVENTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004938 | 12/06/2023 | 1451.48 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004939 | 12/06/2023 | 2054.10 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004955 | 12/06/2023 | 1620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004956 | 12/06/2023 | 1136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004957 | 12/06/2023 | 814.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/06/2023 | 1780.00 | 00012032520729 | MARCIO CLEMENTINO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GRAFITEIRO NA CONFECCAO DE DESENHOS INFANTIS NA SALA DE LEITURA E NO PATIO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/06/2023 | 550.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES EM PO QUIMICO SECO 04 KG DESTINADOS A SEGURANCA DA FROTA DE ONIBUS DA EDUCACAO DE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/06/2023 | 650.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PROGRAMACAO BVDR 15000 SELAGEM ENSAIO PARAMETRIZACAO 40991 E TAXA ENSAIO METROLOGICO 9009 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/06/2023 | 650.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PROGRAMACAO BVDR 15000 SELAGEM ENSAIO PARAMETRIZACAO 40991 E TAXA ENSAIO METROLOGICO 9009 DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/06/2023 | 1050.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005032 | 12/06/2023 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004944 | 12/06/2023 | 296.27 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004945 | 12/06/2023 | 649.44 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004946 | 12/06/2023 | 315.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004947 | 12/06/2023 | 401.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004948 | 12/06/2023 | 2933.30 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004949 | 12/06/2023 | 1424.75 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004950 | 12/06/2023 | 307.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/06/2023 | 80.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13062023 PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL DA PARAIBA TESTE DO PEZINHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/06/2023 | 3000.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO REALIZACAO DE ATENDIMENTOS PEDIATRICOS 20 ATENDIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/06/2023 | 3000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTES A CONSULTAS NEUROLOGICAS NO PERIODO DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/06/2023 | 3117.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/06/2023 | 3382.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/06/2023 | 2274.30 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALOJAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/06/2023 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 01 UND DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/06/2023 | 550.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/06/2023 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/06/2023 | 1300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servico de instalacao dos aparelhos de arescondicionados na nova sede da secretaria de saude deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/06/2023 | 4650.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PACIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA VIEIRA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/06/2023 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 12/06/2023 | 1700.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/06/2023 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 12/06/2023 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00007004736458 | MARCIO CUSTODIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/06/2023 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/06/2023 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 12/06/2023 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/06/2023 | 850.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/06/2023 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/06/2023 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/06/2023 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/06/2023 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/06/2023 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/06/2023 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/06/2023 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/06/2023 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/06/2023 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/06/2023 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/06/2023 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/06/2023 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/06/2023 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/06/2023 | 600.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/06/2023 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/06/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/06/2023 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/06/2023 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/06/2023 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/06/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/06/2023 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/06/2023 | 300.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/06/2023 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/06/2023 | 950.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/06/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00082505110425 | MARIA VANDERLEIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/06/2023 | 12000.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REALIZANDO 120 CONSULTAS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/06/2023 | 2000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/06/2023 | 2220.00 | 50872222000172 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/06/2023 | 2700.00 | 50884593000174 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/06/2023 | 2100.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/06/2023 | 1100.00 | 50851670000190 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/06/2023 | 1902.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/06/2023 | 1500.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/06/2023 | 1050.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA OFR 0056 QFF 4E92 PLACA OGC 5490 PLACA QSK 1A13 PLACA QSK 1A03 PLACA QSC 2328 OGD 5430 OGD 7138 PLACA QFB 3873 QSK 5543 E QSE 0577 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/06/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 062023 MATRICULA 70939764 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004943 | 12/06/2023 | 241.24 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/06/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/06/2023 | 625.00 | 00017103439400 | KAYK PHABLO BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 12 HORAS NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023 SOBRE A COLETA DE LIXO MUNICIPAL VACINACAO ACOES CONTRA A DISSEMINACAO DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/06/2023 | 2218.30 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E ORNAMENTACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/06/2023 | 600.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRINHAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO PARA A FESTA DE SAO JOAO DO BARRO JOSE BENONE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/06/2023 | 580.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO PERSONALIZADA EM DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS VISANDO CRIAR UM AMBIENTE VISUALMENTE ATRAENTE E TEMATICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00011321289430 | JACIANE BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES O BATISTAO E ORGANIZACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/06/2023 | 1371.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005040 | 13/06/2023 | 1570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005047 | 13/06/2023 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/06/2023 | 16183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377757 1081819 1251063 1390836 E 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005049 | 13/06/2023 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005117 | 13/06/2023 | 2373.75 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005122 | 13/06/2023 | 1943.76 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/06/2023 | 500.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BALACA QUERIDO BELA VISTA E GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/06/2023 | 1755.00 | 00001901194469 | JOSE RIZALDO MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS ENTRE O SITIO BOLA E O SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005050 | 13/06/2023 | 370.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005051 | 13/06/2023 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005054 | 13/06/2023 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005055 | 13/06/2023 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005056 | 13/06/2023 | 225.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005057 | 13/06/2023 | 1170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005058 | 13/06/2023 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005059 | 13/06/2023 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005060 | 13/06/2023 | 1060.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/06/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 052023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/06/2023 | 1517.90 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005063 | 13/06/2023 | 3637.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/06/2023 | 4875.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/06/2023 | 900.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/06/2023 | 0.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS CONTR PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO 01 CP SEGURADOS EMPREGADOSAVULSO PA052023 Vencimento20062023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/06/2023 | 500.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM EM ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 2 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 17 E 19 DO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/06/2023 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00009766118485 | NORMA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA COM ATIVIDADE AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/06/2023 | 1850.00 | 00009405342401 | ARTHUR SANTANA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA PLANTAO DE 24H NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/06/2023 | 2150.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/06/2023 | 3219.00 | 00011793333300 | EDVARD LOPES VIANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 222 CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO FORROROBICA REALIZADO NA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/06/2023 | 2700.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE ANOTACOES E ORNAMENTACAO PARA EVENTO EM COMEMORACAO A INCLUSAO DO PISO DE ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/06/2023 | 370.00 | 00002674052430 | MACIELMA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE COM SECRETARIOS DA 11° GERENCIA DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/06/2023 | 900.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/06/2023 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/06/2023 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/06/2023 | 900.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00003271557446 | JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/06/2023 | 2200.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/06/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/06/2023 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/06/2023 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO SA SAuDE NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/06/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/06/2023 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SAMU REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/06/2023 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/06/2023 | 1150.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/06/2023 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/06/2023 | 8000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS E DE OBSTETRICIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005120 | 13/06/2023 | 3761.55 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005121 | 13/06/2023 | 4170.68 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005123 | 13/06/2023 | 1366.53 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/06/2023 | 421.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005033 | 13/06/2023 | 1440.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005034 | 13/06/2023 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005035 | 13/06/2023 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005036 | 13/06/2023 | 1080.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005037 | 13/06/2023 | 1380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005048 | 13/06/2023 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/06/2023 | 5875.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/06/2023 | 648.40 | 46155270000172 | BRUNA HOME DECOR TABIRA LTDA (F) | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA QUADRA DA ESOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO PARA ENCONTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/06/2023 | 8725.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/06/2023 | 5540.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/06/2023 | 2400.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/06/2023 | 3357.90 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 210 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE JUNHO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/06/2023 | 261.65 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/06/2023 | 296.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E INSTALACAO DE ARCONDICIONADO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/06/2023 | 672.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005041 | 13/06/2023 | 870.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005042 | 13/06/2023 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005044 | 13/06/2023 | 1450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005045 | 13/06/2023 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005046 | 13/06/2023 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005052 | 13/06/2023 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO PLACA MNW 6241 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005053 | 13/06/2023 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO PLACA MNW 6241 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/06/2023 | 1460.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/06/2023 | 2150.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PREVENTIVOS DE MANUTENCAO REBOBINAMENTO TROCA DE OLEO ROLAMENTO SELO MECANICO ENCHIMENTO E DIAFRAGMA DOS EQUIPAMENTOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS MURITIBA MOCO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/06/2023 | 8178.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PuBLICA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/06/2023 | 1965.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DOS ELETRICISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005038 | 13/06/2023 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005111 | 13/06/2023 | 9094.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/06/2023 | 703.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/06/2023 | 219.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005119 | 13/06/2023 | 6791.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005039 | 13/06/2023 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005043 | 13/06/2023 | 570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/06/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESA PB NO 15062023 PARA PARTICIPACAO NA PLENARIA DO TERRITORIO DA SERRA DO TEIXEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/06/2023 | 1300.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/06/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/06/2023 | 1503.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SEDE E SETORES DO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005168 | 15/06/2023 | 528.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA X CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 30052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/06/2023 | 160.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 13 E 14062023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/06/2023 | 160.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 13 E 14062023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/06/2023 | 960.00 | 00002343499489 | ROBERVANIA GONCALVES DE LACERDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E ELABORACAO DE DOCUMENTO FINAL NA X CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 30052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/06/2023 | 800.00 | 00012632868440 | DANILO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA REVITALIZACAO E LIMPEZA DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/06/2023 | 500.00 | 00015487593418 | ERMANDO RAMOS DA SILVA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/06/2023 | 1056.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A GALERIA DE ESGOTO E AGUA PLUVIAL DA RUA TRAVESSA JOSE PEDRO FIRMINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/06/2023 | 4057.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/06/2023 | 7320.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/06/2023 | 5158.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/06/2023 | 2275.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/06/2023 | 1908.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/06/2023 | 3684.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/06/2023 | 925.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/06/2023 | 6453.16 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/06/2023 | 34475.73 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/06/2023 | 4401.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/06/2023 | 2068.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/06/2023 | 13797.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/06/2023 | 7751.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/06/2023 | 12546.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/06/2023 | 7100.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/06/2023 | 114514.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/06/2023 | 24941.72 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/06/2023 | 24243.89 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/06/2023 | 45390.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/06/2023 | 37575.38 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/06/2023 | 3262.99 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/06/2023 | 19813.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005169 | 15/06/2023 | 3501.60 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/06/2023 | 292.50 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE UMA PAREDE E UMA REDE DE ESGOTO NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/06/2023 | 580.40 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/06/2023 | 3500.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 5.00000 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE SEVERINO FIRMINO SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME E FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/06/2023 | 957.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 510 UNID DE PAO FRANCÊS 40 UND DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE SEVERINO FIRMINO SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME E FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/06/2023 | 2560.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 UN DE VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS CRECHE DONA ZEZE EMEIF JOSE GOMES DE SALES EMEIF JOAQUIM MINERVINO EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/06/2023 | 13650.43 | 03954130000151 | FARMACIA PASSOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005152 | 15/06/2023 | 567.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/06/2023 | 7000.79 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/06/2023 | 5086.00 | 18798945000166 | JULIO CESAR FERREIRA PAES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE COM ONIBUS E MICROONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DO PROGRAMA OPERA PARAIBA COM DESTINO AS SEGUINTES CIDADES TAPEROA PB JOAO PESSOA PB E ITAPORANGA PB VIAGENS FEITAS NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005157 | 15/06/2023 | 2187.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IOGURTE BISCOITO OVOS E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005158 | 15/06/2023 | 371.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DETINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA PDL 7D32 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005159 | 15/06/2023 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005160 | 15/06/2023 | 60.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/06/2023 | 218.40 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE EDIVANIA JOSEFA DA SILVA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005162 | 15/06/2023 | 3126.55 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/06/2023 | 3000.00 | 00007004736458 | MARCIO CUSTODIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 PLANTOES DE 24 HORAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005164 | 15/06/2023 | 6204.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005165 | 15/06/2023 | 2589.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS E FICHAS DESTINADO AO REGISTRO DE ATENDIMENTO E MARCACOES DE EXAMES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005166 | 15/06/2023 | 1800.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PLOTAGEM VEICULAR ADESIVO 0.10 E PROFISS. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA SKX 5C19 LOTADO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005172 | 15/06/2023 | 5668.63 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005173 | 15/06/2023 | 4228.49 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/06/2023 | 900.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/06/2023 | 900.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/06/2023 | 2500.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/06/2023 | 24000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ADENOIDECTOMIA E AMIGDALECTOMIA NOS PACIENTES LUCAS RAMOS PIRES RIANY BEZERRA FELIZ JORGE MIGUEL DEODATO PEREIRA E MARIA RAFAELA DE SOUZA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/06/2023 | 2100.00 | 00007004736458 | MARCIO CUSTODIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 PLANTOES 24 HORAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00007004736458 | MARCIO CUSTODIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 PLANTOES EXTRAS 12 HORAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/06/2023 | 3562.50 | 00013273195436 | MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005167 | 15/06/2023 | 2864.60 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/06/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/06/2023 | 252.90 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 UNID DE BOLO E 147 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/06/2023 | 604.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 220 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/06/2023 | 520.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 100 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/06/2023 | 100.00 | 32683275000244 | LOJAS JUJU COMERCIO DE SUVENIRES E ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 DO BAIRRO JOSE BENONE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005198 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005199 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005200 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005201 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005202 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005203 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005204 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/06/2023 | 532.38 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 062023 N DA FATURA 59483 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/06/2023 | 370.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO E 100 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/06/2023 | 599.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 214 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/06/2023 | 799.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UNID DE BOLO E 285 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005210 | 16/06/2023 | 2792.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/06/2023 | 3562.50 | 00013273195436 | MARIA GIZELY FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/06/2023 | 390.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 062023 N DA FATURA 59483 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/06/2023 | 928.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE MESA AURORA 130 CHUMBO NATURE E 1 UN DE JOGO 02 BANCOS AURORA 1.30 CHUMBONATURE DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/06/2023 | 337.60 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/06/2023 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19062023 PARA PALESTRA Cautelas e Limites Para Contratacao Temporaria de Pessoal CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005219 | 19/06/2023 | 949.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIÊNIZACAO E LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005217 | 19/06/2023 | 368.15 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/06/2023 | 500.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA RECUPERACAO DO ESTOFADO E DOS CINTOS DE SEGURANCA DO ONIBUS WOLKSWAGEN PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/06/2023 | 3900.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAINEIS SILABICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA AUGUSTO DOS ANJOS JOSE GOMES DE SALES E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/06/2023 | 1560.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | Empenho relativo a servicos prestados como serralheiro na confeccao de estruturas de ferro para instalacao de banners para ornamentacao das festividades juninas das escolas municipais durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005215 | 19/06/2023 | 382.38 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005216 | 19/06/2023 | 2497.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005222 | 19/06/2023 | 3664.92 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005223 | 19/06/2023 | 1001.78 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005225 | 19/06/2023 | 1604.27 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005227 | 19/06/2023 | 3688.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005228 | 19/06/2023 | 4056.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/06/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca PB referente ao mês de maio de 2023 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005218 | 19/06/2023 | 1978.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005221 | 19/06/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005226 | 19/06/2023 | 1045.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIÊNIZACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/06/2023 | 1080.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE ESTRADAS DAS ESTRADAS DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/06/2023 | 1080.00 | 00008679500488 | LENILSON BARROS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE ESTRADAS DAS ESTRADAS DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/06/2023 | 2010.00 | 00070145953424 | HELENO LEONARDO DE SOUZA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais dos sitios poco comprido carua e desterro deste municipio durante os meses de maio e junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00016507619450 | LINDINALDO SILVA FERREIRA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais dos sitios porteiras e laje d'agua deste municipio durante 20 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais dos sitios porteiras e laje d'agua deste municipio durante 20 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/06/2023 | 1080.00 | 00010737409436 | EVANIO LEONARDO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais dos sitios balanca baixa do juazeiro e joao ferreira deste municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/06/2023 | 2010.00 | 00013909862411 | CARLOS EDUARDO MACIEL SELESTINO | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais dos sitios poco comprido carua e desterro deste municipio durante os meses de maio e junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/06/2023 | 960.00 | 00014397394474 | ELIAS LEONARDO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais dos sitios balanca baixa do juazeiro e joao ferreira deste municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/06/2023 | 1080.00 | 00010844893412 | JOSE VANILSON SANTANA DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais dos sitios balanca baixa do juazeiro e joao ferreira deste municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/06/2023 | 1020.00 | 00008527874482 | FRANCISCO JACINTO GOMES | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais dos sitios balanca baixa do juazeiro e joao ferreira deste municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00070145871452 | FELIPE FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENDENDO DEMANDAS E NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/06/2023 | 1980.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE CASA DE ORNAMENTACAO DE DIMENSOES 2M X 1M DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE MATO NOS LOTEAMENTOS RUY DE ALMEIDA SILVA E COLINA DO SUL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/06/2023 | 4263.00 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VACINACAO ANIMAL NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA SEGUNDA PARTE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VACINACAO ANIMAL NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA SEGUNDA PARTE NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/06/2023 | 27816.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31052023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/06/2023 | 700.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/06/2023 | 700.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/06/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MuSICA NO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/06/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/06/2023 | 3000.00 | 00010048711470 | MARIA SALETE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO DESTINADOS A GRUPOS DE DANCAS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSAS REFERENCIADOS PELO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/06/2023 | 3960.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE DOCES BRIGADEIRO GOURMET COM CARGA HORARIA DE 40H DIARIAS NO PERIODO DE 12062023 A 16062023 DESTINADAS A MULHERES REFERENCIADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/06/2023 | 1307.03 | 00009685142432 | ANA PAULA OLIVEIRA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080003877.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/06/2023 | 1577.35 | 00007372190410 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080015823.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/06/2023 | 1307.03 | 00008886724462 | LUCRECIA FIRMINO DE SANTANA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/06/2023 | 1307.03 | 00006965271469 | INES ARAUJO SILVA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/06/2023 | 44248.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005325 | 21/06/2023 | 1733.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/06/2023 | 790.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA - FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ABERTURA DE TAMPA LATERAL DO BASCULANTE DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/06/2023 | 500.00 | 00012533103438 | JOAO VICTOR SANTOS LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE MATO DAS RUAS DO CENTRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/06/2023 | 870.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS SANTA MARIA E MOCO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005283 | 21/06/2023 | 13356.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005284 | 21/06/2023 | 13356.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/06/2023 | 800.00 | 50550410000184 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/06/2023 | 1970.00 | 50542467000131 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/06/2023 | 800.00 | 50549537000183 | JULIANA GONCALVES GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/06/2023 | 800.00 | 50550379000181 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/06/2023 | 1600.00 | 50737788000191 | IGOR RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/06/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/06/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/06/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/06/2023 | 850.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E RETELHAMENTO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/06/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/06/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/06/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/06/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/06/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/06/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/06/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/06/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/06/2023 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/06/2023 | 557.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/06/2023 | 850.00 | 00005741746489 | MARINALVA DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/06/2023 | 500.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005326 | 21/06/2023 | 3506.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005327 | 21/06/2023 | 2280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005328 | 21/06/2023 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/06/2023 | 2480.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO NAS RODAS TRASEIRAS TROCAS DAS GRAXAS REVISAR CRUZEIROS TROCA DE LONAS DE FREIO E VERIFICAR TERMINAIS DE DIRECAO FECHOS DE MOLA E REVISAO EM ROLAMENTOS DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/06/2023 | 2750.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE RODAS DA DIANTEIRA E TRASEIRA TROCA DE LONAS DE FREIO GRAXA VERIFICAR ROLAMENTOS E VERIFICAR A TERMISSAO CRUZETA E TERMINAIS DE DIRECAO E FECHOS DE MOLAS DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005332 | 21/06/2023 | 969.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005333 | 21/06/2023 | 1030.00 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005334 | 21/06/2023 | 1462.48 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005335 | 21/06/2023 | 1117.25 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005336 | 21/06/2023 | 645.00 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005337 | 21/06/2023 | 535.50 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/06/2023 | 161.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/06/2023 | 144.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005285 | 21/06/2023 | 3800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/06/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA S/S | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO DO PACIENTE JOAO PAULO CAETANO ALVES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/06/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00016295034870 | MARINALVA RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/06/2023 | 1076.15 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/06/2023 | 1315.60 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005388 | 22/06/2023 | 1467.26 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005345 | 22/06/2023 | 756.67 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005346 | 22/06/2023 | 937.38 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005347 | 22/06/2023 | 869.50 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005348 | 22/06/2023 | 869.16 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005349 | 22/06/2023 | 912.56 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/06/2023 | 800.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/06/2023 | 597.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/06/2023 | 1282.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/06/2023 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005339 | 22/06/2023 | 1561.50 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 71 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/06/2023 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 23062023 PARA VISITA TECNICA PARA ANALISE DE ILUMINACAO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA IMPLEMENTACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/06/2023 | 2560.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS PREDIOS PuBLICOS NAO ABASTECIDOS PELA CAGEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/06/2023 | 1300.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/06/2023 | 936.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/06/2023 | 1497.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/06/2023 | 2997.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS ADJACENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/06/2023 | 1309.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A INSTALACAO DE LIXEIRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005363 | 22/06/2023 | 200900.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NOS TERMOS DO CONVÊNIO MAPA N 9215092021 PLATAFORMA BRASIL N 5201262021 CONFORME ESPECIFICACAOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO N 202022 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/06/2023 | 5000.00 | 48536090000166 | IVANILSON ARAUJO DOS SANTOS 07998369582 | Empenho relativo a servico de transporte de patrulha mecanizada trator de pneu adquirido atraves do convênio 9215092021 PLATAFORMABRASIL N 5201262021 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB. TRAJETO VITORIA DA CONQUISTA AGUA BRANCA conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/06/2023 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/06/2023 | 2400.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA JOAB E RICARDO DE SOUSA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18062023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA ODAIR DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 16062023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/06/2023 | 500.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A ARTISTA GABY DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 16062023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/06/2023 | 1750.00 | 00009973527445 | JOSE AESIO DEODATO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA RENATO E RENATA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17062023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/06/2023 | 500.00 | 00016975657432 | ISAIAS LUCAS OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA LUCAS OLIVER DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17062023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005362 | 22/06/2023 | 25000.00 | 47455255000102 | V P NUNES JUNIOR ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a servico de apresentacao de um show musical da banda musical MICHEL BROCADOR no dia 18 de junho de 2023 em praca publica durante as festividades juninas do tradicional Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/06/2023 | 1080.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DUAS APRESENTACOES CULTURAIS NO FORRONIBUS E DIA 18062023 DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17062023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0005365 | 22/06/2023 | 46725.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | Empenho relativo a servico de locacao de estruturas 01 sistema de Som Line Array pequeno porte 01 iluminacao de medio porte 10 patricaveis com pes regulaveis 01 portal de 08x04 montado em grid Q30 01 palco de pequeno porte 08x07 montado em aluminio Q30 01 gerador 180KVA e 10 banheiros quimicos destinados as festividades juninas do tradicional Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone realizado ds dia 16 a 18 de Junho de 2023 em Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005366 | 22/06/2023 | 25000.00 | 35458913000130 | CRISTINA VALERIA NUNES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR DELMIRO BARROS NO TRADICIONAL SAO JOAO 2023 DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/06/2023 | 10000.00 | 50634124000105 | SM SHOWS E EVENTOS LTDA | Empenho relativo a servico de apresentacao de um show musical do artista SEU MARQUINHOS no dia 18 de junho de 2023 em praca publica durante as festividades juninas do tradicional Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/06/2023 | 600.00 | 00016917536458 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE SOUZA | Empenho relativo a servicos prestados de ajudante de cozinha durante as festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/06/2023 | 600.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | Empenho relativo a servicos prestados de ajudante de cozinha durante as festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/06/2023 | 550.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURA NA FEIRA SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/06/2023 | 3600.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 30 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/06/2023 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/06/2023 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais roco de estradas e ajuda no recolhimento de pedras alem da reforma para ampliacao de passagem molhada no sitio catole e bola deste municipio durante 22 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00097676420482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais roco de estradas e ajuda no recolhimento de pedras alem da reforma para ampliacao de passagem molhada no sitio catole e bola deste municipio durante 22 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais roco de estradas e ajuda no recolhimento de pedras alem da reforma para ampliacao de passagem molhada no sitio catole e bola deste municipio durante 22 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais roco de estradas e ajuda no recolhimento de pedras alem da reforma para ampliacao de passagem molhada no sitio catole e bola deste municipio durante 22 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00008001861414 | PAULO BERNARDO DO NASCIMENTO | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais roco de estradas e ajuda no recolhimento de pedras alem da reforma para ampliacao de passagem molhada no sitio catole e bola deste municipio durante 22 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/06/2023 | 600.00 | 00016294444802 | JOSE LUIZ FERREIRA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais no roco e capinacao das estradas que ligam o sitio moco e carua ate este municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/06/2023 | 1120.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE 28 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/06/2023 | 1560.00 | 00015553645433 | GUILHERME PEREIRA GOMES | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais nos sitios macaco e santa maria deste municipio durante 26 dias do mês de maio e junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/06/2023 | 660.00 | 00009074861423 | ADEILSOM GOMES DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais no sitio riacho do meio deste municipio durante 11 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/06/2023 | 135.00 | 09162516000107 | LINDON JONHSON ALVES TAVARES - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REMOCAO DA RODA DIANTEIRA DO LADO DO PASSAGEIRO PARA ANALISES DO SISTEMA DE FREIO NA OCASIAO FOI FERIFICADO DESGASTE EXCESSIVO EM DIVERSOS COMPONENTES A PEDIDO DO CLIENTE ISOLAMOS ESTA RODA ABASTECEMOS O SISTEMA COM FLUIDO DE FREIO E EXECUTAMOS OS PROCEDIMENTOS DE SANGRIA CONFORME AS NORMAS TECNICAS E SUBSTITUICAO DE FLUIDO DE FREIO NO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/06/2023 | 161.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/06/2023 | 1500.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE ANIMAIS NO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/06/2023 | 350.00 | 00012073145442 | DAMIANA DAYANE LEITE | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil na organizacao e apoio durante 3 dias nas festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/06/2023 | 230.00 | 00012003970452 | ERICARLA PEREIRA SANTOS CARVALHO | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil na organizacao e apoio durante 3 dias nas festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/06/2023 | 350.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil na organizacao e apoio durante 3 dias nas festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/06/2023 | 230.00 | 00005518060440 | LOURIANA ALMEIDA DOS SANTOS | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil na organizacao e apoio durante 3 dias nas festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/06/2023 | 230.00 | 00006274720448 | CECILIA TARCIANA PAULINO SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil na organizacao e apoio durante 3 dias nas festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/06/2023 | 230.00 | 00011027046444 | MARIA TAISA MIROM | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil na organizacao e apoio durante 3 dias nas festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/06/2023 | 230.00 | 00015931262474 | EDUARDO LEONARDO VIGORVINO | Empenho relativo a servicos prestados como vigilante na organizacao e apoio durante 3 dias nas festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/06/2023 | 175.00 | 00004338614447 | MARIA JOSE DE LIMA | Empenho relativo a servicos prestados como vigilante na organizacao e apoio durante 3 dias nas festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/06/2023 | 175.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | Empenho relativo a servicos prestados como vigilante na organizacao e apoio durante 3 dias nas festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/06/2023 | 1170.00 | 00013486461443 | JILSOM FERREIRA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos prestados como de apoio de seguranca vigia noturno e auxiliar geral nos diversos eventos juninos ocorridos nas secretarias de turismo esporte e lazer administracao e agricultura desenvolvimento rural e meio ambiente deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00005391014433 | PATRICIA ALVES AMANCIO CAETANO | Empenho relativo a servicos prestados de organizacao e ornamentacao de eventos juninos para a secretaria de turismo esporte e lazer deste municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/06/2023 | 200.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | Empenho relativo a fornecimento de alimentacao lanches para os funcionarios da guarda civil durante as festividades do Sao Joao 2023 do Bairro Jose Benone deste municipio no dia 17062023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/06/2023 | 750.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/06/2023 | 750.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005410 | 26/06/2023 | 13500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZL PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005411 | 26/06/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0005412 | 26/06/2023 | 15000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER DE COR AMARELA PLACA GYJ 3J26 PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 REALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005413 | 26/06/2023 | 13500.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE DE MARCA FORDCARGO 1317F PLACA GSG8623 PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/06/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00016366852421 | ALEXANDRE LEONARDO CAMBUIM | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao roco e capinacao das ruas do Povoado Bom Jesus deste municipio durante 22 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao roco e capinacao das ruas do Povoado Bom Jesus deste municipio durante 22 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao roco e capinacao das ruas do Povoado Bom Jesus deste municipio durante 22 dias do mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/06/2023 | 2400.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | Empenho relativo a servicos de manutencao e conservacao de bens imoveis pintura e reforma da EMEIF Jose Gomes de Sales do Sitio Carapuca deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/06/2023 | 219.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005417 | 27/06/2023 | 5730.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 48 KG DE BIFE 80 KG DE CARNE MOIDA E 75 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/06/2023 | 642.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/06/2023 | 1127.44 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005424 | 27/06/2023 | 1944.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005425 | 27/06/2023 | 3330.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005426 | 27/06/2023 | 4619.25 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005427 | 27/06/2023 | 4162.50 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005428 | 27/06/2023 | 3973.50 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005429 | 27/06/2023 | 2736.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005430 | 27/06/2023 | 4968.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005431 | 27/06/2023 | 2754.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/06/2023 | 449.10 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL AOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QSB 7769 OEW 6533 E RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/06/2023 | 60.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 1 NOVO EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NO DIA 18032023 NO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/06/2023 | 2390.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 3 JANELAS BASCULHANTES PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/06/2023 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/06/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 062023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/06/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/06/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/06/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/06/2023 | 18388.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/06/2023 | 71371.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/06/2023 | 658.02 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/06/2023 | 9300.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/06/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/06/2023 | 4536.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/06/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/06/2023 | 48401.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/06/2023 | 20600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/06/2023 | 32000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/06/2023 | 17260.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/06/2023 | 239942.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/06/2023 | 51709.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/06/2023 | 50311.31 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/06/2023 | 109761.21 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/06/2023 | 79374.04 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/06/2023 | 6525.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/06/2023 | 48873.93 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005415 | 27/06/2023 | 3844.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/06/2023 | 6461.20 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/06/2023 | 1250.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E TAMBEM PARA A UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 21 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/06/2023 | 1347.30 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL AOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QSC 2328 QSC 2288 QSK 5J43 QFB 3873 QSK 1A13 QSK 1A03 QSK 1A53 QFV 7806 E QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/06/2023 | 1350.00 | 00016295034870 | MARINALVA RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/06/2023 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM DR. DANILO PARA O PACIENTE PEDRO LEANDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/06/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/06/2023 | 68492.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/06/2023 | 717.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/06/2023 | 8646.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/06/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/06/2023 | 32494.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/06/2023 | 3295.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/06/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/06/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/06/2023 | 8583.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/06/2023 | 490.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 10 MT DE MANGOTE KML 502 AZUL KANAFLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA UTILIZACAO NO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/06/2023 | 6830.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/06/2023 | 23879.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/06/2023 | 1453.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/06/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/06/2023 | 13588.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/06/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005418 | 27/06/2023 | 180.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 6 KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SCF SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/06/2023 | 95.20 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TNT DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/06/2023 | 299.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL AOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS OFY 0624 E VEICULO RLY 1D57 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/06/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/06/2023 | 6248.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/06/2023 | 11633.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/06/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/06/2023 | 2794.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/06/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/06/2023 | 12520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/06/2023 | 2601.60 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES ME | EMPENHO RELATIVO A QUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO 2023 DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/06/2023 | 3350.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS TROFEU VITORIA MEDALHAS CRESPAR BOLA DE CAMPO E REDE CAMPO NYLON DESTINADOS A REALIZACAO E PREMIACAO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/06/2023 | 6241.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005416 | 27/06/2023 | 1230.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 41 KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005419 | 27/06/2023 | 2470.48 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/06/2023 | 1197.60 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL AOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QFV 9H56 OGC 1372 OGC 1F22 QSE 6168 QSE 6238 QSE 6158 NQJ 2580 E RLU 2G66 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/06/2023 | 120.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 2 NOVOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA NO DIA 18032023 NOS VEICULOS PLACA NQJ 2580 E RLU 2G66 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/06/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005450 | 27/06/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/06/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/06/2023 | 10301.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/06/2023 | 1397.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/06/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/06/2023 | 31778.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/06/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/06/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/06/2023 | 430.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/06/2023 | 90.00 | 00007358910443 | JAMERSON DUARTE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES JAMERSON DUARTE MELO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 27062023 PARA BUSCA DE PECAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/06/2023 | 14180.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/06/2023 | 1544.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/06/2023 | 8370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/06/2023 | 9490.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/06/2023 | 2154.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/06/2023 | 1900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/06/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/06/2023 | 339.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/06/2023 | 55.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/06/2023 | 2991.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/06/2023 | 1310.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios bola e catole deste municipio durante 15 dias do mês de JUNHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/06/2023 | 1310.00 | 00068841280468 | JOSE RENATO GODE RAMOS | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios porteiras e gloria deste municipio durante 15 dias do mês de JUNHOde 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/06/2023 | 1310.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios porteiras e gloria deste municipio durante 15 dias do mês de JUNHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/06/2023 | 400.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FORTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/06/2023 | 63337.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/06/2023 | 299.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/06/2023 | 1397.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/06/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/06/2023 | 55918.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/06/2023 | 13200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/06/2023 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/06/2023 | 12693.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/06/2023 | 2996.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/06/2023 | 1044.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/06/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTRO SERVICOS Aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/06/2023 | 7213.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES GRADES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/06/2023 | 1170.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE ELETRODUTOS PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/06/2023 | 1416.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/06/2023 | 600.00 | 00013628422493 | JOSE EVERTON SANTOS BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/06/2023 | 300.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/06/2023 | 1160.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/06/2023 | 480.00 | 00003768398480 | MARTA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE IBIRA SP DESTINADA A MARTA GOMES DE SOUSA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/06/2023 | 480.00 | 00047555130491 | JOAOZITO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE IBIRA SP DESTINADA A JOAOZITO CORREIA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/06/2023 | 158.54 | 00016147160486 | RAIANE MARQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/06/2023 | 192.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005560 | 30/06/2023 | 9709.70 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/06/2023 | 1249.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000082023 | 0005701 | 30/06/2023 | 5953.97 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/06/2023 | 319.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/06/2023 | 52.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/06/2023 | 3084.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/06/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/06/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO 03072023 PARA PARTICIPAR DA SECULT ITINERANTE COM INFORMACOES DE ACESSO AOS EDITAL LPG ESTADUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/06/2023 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/06/2023 | 205.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/06/2023 | 1283.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/06/2023 | 209.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/06/2023 | 5420.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/06/2023 | 2315.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/06/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/06/2023 | 2493.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/06/2023 | 408.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/06/2023 | 636.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/06/2023 | 104.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/06/2023 | 1936.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/06/2023 | 316.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/06/2023 | 11315.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Parcelamento Dividas Competências 062010 a 132012 Numero do acordo 019062013. 240 Meses. Numero da Parcela 236240 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/06/2023 | 11372.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Parcelamento Dividas Competências 062010 a 132012 Numero do acordo 019062013. 240 Meses. Numero da Parcela 237240 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/06/2023 | 11429.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Parcelamento Dividas Competências 062010 a 132012 Numero do acordo 019062013. 240 Meses. Numero da Parcela 238240 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/06/2023 | 11486.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Parcelamento Dividas Competências 062010 a 132012 Numero do acordo 019062013. 240 Meses. Numero da Parcela 239240 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/06/2023 | 11543.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Parcelamento Dividas Competências 062010 a 132012 Numero do acordo 019062013. 240 Meses. Numero da Parcela 240240 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/06/2023 | 614.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/06/2023 | 100.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/06/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/06/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/06/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/06/2023 | 1948.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/06/2023 | 2842.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/06/2023 | 1200.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/06/2023 | 14434.89 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/06/2023 | 2362.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/06/2023 | 215.00 | 00013295948437 | JOSE OLAVO ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/06/2023 | 1787.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/06/2023 | 7376.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/06/2023 | 292.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005692 | 30/06/2023 | 1306.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005695 | 30/06/2023 | 2949.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM DIQUE NA GARAGEM DOS CARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005696 | 30/06/2023 | 1350.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ASFALTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005697 | 30/06/2023 | 1645.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DAS ARQUIBANCADAS E PINTURA DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005698 | 30/06/2023 | 4127.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005699 | 30/06/2023 | 1640.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REDE DE AGUA DO CARAPUCA E MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/06/2023 | 700.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/06/2023 | 500.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/06/2023 | 500.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/06/2023 | 450.00 | 00002996976495 | VALDINEI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/06/2023 | 575.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/06/2023 | 200.00 | 00015590598427 | ERIVONALDO PEREIRA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/06/2023 | 250.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/06/2023 | 700.00 | 00076676145472 | ELIAS ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/06/2023 | 500.00 | 00017207685440 | EVERTON RODRIGUES LIMEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/06/2023 | 500.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/06/2023 | 500.00 | 00010039974499 | VALDEY ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES JOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/06/2023 | 775.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/06/2023 | 700.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES JOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/06/2023 | 850.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/06/2023 | 950.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/06/2023 | 600.00 | 00014132224473 | HIAGO MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/06/2023 | 550.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/06/2023 | 450.00 | 00010456291466 | IGOR MOISES CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM LOTEAMENTOS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/06/2023 | 500.00 | 00007468346402 | ELIAS VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/06/2023 | 500.00 | 00004629913424 | ADEILDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO ABDON FLORENCIO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/06/2023 | 850.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/06/2023 | 900.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/06/2023 | 800.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PODA DE ARVORES EM PRACAS ROCO DE GRAMAS EM VIAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/06/2023 | 825.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/06/2023 | 1520.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/06/2023 | 1540.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/06/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/06/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/06/2023 | 2300.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAOES DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/06/2023 | 700.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA CONTENCAO DE CALCADAS NA RURA AMARO DE CASTRO E RUA DA CRECHE MAE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/06/2023 | 1380.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA CONTENCAO DE CALCADAS NA RURA AMARO DE CASTRO E RUA DA CRECHE MAE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA CONTENCAO DE CALCADAS NA RURA AMARO DE CASTRO E RUA DA CRECHE MAE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/06/2023 | 450.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DA CISTERNA DE RESERVATORIO DE AGUA DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/06/2023 | 2600.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de JUNHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DA AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/06/2023 | 600.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/06/2023 | 980.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIO VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/06/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/06/2023 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/06/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/06/2023 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/06/2023 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/06/2023 | 730.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/06/2023 | 730.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/06/2023 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/06/2023 | 1030.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/06/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/06/2023 | 730.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/06/2023 | 730.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/06/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/06/2023 | 730.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/06/2023 | 730.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/06/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUA PLUVIAIS DIMENSIONANDOSE EM 1000 METRO DE COMPRIMENTO E 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/06/2023 | 500.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/06/2023 | 1750.00 | 00010082686408 | FABIANO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CRUZ EM ALAVENARIA E REPAROS NA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/06/2023 | 13609.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/06/2023 | 1620.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/06/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/06/2023 | 9673.75 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/06/2023 | 63843.19 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/06/2023 | 4623.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/06/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/06/2023 | 17803.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/06/2023 | 2539.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/06/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/06/2023 | 7851.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/06/2023 | 17780.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/06/2023 | 41420.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/06/2023 | 2400.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/06/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/06/2023 | 29360.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/06/2023 | 1704.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/06/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/06/2023 | 4160.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/06/2023 | 7196.57 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/06/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/06/2023 | 1601.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/06/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/06/2023 | 41390.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/06/2023 | 14000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/06/2023 | 4176.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/06/2023 | 1688.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENF. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/06/2023 | 5021.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/06/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/06/2023 | 310.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/06/2023 | 50.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/06/2023 | 15600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CIRURGIA COLECISTECTOMIACPRE PARA O PACIENTE PEDRO LEANDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/06/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/06/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/06/2023 | 2529.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/06/2023 | 1733.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/06/2023 | 10595.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/06/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/06/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/06/2023 | 47.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/06/2023 | 290.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/06/2023 | 490.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/06/2023 | 2994.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/06/2023 | 50.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/06/2023 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE COM PERNOITE EM SAO PAULO PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/06/2023 | 309.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/06/2023 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE COM PERNOITE EM SAO PAULO PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/06/2023 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE COM PERNOITE EM SAO PAULO PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/06/2023 | 935.20 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE COM PERNOITE EM SAO PAULO PB NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/06/2023 | 149.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/06/2023 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE COM PERNOITE EM SAO PAULO PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/06/2023 | 913.25 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/06/2023 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE COM PERNOITE EM SAO PAULO PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/06/2023 | 1035.40 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE COM PERNOITE EM SAO PAULO PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/06/2023 | 50.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/06/2023 | 600.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 12 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/06/2023 | 308.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/06/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/06/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/06/2023 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/06/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/06/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/06/2023 | 1666.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/06/2023 | 10182.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/06/2023 | 944.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/06/2023 | 4036.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/06/2023 | 9402.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/06/2023 | 6664.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/06/2023 | 9395.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/06/2023 | 2195.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/06/2023 | 3178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/06/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/06/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/06/2023 | 934.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/06/2023 | 152.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/06/2023 | 312.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/06/2023 | 51.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/06/2023 | 1195.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/06/2023 | 195.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005700 | 30/06/2023 | 373.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/06/2023 | 2200.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO AAQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/06/2023 | 1275.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/06/2023 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/06/2023 | 615.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA - FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005562 | 30/06/2023 | 1630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005564 | 30/06/2023 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005565 | 30/06/2023 | 1520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005567 | 30/06/2023 | 3810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005569 | 30/06/2023 | 1195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005571 | 30/06/2023 | 1876.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005594 | 30/06/2023 | 50.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A PLOTAGEM EM PAPEL A1 02 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 02 PRANCHAS 01 VIA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA B CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/06/2023 | 14824.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/06/2023 | 2425.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/06/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/06/2023 | 7697.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/06/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/06/2023 | 2521.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/06/2023 | 1936.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/06/2023 | 316.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/06/2023 | 910.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/06/2023 | 148.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/06/2023 | 10987.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/06/2023 | 9890.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/06/2023 | 7264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/06/2023 | 4174.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/06/2023 | 1618.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/06/2023 | 11420.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/06/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/06/2023 | 24915.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/06/2023 | 11094.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/06/2023 | 4676.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/06/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/06/2023 | 3918.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/06/2023 | 1063.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/06/2023 | 174.03 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/06/2023 | 5603.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005691 | 30/06/2023 | 10148.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A READEQUACAO E REFORMA DE DUAS SALAS DE AULAS E CONSTRUCAO DE MAIS DUAS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005693 | 30/06/2023 | 794.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005694 | 30/06/2023 | 554.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/06/2023 | 1050.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/06/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/07/2023 | 2860.00 | 00004351239476 | AMAURI DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS MICROONIBUS PLACA OGF 4180 E MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/07/2023 | 525.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO 09888792474 | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE BLOCOS DE GESSO NA CONSTRUCAO DE DIVISORIA NA SALA DE AULA DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005839 | 04/07/2023 | 7569.28 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA JOAQIM MINERVINO DE SOUSA MANOEL GONCALVES DE MOURA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005842 | 04/07/2023 | 4957.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005843 | 04/07/2023 | 25303.46 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005844 | 04/07/2023 | 1455.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005845 | 04/07/2023 | 1557.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005846 | 04/07/2023 | 3367.11 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005848 | 04/07/2023 | 3460.85 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 04/07/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. junho2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/07/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0005883 | 04/07/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/07/2023 | 550.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA QFU 2A36 VAN IVECO PLACA RLY 1A47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 E IVECO PLACA SKU 1C87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/07/2023 | 3500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CIRURGIA URETERRORENO FLEXIVEL PARA O PACIENTE ERICA ELEN RODRIGUES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005849 | 04/07/2023 | 5957.75 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005850 | 04/07/2023 | 2326.85 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005851 | 04/07/2023 | 4925.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 04/07/2023 | 2842.16 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005853 | 04/07/2023 | 318.80 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005854 | 04/07/2023 | 797.00 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 04/07/2023 | 10007.75 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/07/2023 | 7005.75 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/07/2023 | 1300.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/07/2023 | 7147.35 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/07/2023 | 3773.70 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 04/07/2023 | 105.00 | 27434437000270 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - MADEREIRA LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SERRADO EM CAIBRO DESTINADO A MANUTENCAO DO TELAHDO DO PSF DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005871 | 04/07/2023 | 4170.68 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 04/07/2023 | 5810.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 04/07/2023 | 8930.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0005888 | 04/07/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 04/07/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/07/2023 | 4320.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/07/2023 | 1320.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA CONTENCAO DE CALCADAS NA RURA AMARO DE CASTRO E RUA DA CRECHE MAE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/07/2023 | 1820.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/07/2023 | 1800.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/07/2023 | 1320.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/07/2023 | 1520.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/07/2023 | 1320.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/07/2023 | 1320.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/07/2023 | 1320.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/07/2023 | 1320.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00008217502404 | MARCONE ALVES AUGUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/07/2023 | 1320.00 | 49478360000192 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/07/2023 | 950.00 | 50971017000164 | EDINAELSON SILVA SANTOS 088.442.804-42 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/07/2023 | 1600.00 | 50761191000182 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/07/2023 | 730.00 | 50816014000156 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS 157.555.164-05 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/07/2023 | 730.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/07/2023 | 730.00 | 51179351000142 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA 089.903.534-59 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/07/2023 | 730.00 | 50867818000184 | GLACY KETLLEN LEITE DA SILVA RODRIGUES 143.902.454-57 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/07/2023 | 1600.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO ALEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARAPUCA AO SITIO MERECO E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/07/2023 | 730.00 | 50764895000109 | RITA DE CASSIA PORTA BRAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/07/2023 | 1280.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA CONTENCAO DE CALCADAS NA RURA AMARO DE CASTRO E RUA DA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/07/2023 | 730.00 | 50815436000107 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/07/2023 | 1460.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 04/07/2023 | 2700.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS RUAS E PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/07/2023 | 2100.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA CONTENCAO DE CALCADAS NA RURA AMARO DE CASTRO E RUA DA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 04/07/2023 | 1460.00 | 50952629000100 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA 078.004.814-84 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 04/07/2023 | 470.00 | 00008851924430 | JOSE RONILDO AMORIM DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 04/07/2023 | 730.00 | 50936815000155 | FABIO PEREIRA BARROS 701.457.184-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/07/2023 | 920.00 | 00005899811455 | JOAO DO CARMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVEROS REPAROS E MANUTENCOES NA PRACA PuBLICA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 04/07/2023 | 730.00 | 50720923000196 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO 119.538.714-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 04/07/2023 | 840.00 | 51196481000193 | JOSE CARLOS TENORIO 396.550.788-50 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/07/2023 | 1460.00 | 50868070000134 | LEANDRO LOPES MONTEIRO 087.278.864-41 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/07/2023 | 730.00 | 50937431000157 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA 086.389.194-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005847 | 04/07/2023 | 913.90 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 04/07/2023 | 1270.00 | 46756725000105 | RB LAVA JATO - RUBIVAL BARRETO FILHO 701.459.074-06 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO HIGIÊNIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS E CARPETES E POLIMENTO DA CARROCERIA DOS VEICULOS CACAMBA VOLKSWAGEN 25.280 PLACA NQE 5151 E CACMABA MERCEDES 1318 PLACA NQJ 2580 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/07/2023 | 1670.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/07/2023 | 1570.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/07/2023 | 1800.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoal referente ao mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005898 | 04/07/2023 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/07/2023 | 1680.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/07/2023 | 2500.00 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 04/07/2023 | 399.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 04/07/2023 | 59.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 04/07/2023 | 179.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 04/07/2023 | 99.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 04/07/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/07/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/07/2023 | 2976.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/07/2023 | 2000.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 04/07/2023 | 80.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA SIDNEY DA SILVA VIEIRA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 06072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005870 | 04/07/2023 | 6648.95 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/07/2023 | 715.00 | 00008175988479 | EDNARDO WENDER BRANDAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO ARTISTICA E TEATRO PARA AS CRIANCAS DO SCFV CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SEDE E SETORES DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 04/07/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/07/2023 | 150.00 | 00032702954804 | EMILENE LEITE BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 04/07/2023 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/07/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/07/2023 | 150.00 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/07/2023 | 150.00 | 00002761922573 | JUNIOR CUSTODIO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 04/07/2023 | 150.00 | 00007576093412 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 04/07/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 04/07/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 04/07/2023 | 150.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 04/07/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 04/07/2023 | 150.00 | 00009938444482 | MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 04/07/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 04/07/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/07/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 04/07/2023 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 04/07/2023 | 150.00 | 00077230493404 | MARINALVA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 04/07/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/07/2023 | 150.00 | 00005946631489 | VANDERCLEIDE MARTINS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/07/2023 | 150.00 | 00070145682480 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/07/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/07/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/07/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/07/2023 | 150.00 | 00070772855455 | JOICE MAXIMINIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/07/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/07/2023 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/07/2023 | 1403.60 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CAMAROTE DOS ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/07/2023 | 850.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 EM EVENTOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/07/2023 | 650.00 | 00016975657432 | ISAIAS LUCAS OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO FESTA JUNINA DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/07/2023 | 556.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UND DE TROFEUS DESTINADOS AS PREMIACOES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/07/2023 | 1100.00 | 50866397000177 | MARCILIO DE LIMA SANTOS 102.032.214-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005896 | 04/07/2023 | 2271.50 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 142 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA ORGANIZACAO DA FESTA DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/07/2023 | 945.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE ELETRODUTOS PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/07/2023 | 1100.00 | 50763491000109 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/07/2023 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA ALEM DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA ALEM DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005858 | 04/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/07/2023 | 850.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REPARO DE BENGALA SUBSTITUICAO DE FITAS DE FREIO TROCA DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL E EMBUCHAMENTO DA COROA E RETIFICACAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO MOTO BROZ OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/07/2023 | 350.00 | 00084046775491 | MARIA IVONEIDE GONCALVES CESAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DUAS VIAS DE CERTIDOES DE OBITOS PELO CARTORIO BARBOSA CESAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0005884 | 04/07/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0005885 | 04/07/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/07/2023 | 2240.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 1527062023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 0722062023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 05062023 PARA A CIDADE DE PATOS PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/07/2023 | 342.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005899 | 04/07/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/07/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 04/07/2023 | 1937.50 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO 09888792474 | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE BLOCO DE GESSO PARA REESTRUTURACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E CONSULTORIO MEDICO NO PEDRIO PuBLICO DO SITIO LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005841 | 04/07/2023 | 1566.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 04/07/2023 | 1040.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA QSK 1A13 AMBULANCIA FIORINO FORD KA DA CIDADE DE PATOS PB PARA AGUA BRANCA PB NA DATA 13062023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 04/07/2023 | 4870.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 04/07/2023 | 360.25 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 515 SALGADOS E 85 EMBALAGENS PLASTICAS DESTINADOS AO EVENTO DA SAuDE CHAMADO CARAVANA DO CORACAO REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0005889 | 04/07/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios carapuca bredo e batoque deste municipio durante 22 dias do mês de JUNHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios carapuca bredo e batoque deste municipio durante 22 dias do mês de JUNHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios carapuca bredo e batoque deste municipio durante 22 dias do mês de JUNHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00013956740432 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do povoado lagoinha ate a cidade de Agua Branca alem das ruas do mesmo e estradas do sitio cabaceiro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00006040130431 | JOSENILDO MONTEIRO CARNEIRO | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do povoado lagoinha ate a cidade de Agua Branca alem das ruas do mesmo e estradas do sitio cabaceiro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00013981259467 | GILCEMAR DA SILVA MONTEIRO | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do povoado lagoinha ate a cidade de Agua Branca alem das ruas do mesmo e estradas do sitio cabaceiro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do povoado lagoinha ate a cidade de Agua Branca alem das ruas do mesmo e estradas do sitio cabaceiro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00004400645460 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do povoado lagoinha ate a cidade de Agua Branca alem das ruas do mesmo e estradas do sitio cabaceiro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00002485797463 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do povoado lagoinha ate a cidade de Agua Branca alem das ruas do mesmo e estradas do sitio cabaceiro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do povoado lagoinha ate a cidade de Agua Branca alem das ruas do mesmo e estradas do sitio cabaceiro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/07/2023 | 1440.00 | 00006935668417 | JOAO PAULO ALEXANDRE SOUZA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do povoado lagoinha ate a cidade de Agua Branca alem das ruas do mesmo e estradas do sitio cabaceiro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/07/2023 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NQH 9917 EMPAER SOB TERMO DE PARCERIA 1682021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/07/2023 | 1560.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6168 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PARATI PLACA MNM 2656 PATROL XGMC E PA MECANICA 0740S9 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/07/2023 | 3060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETRO CAT 416E LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/07/2023 | 3060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PACARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/07/2023 | 2520.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005933 | 06/07/2023 | 2154.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 127 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/07/2023 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005938 | 06/07/2023 | 662.61 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005939 | 06/07/2023 | 280.84 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 06/07/2023 | 6180.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS LAMPADA LED BULB0 20W 200 UND E RELE FOTOELETRICO NF 220V 200 UND DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA E REPAROS ELETRICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/07/2023 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07072023 PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO PARA 178 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/07/2023 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07072023 PARA 178 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005936 | 06/07/2023 | 5550.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005940 | 06/07/2023 | 97.02 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005941 | 06/07/2023 | 644.28 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005942 | 06/07/2023 | 209.82 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005943 | 06/07/2023 | 131.67 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005944 | 06/07/2023 | 91.26 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/07/2023 | 10393.43 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 06/07/2023 | 930.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA OFR 0056 QFF 4E92 PLACA OGC 5490 PLACA QSK 1A13 PLACA QSK 1A03 PLACA QSC 2328 OGD 5430 OGD 7138 PLACA QFB 3873 QSK 5543 E QSE 0577 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005949 | 06/07/2023 | 1804.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ACIDO VALPROICO C1 500MG DESTINADO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/07/2023 | 750.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RETIFICA COMPLETA DE CABECOTE DO VEICULO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005953 | 07/07/2023 | 789.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005954 | 07/07/2023 | 910.44 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005955 | 07/07/2023 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005956 | 07/07/2023 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005957 | 07/07/2023 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005958 | 07/07/2023 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005959 | 07/07/2023 | 1800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005960 | 07/07/2023 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005962 | 07/07/2023 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE PROJETO DE REFORMA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005970 | 07/07/2023 | 4500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA MERCEDEZ BENZL1618 PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA ZEZE ANTONIO VIRGOLINO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA REALIZANDO 30 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005973 | 07/07/2023 | 153450.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005982 | 07/07/2023 | 416.97 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005984 | 07/07/2023 | 399.12 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/07/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca PB referente ao mês de junho de 2023 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/07/2023 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE COM PERNOITE EM SAO PAULO PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005969 | 07/07/2023 | 35.49 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005975 | 07/07/2023 | 476.81 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005976 | 07/07/2023 | 734.75 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005977 | 07/07/2023 | 549.92 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005979 | 07/07/2023 | 361.46 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 SAMU BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005980 | 07/07/2023 | 3710.26 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005983 | 07/07/2023 | 1371.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005981 | 07/07/2023 | 76.39 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 07/07/2023 | 2050.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES TRANSLADO DO CORPO DO RECEM NASCIDO THOMAS SAULO GONCALVES DE OLIVEIRA FALECIDA DIA 13 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AO POVOADO BOM JESUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB TOTALIZANDO 845KM COM O VALOR TOTAL DE R 2.05000 SENDO CADA 1KM NO VALOR DE R 243 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 07/07/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de JUNHO 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/07/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB. Valor referente aos servicos de JUNHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/07/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB. Mês de Referência Junho 2023 c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/07/2023 | 32458.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 30062023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/07/2023 | 290.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA BOMBA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005974 | 07/07/2023 | 69781.36 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo a 3 parcela do Contrato de Repasse MDR 9068012020 – Operacao 107362111 Pavimentacao e adequacao de estradas vicinais no municipio de Agua BrancaPB Programa Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano conforme documento em anexo. | 01282021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/07/2023 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 07/07/2023 | 218.40 | 00012819656420 | JOANA DARKE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/07/2023 | 530.00 | 50883549000140 | IRAN SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO E APRESENTACOES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005978 | 07/07/2023 | 148.68 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005986 | 10/07/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/07/2023 | 950.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE RESTAURACAO DOS AMBIENTES USADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006009 | 10/07/2023 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006025 | 10/07/2023 | 1650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006039 | 10/07/2023 | 470.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE ELETRODUTOS PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/07/2023 | 450.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA DE 2023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/07/2023 | 1440.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DE 2023 SEDIADO NO ESTADIO O BATISTAO E O CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA DE 2023 TENDO SEDE NA QUADRA DE AREIA DO PATIO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/07/2023 | 940.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA NO PATIO DE EVENTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/07/2023 | 840.00 | 00008934051400 | ROBSOM DANILO GOUVEIA CAETANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE VOLEI DE AREIA DE 2023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/07/2023 | 1440.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005996 | 10/07/2023 | 1500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENDENDO DEMANDAS E NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 20 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/07/2023 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/07/2023 | 440.00 | 00010360586465 | CAMILO MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS BALANCA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/07/2023 | 2180.00 | 27434437000270 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - MADEREIRA LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/07/2023 | 1130.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | Empenho relativo a servicos prestados como serralheiro em diversos servicos de solda em microonibus terminal de direcao lixeira grade de aracao e na troca de duas fechaduras durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005988 | 10/07/2023 | 225.76 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006011 | 10/07/2023 | 1206.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO MARCELA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006012 | 10/07/2023 | 746.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006013 | 10/07/2023 | 2200.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006014 | 10/07/2023 | 1157.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SITIO BALANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006015 | 10/07/2023 | 450.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO ASFALTO E CALCAMENTO APOS RETIRADA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006016 | 10/07/2023 | 59.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAIBROS DESTINADOS A INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006017 | 10/07/2023 | 770.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006018 | 10/07/2023 | 5593.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO PARA ABATE DE CAPRINOS SUINOS ONINOS E CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006019 | 10/07/2023 | 705.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006026 | 10/07/2023 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006027 | 10/07/2023 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006028 | 10/07/2023 | 1850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006036 | 10/07/2023 | 970.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADORA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/07/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/07/2023 | 1465.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 19.469.1420 PROCESSSO N 11277.734536202301 IDENTIFICADOR 129.538.65100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2023 PARC. 03. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006033 | 10/07/2023 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006024 | 10/07/2023 | 1089.29 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/07/2023 | 4200.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005991 | 10/07/2023 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000082023 | 0006023 | 10/07/2023 | 5487.18 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/07/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 062023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005992 | 10/07/2023 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005993 | 10/07/2023 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005994 | 10/07/2023 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005995 | 10/07/2023 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005997 | 10/07/2023 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00070145871452 | FELIPE FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/07/2023 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/07/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/07/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/07/2023 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/07/2023 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006046 | 10/07/2023 | 570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/07/2023 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/07/2023 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/07/2023 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/07/2023 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/07/2023 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/07/2023 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/07/2023 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/07/2023 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/07/2023 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/07/2023 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/07/2023 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/07/2023 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/07/2023 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/07/2023 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/07/2023 | 600.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/07/2023 | 300.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/07/2023 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/07/2023 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/07/2023 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/07/2023 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/07/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/07/2023 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/07/2023 | 950.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA VIEIRA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/07/2023 | 2150.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANNY FIRMINO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/07/2023 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/07/2023 | 850.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/07/2023 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE NA COMUNIDADE DO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE NA COMUNIDADE DO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/07/2023 | 1165.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A LANCHE NO EVENTO DE FORMACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005999 | 10/07/2023 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006002 | 10/07/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006005 | 10/07/2023 | 980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/07/2023 | 670.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006020 | 10/07/2023 | 702.08 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006021 | 10/07/2023 | 1857.34 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006022 | 10/07/2023 | 1369.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/07/2023 | 870.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA SITIO QUERIDO NA SOLDA EM ESTRUTURAS PARA BANER DE CONFECCAO DE JANELAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006096 | 11/07/2023 | 3244.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO AGENDA PERSONALIZADA CAIXA CARTONADA CANECA POLIMERO CANETAS PERSONALIZADAS E OUTROS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/07/2023 | 3100.00 | 18420062000118 | SUPRYCOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E EMEI CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/07/2023 | 2200.00 | 18420062000118 | SUPRYCOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E EMEI CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/07/2023 | 4000.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAMULTIFUNCIONAL DESTINADA A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/07/2023 | 571.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/07/2023 | 420.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ROCO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/07/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA SRa SEVERINA FLOR DE SOUZA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006086 | 11/07/2023 | 2977.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CARTAO GESTANTE CARTAO VACINACAO BLOCO PAPEL TIMBRADO E BLOCO PRONTUARIO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/07/2023 | 500.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/07/2023 | 9720.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.110 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 27 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/07/2023 | 360.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NA VARRICAO DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES NO DIAS 16 17 E 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/07/2023 | 475.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NA VARRICAO DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES NO DIAS 16 17 E 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/07/2023 | 715.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NA VARRICAO DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES NO DIAS 16 17 E 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/07/2023 | 360.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NA VARRICAO DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES NO DIAS 16 17 E 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/07/2023 | 715.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NA VARRICAO DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES NO DIAS 16 17 E 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/07/2023 | 715.00 | 00005833595401 | ROZILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NA VARRICAO DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES NO DIAS 16 17 E 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/07/2023 | 590.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NA VARRICAO DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES NO DIAS 16 17 E 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/07/2023 | 730.00 | 50936815000155 | FABIO PEREIRA BARROS 701.457.184-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006095 | 11/07/2023 | 3300.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PLACAS DE TRANSITODESTINADAS A ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/07/2023 | 1450.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006097 | 11/07/2023 | 649.20 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BANNERS COLORIDOS EM LONA E BANNERS EM LONA IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006098 | 11/07/2023 | 955.20 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO TROFEU EM ACRILICO DESTINADOS A PREMIACAO MELHOR JOGADOR DA PARTIDA DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/07/2023 | 1040.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A DIARIAS DE HOSPEDAGEM 14 DIARIAS DESTINADAS A EQUIPE DO CANTOR DELMIRO BARROS E 12 DIARIAS PARA A EQUIPE DO CANTOR SEU MARQUINHOS ATRACOES APRESENTADAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DURANTE O SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/07/2023 | 4000.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAMULTIFUNCIONAL DESTINADA A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/07/2023 | 2500.00 | 18420062000118 | SUPRYCOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 08 IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO EPSON ECO TANK DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/07/2023 | 1700.00 | 18420062000118 | SUPRYCOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 15 COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006104 | 11/07/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006132 | 12/07/2023 | 81.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1264 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006133 | 12/07/2023 | 274.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4263 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006136 | 12/07/2023 | 2017.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31329 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006144 | 12/07/2023 | 6457.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 100278 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006149 | 12/07/2023 | 3050.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47362 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006134 | 12/07/2023 | 206.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3208 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006135 | 12/07/2023 | 166.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2589 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006138 | 12/07/2023 | 3301.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 51263 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006139 | 12/07/2023 | 1885.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 34984 LT DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006140 | 12/07/2023 | 8143.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 151082 LT DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006141 | 12/07/2023 | 6551.86 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 121556 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006142 | 12/07/2023 | 8484.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 157417 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006143 | 12/07/2023 | 10297.32 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 191045 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006111 | 12/07/2023 | 658.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 10231 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006112 | 12/07/2023 | 718.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 11151 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/07/2023 | 80.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA SIDNEY DA SILVA VIEIRA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 06072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/07/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006137 | 12/07/2023 | 812.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 12610 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006145 | 12/07/2023 | 2822.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 52372 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006146 | 12/07/2023 | 1383.73 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 25672 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006147 | 12/07/2023 | 3751.24 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 69596 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006148 | 12/07/2023 | 3731.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 69223 LT DE DISEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006150 | 12/07/2023 | 329.02 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 5109 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006151 | 12/07/2023 | 1006.68 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 15632 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006152 | 12/07/2023 | 1814.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 28169 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006153 | 12/07/2023 | 1061.15 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 16478 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006154 | 12/07/2023 | 2858.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 44389 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006155 | 12/07/2023 | 2022.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31405 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006156 | 12/07/2023 | 647.96 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 10061 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006157 | 12/07/2023 | 1574.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24448 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006158 | 12/07/2023 | 1594.56 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24756 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006159 | 12/07/2023 | 327.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4238 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006160 | 12/07/2023 | 4499.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 69873 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006161 | 12/07/2023 | 5013.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 77847 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006162 | 12/07/2023 | 5478.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 85070 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006163 | 12/07/2023 | 1330.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24692 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006113 | 12/07/2023 | 972.68 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 18046 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006114 | 12/07/2023 | 1906.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3538 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006115 | 12/07/2023 | 4840.49 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 89805 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006116 | 12/07/2023 | 2971.97 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 55139 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006117 | 12/07/2023 | 2642.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 49019 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006118 | 12/07/2023 | 2332.22 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 43269 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006119 | 12/07/2023 | 2017.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3743 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006120 | 12/07/2023 | 2277.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42247 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006121 | 12/07/2023 | 1083.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 20109 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006122 | 12/07/2023 | 1249.27 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 23178 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006123 | 12/07/2023 | 1255.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 23301 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006124 | 12/07/2023 | 502.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9324 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006125 | 12/07/2023 | 1014.77 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 18827 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006126 | 12/07/2023 | 1121.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 20808 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006127 | 12/07/2023 | 1345.45 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24962 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006128 | 12/07/2023 | 1340.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24870 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006129 | 12/07/2023 | 244.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3803 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/07/2023 | 4903.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/07/2023 | 1912.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006182 | 13/07/2023 | 1041.96 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/07/2023 | 8820.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E ESTANTE DE ACO COM 6 BANDEJAS DESTINADO A ELABORACAO DO ESPOCO DE LEITURA DAS ESCOLAS EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUS EMEF JOSE GOMES DE SALES EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA EMEIF TIAGO OLIVEIRA DE LIMA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME E EMEF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006164 | 13/07/2023 | 5550.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006168 | 13/07/2023 | 2327.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006170 | 13/07/2023 | 211.27 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006173 | 13/07/2023 | 1374.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCO FORMULARIO BLOBO CONSOLIDADO E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/07/2023 | 4754.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/07/2023 | 10500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N 032022 SOB O CONTRATO N 2282022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/07/2023 | 9700.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 97 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062022 INEXIGIBILIDADE N 082022 E CONTRATO N 2502022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/07/2023 | 900.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 13/07/2023 | 2220.00 | 51284431000168 | ROBSOM DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/07/2023 | 1100.00 | 50851670000190 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/07/2023 | 2220.00 | 50872222000172 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/07/2023 | 2700.00 | 50884593000174 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/07/2023 | 6000.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00070821080440 | ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/07/2023 | 170.21 | 00009446477409 | EZEQUIAS NUNES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/07/2023 | 215.03 | 00005074000467 | MARIZETE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006179 | 13/07/2023 | 6791.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/07/2023 | 1638.11 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR DE PNEU E580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/07/2023 | 699.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS CILINDRO PERFURADOR CORRENTE TAMPA PARTIDA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DUAS ROCADEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 13/07/2023 | 2100.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 13/07/2023 | 2000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/07/2023 | 1500.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/07/2023 | 10025.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 1081819 E 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006178 | 13/07/2023 | 4835.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINDADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS BOMBEIROS CIVIS E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006180 | 13/07/2023 | 1793.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINDADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS BOMBEIROS CIVIS E AGENTES DE TRANSITO DURANTE AS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 16 17 E 18 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006181 | 13/07/2023 | 6036.90 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINDADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE PROJETO ARQUITETONICO E ORIENTACAO PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADES E NOTIFICACOES DE CONSTRUCOES IRREGULARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/07/2023 | 1514.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MUSICAL BOMBO CAIXA TAROL BAQUETA E MACANETA SURDO DESTINADOS A REATIVACAO DA BANDA DE PIFANO CABACAL CEDIADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/07/2023 | 232.00 | 00070821066455 | JOSE SAMUEL GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA AO ATLETA JOSE SAMUEL GALDINO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/07/2023 | 175.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/07/2023 | 325.00 | 00070820917451 | FAGNER VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/07/2023 | 740.00 | 00007215784460 | VANDERLAM RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/07/2023 | 650.00 | 00009273057470 | JENEILSON JOSÉ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/07/2023 | 860.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/07/2023 | 700.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/07/2023 | 1044.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DE 2023 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/07/2023 | 400.00 | 00010773114432 | DIEGO OLIVEIRA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/07/2023 | 300.00 | 00016815542408 | MARLON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR NA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/07/2023 | 100.00 | 00014921819432 | JOSE GUSTAVO HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 4 LUGAR NA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/07/2023 | 200.00 | 00070821066455 | JOSE SAMUEL GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 3 LUGAR NA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/07/2023 | 715.00 | 00088989674468 | DELMAR FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO RECOLHIMENTO DE GARRFAS E VARRICAO NA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES E LOCAL DA FESTA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 DO BAIRRO JOSE BENONE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 17 E 18 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/07/2023 | 360.00 | 00005327981479 | ELENILDO LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO RECOLHIMENTO DE GARRFAS E VARRICAO NA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES E LOCAL DA FESTA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO 2023 DO BAIRRO JOSE BENONE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 17 E 18 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/07/2023 | 950.00 | 00017103439400 | KAYK PHABLO BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 19 HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SOBRE OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/07/2023 | 780.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do sitio carapuca ate o povoado bom jesus e do sitio escondido e sitio areia deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/07/2023 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/07/2023 | 730.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS FUNILARIA E PINTURA DO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/07/2023 | 4166.00 | 00008175988479 | EDNARDO WENDER BRANDAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO ARTISTICA E TEATRO PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/07/2023 | 938.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE KIT MERLOT PERFIL CASTANHOOFF WHITE ARMARIOS DESTINADO A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/07/2023 | 3008.74 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/07/2023 | 1299.90 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 357 UNID DE PAO FRANCÊS 70 UND DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/07/2023 | 8820.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESTANTES E ARMARIOS DESTINADOS ORGANIZACAO DE ESPACO DE LEITURA NAS ESCOLAS JOAQUIM MINERVINO DE OUSA JOSE GOMES DE SALES SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO OLIVEIRA DE LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME ANDRE ALVE DO NASCIMENTO E FRANCISCO LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006246 | 17/07/2023 | 2155.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO MATERIAL GRAFICO BANNER LONA 440G DIARIOS COM 350 FOLHAS E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006254 | 17/07/2023 | 10561.97 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006262 | 17/07/2023 | 30354.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 362 KG DE BIFE 401 KG DE CARNE MOIDA E 257 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006264 | 17/07/2023 | 17135.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 205 KG DE BIFE 189 KG DE CARNE MOIDA E 195 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/07/2023 | 500.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO NO TRANSMISSOR DE AGUA E RECUPERACAO DE DOIS CUBOS DE EMBUCHAMENTO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/07/2023 | 1400.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.000 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/07/2023 | 8450.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO EM BOMBA DE ALTA SERVICO EM DPF E PROGRAMACAO LAVAGEM NO TANQUE E TESTE COMPUTADOR DO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/07/2023 | 10910.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS VIGILANTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/07/2023 | 2202.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS VIGILANTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/07/2023 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/07/2023 | 200.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/07/2023 | 944.00 | 42666202000117 | ADONAI SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA MARIA DA SILVA USUARIA SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006244 | 17/07/2023 | 144.50 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006245 | 17/07/2023 | 1000.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006247 | 17/07/2023 | 570.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 17/07/2023 | 9200.00 | 18072003000104 | FABIANO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS 4 CIRURGIAS DE CATARATA R 1.30000 CADA 4 CIRURGIAS DE PTERIGIO R 80000 CADA E 2 PROCEDIMENTOS DE YAG LASER R 40000 CADA DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006255 | 17/07/2023 | 1600.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006256 | 17/07/2023 | 928.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006257 | 17/07/2023 | 595.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006258 | 17/07/2023 | 800.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006259 | 17/07/2023 | 284.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006260 | 17/07/2023 | 1770.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006261 | 17/07/2023 | 644.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Inexigível | 000062021 | 0006266 | 17/07/2023 | 58550.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006273 | 17/07/2023 | 5550.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/07/2023 | 2000.00 | 03306019000159 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/07/2023 | 584.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 192 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 17/07/2023 | 13600.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 08 BANCOS PARA PRACA COM ACENTO E ENCOSTO MEDINDO 150MT E 08 LIXEIRAS SELETIVAS CAPACIDADE 90 LT ACOPLADA COM SUPORTE PARA FIXACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006269 | 17/07/2023 | 8117.45 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELET. E CONST. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DA REDE ELETRICA E DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/07/2023 | 858.00 | 00011689128810 | MANOEL BARBOSA | Empenho relativo a servicos de manutencao da pavimentacao em paraleleipedos 60 metros das ruas do povoado lagoinha deste municipio durante o mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 17/07/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/07/2023 | 302.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 15 UNID DE BOLO E 110 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/07/2023 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 150720232023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/07/2023 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 150720232023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/07/2023 | 2230.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/07/2023 | 380.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/07/2023 | 905.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/07/2023 | 90.00 | 00007358910443 | JAMERSON DUARTE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES JAMERSON DUARTE MELO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 18072023 PARA BUSCA DE PECAS NA DISTRIBUIDORA CEARENSE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 17/07/2023 | 90.00 | 00007358910443 | JAMERSON DUARTE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES JAMERSON DUARTE MELO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19072023 PARA BUSCAR MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/07/2023 | 840.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC351X DESTINADOS A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006226 | 17/07/2023 | 783.50 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 48 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA ORGANIZACAO DA FESTA DO SAO JOAO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/07/2023 | 520.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 100 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/07/2023 | 480.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO E 150 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL AGENTES DE TRANSITO E BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/07/2023 | 1512.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/07/2023 | 1512.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/07/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/07/2023 | 1512.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/07/2023 | 1512.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/07/2023 | 1512.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 17/07/2023 | 987.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006250 | 17/07/2023 | 1453.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO MATERIAL GRAFICO ENVOLOPE TIMBRADO IMPRESSAO A0 E OUTROS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 17/07/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/07/2023 | 516.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 072023 N DA FATURA 60041 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 072023 MATRICULA 70939764 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/07/2023 | 180.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 E 21'072023 PARA SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSITÊNCIA SOCIAL PROCAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/07/2023 | 160.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO DIRETOR DE APOIO AS COMUNIDADES JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 E 21'072023 PARA SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSITÊNCIA SOCIAL PROCAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/07/2023 | 160.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 E 21'072023 PARA SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSITÊNCIA SOCIAL PROCAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/07/2023 | 160.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA SIDNEY DA SILVA VIEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 E 21'072023 PARA SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSITÊNCIA SOCIAL PROCAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/07/2023 | 160.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL JOSE DELVAN DE SOUZA SANTANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 E 21'072023 PARA SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSITÊNCIA SOCIAL PROCAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/07/2023 | 313.60 | 00003958006418 | VANDEILSA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 18/07/2023 | 1300.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006278 | 18/07/2023 | 2926.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006290 | 18/07/2023 | 32557.26 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ EIRELI - EPP | Empenho relativo a 4 medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em via publica urbana no municipio de Agua BrancaPB por meio do CR 1060152052018 SICONV 8775312018 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO conforme documento em anexo. | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006291 | 18/07/2023 | 51903.89 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A MEDICAO N° 03 DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB POR MEIO DO CR 1064902632019 SICONV 885711201953000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PLANEJAMENTO URBANO. CONTRATO N° 1222020 TP N° 0032020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006282 | 18/07/2023 | 1210.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/07/2023 | 13000.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 66 CONSULTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006276 | 18/07/2023 | 3980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006277 | 18/07/2023 | 742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006279 | 18/07/2023 | 820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006280 | 18/07/2023 | 602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006281 | 18/07/2023 | 742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/07/2023 | 406.54 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 072023 N DA FATURA 60041 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/07/2023 | 2640.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 22 UND DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA FRANCISCO LOPES DA SILVA AUGUSTO DOS ANJOS JOSE MINERVINO DE SOUZA TIAGO DE OLIVEIRA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/07/2023 | 1188.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 176 UND DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/07/2023 | 2958.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 170 UN DE MOUSE PAD PERSONALIZADOS EM SUBLIMACAO DESTINADOS A PRESENTEAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO DE VOLTA AO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/07/2023 | 1655.00 | 00008851924430 | JOSE RONILDO AMORIM DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/07/2023 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/07/2023 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/07/2023 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/07/2023 | 200.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 19/07/2023 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM Joao Pessoa PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/07/2023 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/07/2023 | 400.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/07/2023 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO E 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/07/2023 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/07/2023 | 400.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS D EJULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/07/2023 | 200.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/07/2023 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/07/2023 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/07/2023 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNINASAU UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/07/2023 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF UNIVERSIDADE FEDERAL DE PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/07/2023 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/07/2023 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/07/2023 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO UNIESP EM CABEDELO PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/07/2023 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOSL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007856432497 | FERNANDA FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FERNANDA FELIX CORREIA ESTUDANTE DO CURSO DE Gestao de Recursos Humanos NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/07/2023 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/07/2023 | 200.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/07/2023 | 400.00 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/07/2023 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/07/2023 | 400.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/07/2023 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE UEPB EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/07/2023 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/07/2023 | 400.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA DELEGACIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/07/2023 | 200.00 | 00013172056422 | KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/07/2023 | 200.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIVIA GEOVANA NUNES SILVAS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/07/2023 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/07/2023 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/07/2023 | 400.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/07/2023 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIASSELVI EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/07/2023 | 400.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/07/2023 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/07/2023 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/07/2023 | 400.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/07/2023 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/07/2023 | 400.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 19/07/2023 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/07/2023 | 400.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais Licenciatura NA INSTITUICAO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/07/2023 | 200.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/07/2023 | 200.00 | 00016489182475 | NAYANNE ZUZA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAYANNE ZUZA DE MELO ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/07/2023 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/07/2023 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 19/07/2023 | 400.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO IESTEC EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/07/2023 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/07/2023 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/07/2023 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/07/2023 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/07/2023 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Historia NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/07/2023 | 200.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS GOMES LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/07/2023 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 19/07/2023 | 400.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/07/2023 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/07/2023 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/07/2023 | 200.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/07/2023 | 1890.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos Van Iveco Placa QFV 2A36 Van Iveco placa QFF 4E82 Micro Onibus placa OGF 4180 Onibus placa OFB 9D58 Micro Onibus placa QSK 7H63 Micro Onibus placa RLQ 3G88 Micro Onibus placa RLQ3 G78 lotados na secretaria de educacao deste municipio referente aos meses de fevereiro e marco de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006392 | 19/07/2023 | 2880.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 180 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE JUNHO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00010050062450 | JOSE LEANDRO SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO COM ATIVIDADE FISICA DE AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006300 | 19/07/2023 | 2948.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006373 | 19/07/2023 | 6033.55 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006374 | 19/07/2023 | 1992.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006375 | 19/07/2023 | 116.14 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006376 | 19/07/2023 | 432.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006377 | 19/07/2023 | 120.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL HOSPITALAR LANCETA 25G DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/07/2023 | 533.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 79 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/07/2023 | 2620.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/07/2023 | 201.60 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 03 A 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/07/2023 | 252.00 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/07/2023 | 400.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/07/2023 | 400.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/07/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/07/2023 | 10200.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 08 BANCOS PARA PRACA COM ACENTO E ENCOSTO MEDINDO 150MT E 08 LIXEIRAS SELETIVAS CAPACIDADE 90 LT ACOPLADA COM SUPORTE PARA FIXACAO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/07/2023 | 17420.00 | 38650166000126 | J. H RETIFICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/07/2023 | 4210.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS JOHN DEERE 5085 CAMINHAO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 MOTO BROS PLACA QSE 6238 FIAT STRADA QSE 6158 PA CARREGADEIRA HIUNDAY 740S9 VOYAGE PLACA QFV 9H56 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/07/2023 | 1300.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/07/2023 | 240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 2 UND DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/07/2023 | 707.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB A SRA. EDNA MARIA HENRIQUE EM JOAO PESSOA PB PARA SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/07/2023 | 1560.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/07/2023 | 960.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 8 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/07/2023 | 648.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 96 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/07/2023 | 4600.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a servicos prestados de consultoria em seguranca e saude no trabalho dos servidores efetivos do municipio de Agua Branca PB e envio de informacoes ao eSocial referente ao mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/07/2023 | 2106.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/07/2023 | 80000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NAS CONTA BANCARIAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/07/2023 | 45066.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/07/2023 | 1577.35 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080015823.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/07/2023 | 1307.03 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/07/2023 | 1307.03 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080003877.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/07/2023 | 1307.03 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/07/2023 | 18070.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60 PARCELAS PROCESSO N 11277737.206202360 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006393 | 20/07/2023 | 23371.57 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/07/2023 | 1599.95 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/07/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/07/2023 | 189.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE ANDADOR DE ALUMINIO 3X1 90KG VL. INDETERMINADA DESTINADO A PACIENTE ACOMPANHADO PELO PROGRAMA SAD Servico de Atencao Domiciliar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006414 | 21/07/2023 | 1355.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Construir/Reformar Unidades Basicas de Saude Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006419 | 21/07/2023 | 63508.61 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE LOUREDO GOMES LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS SITIO ARROZ NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME CONTRATO N 1552022 TP 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01552022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/07/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Equipar/Estruturar Rede de Servicos Socio Assistenciais de Protecao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/07/2023 | 2590.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 UN DE CADEIRA VALENTINA BRANCA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006413 | 21/07/2023 | 9003.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 21/07/2023 | 80.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA SIDNEY DA SILVA VIEIRA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 06072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006405 | 21/07/2023 | 3680.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS FILTROS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/07/2023 | 1620.00 | 00008620011456 | KELVEN YSLAN GOMES FARIAS | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao nas ruas dos bairros jose benone vila gravata colinas nova brasilia gualterina alencar vidal ruy de almeida silva e centro deste municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/07/2023 | 1620.00 | 00005647599451 | ALENADRE RIBEIRO ARAUJO | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao nas ruas dos bairros jose benone vila gravata colinas nova brasilia gualterina alencar vidal ruy de almeida silva e centro deste municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/07/2023 | 1620.00 | 00070368915484 | JOEL GOMES MAXIMIANO | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao nas ruas dos bairros jose benone vila gravata colinas nova brasilia gualterina alencar vidal ruy de almeida silva e centro deste municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/07/2023 | 1620.00 | 00070601935454 | JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao nas ruas dos bairros jose benone vila gravata colinas nova brasilia gualterina alencar vidal ruy de almeida silva e centro deste municipio durante o mês de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/07/2023 | 1952.96 | 05621649000143 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/07/2023 | 1180.00 | 00046168575472 | NEUSA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VARRICAO NAS RUAS JOSE VIDAL JOSE PEDRO FIRMINO PRACA DA CULTURA E PRACA NANUSA LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/07/2023 | 650.00 | 50857012000105 | RUBEM BATISTA PEREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO DIA 1607 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/07/2023 | 1180.00 | 00011875864474 | EDNALDO SANTANA DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como ajudante de pedreiro em diversos reparos e manutencoes no campo municipal O BATISTAO e praca de eventos ao lado do campo referente ao mÊs de junho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/07/2023 | 300.00 | 43523545000195 | SIMONE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 PESSOA FISICA E 1 UN DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PESSOA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/07/2023 | 815.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A 1 AVISO DE LICITACAO TP E 2 AVISOS DE LICITACAO PE 10 E 11 NOS DIAS 13 E 22 DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/07/2023 | 2511.40 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A 6 EXTRATOS DE ADJUDICACAO HOMOLOGACAO E CONTRATO PE 06 E 07 2023 PUBLICADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2023 E 2 AVISOS DE LICITACAO PE 08 E 09 DE 2023 PUBLICADO NO DIA 18052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/07/2023 | 500.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL DE FORRO PE DE SERRA AUTÊNTICO EM EVENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DE SAO JOAO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 24/07/2023 | 10492.68 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/07/2023 | 1397.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/07/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/07/2023 | 32901.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/07/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 24/07/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/07/2023 | 2500.00 | 47825169000144 | MATEUS MAX BESERRA GALDINO 11221072420 | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA MATEUS MAX NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 NA TRADICIONAL FESTA NO POVOADO DE LAGOINHA DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB NO VALOR DE R 2.50000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/07/2023 | 6241.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/07/2023 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NQH 9917 EMPAER SOB TERMO DE PARCERIA 1682021 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/07/2023 | 1544.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 24/07/2023 | 13080.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/07/2023 | 8370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/07/2023 | 11290.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/07/2023 | 1520.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/07/2023 | 870.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS MACACO E GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/07/2023 | 1500.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE VEICULOS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/07/2023 | 12104.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DA PRACA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/07/2023 | 70544.49 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/07/2023 | 8663.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/07/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/07/2023 | 33494.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/07/2023 | 7040.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/07/2023 | 80.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 25072023 NO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS EOU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/07/2023 | 80.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO DIRETOR DE APOIO AS COMUNIDADES JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 25072023 NO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS EOU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/07/2023 | 80.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VISITADOR DO CRIANCA FELIZ JOSE EDINALDO LIMA SOUSA NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 25072023 NO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS EOU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/07/2023 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 24/07/2023 | 12162.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/07/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/07/2023 | 2794.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/07/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/07/2023 | 12520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 24/07/2023 | 3295.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 24/07/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 24/07/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 24/07/2023 | 8583.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/07/2023 | 180.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25072023 PARA VISITA AO IBAMA PARA ASSUNTOS DE PENDÊNCIAS AMBIENTAIS DE AGRICULTORES REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL SOBRE CONVÊNIO 1872022 E REUNIAO NA CAPEGA REGULARIZACAO DE DIVIDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/07/2023 | 160.00 | 00007856444401 | GILMA SUENIA BID? BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A ASSESSORA JURIDICA GILMA SUENIA BIDO BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25072023 PARA VISITA AO IBAMA PARA ASSUNTOS DE PENDÊNCIAS AMBIENTAIS DE AGRICULTORES REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL SOBRE CONVÊNIO 1872022 E REUNIAO NA CAPEGA REGULARIZACAO DE DIVIDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/07/2023 | 6830.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/07/2023 | 23879.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/07/2023 | 180.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25072023 PARA VISITA AO IBAMA PARA ASSUNTOS DE PENDÊNCIAS AMBIENTAIS DE AGRICULTORES REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL SOBRE CONVÊNIO 1872022 E REUNIAO NA CAPEGA REGULARIZACAO DE DIVIDAS E REUNIAO COM A BANCADA FEDERAL PARAIBANA EM PAUTA A QUEDA NOS REPASSES AOS MUNICIPIOS E A PEC 2522 DO 15 DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/07/2023 | 360.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25072023 PARA VISITA AO IBAMA PARA ASSUNTOS DE PENDÊNCIAS AMBIENTAIS DE AGRICULTORES REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL SOBRE CONVÊNIO 1872022 E REUNIAO NA CAPEGA REGULARIZACAO DE DIVIDAS E REUNIAO COM A BANCADA FEDERAL PARAIBANA EM PAUTA A QUEDA NOS REPASSES AOS MUNICIPIOS E A PEC 2522 DO 15 DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/07/2023 | 1453.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/07/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/07/2023 | 14250.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/07/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006429 | 24/07/2023 | 522.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/07/2023 | 5100.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 34 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10MP ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/07/2023 | 960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 35M³ ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/07/2023 | 1019.45 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/07/2023 | 881.30 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 24/07/2023 | 1127.10 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/07/2023 | 893.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/07/2023 | 146.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/07/2023 | 290.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/07/2023 | 47.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/07/2023 | 2994.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/07/2023 | 490.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/07/2023 | 872.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 24/07/2023 | 142.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/07/2023 | 1175.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/07/2023 | 192.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/07/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento a E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006430 | 24/07/2023 | 10561.97 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/07/2023 | 800.00 | 50550410000184 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/07/2023 | 1970.00 | 50542467000131 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/07/2023 | 800.00 | 50549537000183 | JULIANA GONCALVES GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/07/2023 | 800.00 | 50550379000181 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/07/2023 | 1600.00 | 50737788000191 | IGOR RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/07/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/07/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/07/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/07/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/07/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/07/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/07/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/07/2023 | 500.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/07/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/07/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/07/2023 | 750.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEIF MAE IAIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/07/2023 | 210.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LENCOIS PARA BERCOS DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA DONA ZEZE E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/07/2023 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/07/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 24/07/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. julho2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/07/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/07/2023 | 18388.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/07/2023 | 67602.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/07/2023 | 598.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/07/2023 | 9272.52 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/07/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/07/2023 | 4536.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/07/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/07/2023 | 85183.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 24/07/2023 | 41900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 24/07/2023 | 2640.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 24/07/2023 | 241472.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 24/07/2023 | 94418.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/07/2023 | 50477.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/07/2023 | 75918.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/07/2023 | 75415.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/07/2023 | 27557.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/07/2023 | 36038.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 25/07/2023 | 910.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 25/07/2023 | 148.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/07/2023 | 18982.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 25/07/2023 | 3106.15 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 25/07/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 25/07/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 25/07/2023 | 5690.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 25/07/2023 | 3240.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES EM PO QUIMICO E AGUA DESTINADOS A SEGURANCA DAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEF DELFINO JOSE DOS SANTOS FRANCISCO LOPES DA SILVA MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE JOAQUIM MINERVINO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA JOSE GOMES DA SALES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 25/07/2023 | 931.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 25/07/2023 | 14200.11 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/07/2023 | 2323.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 25/07/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 25/07/2023 | 7697.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 25/07/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/07/2023 | 2521.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 25/07/2023 | 1936.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/07/2023 | 316.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/07/2023 | 3305.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO E AR CONDICIONADOS NA ESCOLA EMEF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/07/2023 | 79.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/07/2023 | 19336.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006622 | 25/07/2023 | 697.69 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 25/07/2023 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/07/2023 | 4174.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 25/07/2023 | 11458.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 25/07/2023 | 17233.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/07/2023 | 8180.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/07/2023 | 9511.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006630 | 25/07/2023 | 1167.13 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006633 | 25/07/2023 | 1197.61 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006636 | 25/07/2023 | 1315.43 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006637 | 25/07/2023 | 1263.00 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006638 | 25/07/2023 | 445.50 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006639 | 25/07/2023 | 383.60 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 25/07/2023 | 350.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006641 | 25/07/2023 | 1950.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006642 | 25/07/2023 | 983.26 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006643 | 25/07/2023 | 760.50 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006680 | 25/07/2023 | 1286.77 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006681 | 25/07/2023 | 1105.01 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 25/07/2023 | 1175.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 25/07/2023 | 192.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 25/07/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 25/07/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 25/07/2023 | 308.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 25/07/2023 | 50.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 25/07/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 25/07/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 25/07/2023 | 1094.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 25/07/2023 | 179.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/07/2023 | 310.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 25/07/2023 | 50.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 25/07/2023 | 2529.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 25/07/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 25/07/2023 | 10705.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 25/07/2023 | 1751.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 25/07/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/07/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/07/2023 | 10064.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 25/07/2023 | 1646.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 25/07/2023 | 312.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 25/07/2023 | 51.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 25/07/2023 | 934.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 25/07/2023 | 152.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/07/2023 | 898.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 25/07/2023 | 7699.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/07/2023 | 5575.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 25/07/2023 | 6424.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 25/07/2023 | 1387.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 25/07/2023 | 3178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 25/07/2023 | 63677.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 25/07/2023 | 4623.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 25/07/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/07/2023 | 17803.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 25/07/2023 | 7372.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 25/07/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 25/07/2023 | 10347.11 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/07/2023 | 33920.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/07/2023 | 2400.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/07/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/07/2023 | 24560.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/07/2023 | 1704.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/07/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/07/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/07/2023 | 4635.49 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/07/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/07/2023 | 1601.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/07/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/07/2023 | 28300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/07/2023 | 14000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/07/2023 | 3132.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/07/2023 | 6269.86 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENF. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 25/07/2023 | 5021.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/07/2023 | 14743.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/07/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 25/07/2023 | 2060.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/07/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/07/2023 | 6113.75 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/07/2023 | 1207.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 71 x Valor Unit. R 1700 Total R 1.20700. Ref MAIO2023 Vencto. 20062023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 25/07/2023 | 578.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 34 x Valor Unit. R 1700 Total R 57800. Ref JUN2023 Vencto. 20062023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/07/2023 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG Qtde 1 x Valor Unit. R 34000 Total R 34000. Ref JUN2023 Vencto. 20072023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/07/2023 | 319.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 25/07/2023 | 52.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 25/07/2023 | 3234.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/07/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/07/2023 | 1283.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 25/07/2023 | 209.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/07/2023 | 5420.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 25/07/2023 | 614.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/07/2023 | 100.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 25/07/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 25/07/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 25/07/2023 | 2508.02 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 25/07/2023 | 410.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 25/07/2023 | 636.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 25/07/2023 | 104.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 25/07/2023 | 1936.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 25/07/2023 | 316.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/07/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/07/2023 | 1948.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 25/07/2023 | 2842.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/07/2023 | 467.00 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25072023 PARA VISITA AO IBAMA PARA ASSUNTOS DE PENDÊNCIAS AMBIENTAIS DE AGRICULTORES REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL SOBRE CONVÊNIO 1872022 E REUNIAO NA CAPEGA REGULARIZACAO DE DIVIDAS E REUNIAO COM A BANCADA FEDERAL PARAIBANA EM PAUTA A QUEDA NOS REPASSES AOS MUNICIPIOS E A PEC 2522 DO 15 DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 25/07/2023 | 577.00 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25072023 PARA VISITA AO IBAMA PARA ASSUNTOS DE PENDÊNCIAS AMBIENTAIS DE AGRICULTORES REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL SOBRE CONVÊNIO 1872022 E REUNIAO NA CAPEGA REGULARIZACAO DE DIVIDAS E REUNIAO COM A BANCADA FEDERAL PARAIBANA EM PAUTA A QUEDA NOS REPASSES AOS MUNICIPIOS E A PEC 2522 DO 15 DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/07/2023 | 147.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 25/07/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 25/07/2023 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 25072023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 25072023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 25/07/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 25/07/2023 | 1302.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 25/07/2023 | 1787.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 25/07/2023 | 292.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 25/07/2023 | 14445.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 25/07/2023 | 2363.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/07/2023 | 7376.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/07/2023 | 2562.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/07/2023 | 1900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 25/07/2023 | 339.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 25/07/2023 | 55.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/07/2023 | 2969.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/07/2023 | 11885.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/07/2023 | 2996.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 25/07/2023 | 1044.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 25/07/2023 | 1397.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/07/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 25/07/2023 | 62115.73 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 25/07/2023 | 299.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 25/07/2023 | 52358.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 25/07/2023 | 13200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/07/2023 | 10000.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL DE FORRO BANDA FORRO LAMPEJO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/07/2023 | 350.00 | 00013296009400 | KASSIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE SOM DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 15072023 NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/07/2023 | 1416.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/07/2023 | 7281.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/07/2023 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006745 | 26/07/2023 | 122.41 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/07/2023 | 1700.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Empenho relativo a Termo de Compromisso 877531 Operacao 106015205 Municipio de AGUA BRANCA Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 29122023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/07/2023 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25072023 PARA VISITA AO IBAMA PARA ASSUNTOS DE PENDÊNCIAS AMBIENTAIS DE AGRICULTORES REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL SOBRE CONVÊNIO 1872022 E REUNIAO NA CAPEGA REGULARIZACAO DE DIVIDAS E REUNIAO COM A BANCADA FEDERAL PARAIBANA EM PAUTA A QUEDA NOS REPASSES AOS MUNICIPIOS E A PEC 2522 DO 15 DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/07/2023 | 77.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho relativo a atualizacao alvara ainl Nr. AINL 16704090600308 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/07/2023 | 3198.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho relativo a atualizacao alvara ainl Nr. AINL 16704090600308 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/07/2023 | 5957.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 3960 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/07/2023 | 5957.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4060 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/07/2023 | 5957.48 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4160 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 26/07/2023 | 5957.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4260 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/07/2023 | 5957.49 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4360 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 26/07/2023 | 5957.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4460 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 26/07/2023 | 5957.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4560 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 26/07/2023 | 5957.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4660 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 26/07/2023 | 5957.71 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4760 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 26/07/2023 | 5957.45 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4860 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 26/07/2023 | 5957.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 4960 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 26/07/2023 | 5957.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5060 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/07/2023 | 5957.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5160 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/07/2023 | 5957.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5260 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/07/2023 | 360.00 | 00005621137469 | MARCOS SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES TFD TRANSPORTE FORA DOMICILIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25 DEJULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/07/2023 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG Qtde 1 x Valor Unit. R 34000 Total R 34000. Ref JUN2023 Vencto. 20072023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/07/2023 | 1207.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 71 x Valor Unit. R 1700 Total R 1.20700. Ref MAIO2023 Vencto. 20062023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/07/2023 | 578.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 34 x Valor Unit. R 1700 Total R 57800. Ref JUN2023 Vencto. 20062023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/07/2023 | 7372.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/07/2023 | 4400.00 | 03319496000159 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006724 | 26/07/2023 | 440.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006725 | 26/07/2023 | 3285.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006726 | 26/07/2023 | 175.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006727 | 26/07/2023 | 1362.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006728 | 26/07/2023 | 1090.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006729 | 26/07/2023 | 270.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006744 | 26/07/2023 | 1288.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006746 | 26/07/2023 | 252.92 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006748 | 26/07/2023 | 476.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006749 | 26/07/2023 | 684.46 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006750 | 26/07/2023 | 894.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006715 | 26/07/2023 | 350000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO VAN MINIBUS IVECO DAILY 50170 21 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA PB CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME ESPECIFICACOESS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATIRIO MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO N° 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/07/2023 | 600.00 | 00048984221368 | ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006747 | 26/07/2023 | 362.72 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/07/2023 | 2500.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UND DE QUADRO BRANCO MEDINDO 2X120M DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/07/2023 | 980.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESTANTES DE ACO COM BANDEJAS DESTINADOS ORGANIZACAO DE ESPACO DE LEITURA NAS ESCOLAS JOAQUIM MINERVINO DE OUSA E JOSE GOMES DE SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006761 | 27/07/2023 | 2765.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/07/2023 | 394.20 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A DINAMICA DO QUINTO ENCONTRO DE FORMACAO DO SAEB 2023 SISTEMA NACIONAL DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006765 | 27/07/2023 | 17347.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 213 KG DE BIFE 197 KG DE CARNE MOIDA E 181 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/07/2023 | 290.00 | 10963942000129 | HOTEL OASIS DE CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADAS A REGINA LAVINIA DE LIMA E JAMILY PEDRO DA SILVA VERAS DURANTE OS DIAS 3 A 4 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPACAO DO 2° SEMINARIO SOBRE AUTISMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/07/2023 | 160.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SUPERVISORA DE CRIANCAS ESPECIAIS REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NOS DIAS 03 E 04082023 PARA O 2° SEMINARIO REGIONAL SOBRE AUTISMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/07/2023 | 160.00 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SUPERVISORA DE CRIANCAS ESPECIAIS REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NOS DIAS 03 E 04082023 PARA O 2° SEMINARIO REGIONAL SOBRE AUTISMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006756 | 27/07/2023 | 3683.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006768 | 27/07/2023 | 3752.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/07/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006770 | 27/07/2023 | 3010.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/07/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/07/2023 | 10705.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006781 | 27/07/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/07/2023 | 2500.00 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006762 | 27/07/2023 | 3996.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MuSICA NO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/07/2023 | 700.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/07/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/07/2023 | 1059.85 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/07/2023 | 700.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO uNICO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/07/2023 | 95.72 | 00016669370458 | CRISTIANE SILVA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/07/2023 | 717.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/07/2023 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/07/2023 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/07/2023 | 1800.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoal referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/07/2023 | 1570.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/07/2023 | 1670.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/07/2023 | 1680.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/07/2023 | 1460.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/07/2023 | 730.00 | 50720923000196 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO 119.538.714-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/07/2023 | 700.00 | 50867818000184 | GLACY KETLLEN LEITE DA SILVA RODRIGUES 143.902.454-57 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/07/2023 | 840.00 | 51196481000193 | JOSE CARLOS TENORIO 396.550.788-50 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/07/2023 | 730.00 | 50816014000156 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS 157.555.164-05 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/07/2023 | 1430.00 | 50868070000134 | LEANDRO LOPES MONTEIRO 087.278.864-41 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/07/2023 | 674.00 | 50937431000157 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA 086.389.194-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/07/2023 | 730.00 | 50815436000107 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/07/2023 | 730.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/07/2023 | 730.00 | 51179351000142 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA 089.903.534-59 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/07/2023 | 1460.00 | 50952629000100 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA 078.004.814-84 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/07/2023 | 2000.00 | 50761191000182 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/07/2023 | 1600.00 | 50971017000164 | EDINAELSON SILVA SANTOS 088.442.804-42 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006799 | 27/07/2023 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/07/2023 | 2520.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS RUAS E PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49478360000192 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/07/2023 | 1495.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/07/2023 | 1320.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/07/2023 | 1560.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de roco na recuperacao da parede e acesso ao acude da bela vista deste municipio durante os mêses de julho e agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0006760 | 27/07/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006764 | 27/07/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006766 | 27/07/2023 | 990.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 33 KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/07/2023 | 1312.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/07/2023 | 1246.40 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/07/2023 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/07/2023 | 1100.00 | 50763491000109 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/07/2023 | 1100.00 | 50866397000177 | MARCILIO DE LIMA SANTOS 102.032.214-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/07/2023 | 150.00 | 43523545000195 | SIMONE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 PESSOA FISICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES GRADES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/07/2023 | 500.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FORTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/07/2023 | 9500.00 | 38650166000126 | J. H RETIFICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/07/2023 | 1320.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/07/2023 | 1280.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/07/2023 | 1320.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/07/2023 | 1750.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/07/2023 | 1820.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/07/2023 | 1320.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/07/2023 | 600.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/07/2023 | 600.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/07/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/07/2023 | 650.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA LETREIRO PAPAGAIO JOAO FERREIRA E MORICOCA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/07/2023 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/07/2023 | 500.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/07/2023 | 730.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/07/2023 | 700.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA LETREIRO PAPAGAIO JOAO FERREIRA E MORICOCA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/07/2023 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/07/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUA PLUVIAIS DIMENSIONANDOSE EM 1000 METRO DE COMPRIMENTO E 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/07/2023 | 775.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/07/2023 | 600.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/07/2023 | 1050.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/07/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/07/2023 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/07/2023 | 650.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA LETREIRO PAPAGAIO JOAO FERREIRA E MORICOCA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/07/2023 | 670.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/07/2023 | 550.00 | 00007468346402 | ELIAS VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/07/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/07/2023 | 500.00 | 00017085056444 | EDIMY MATHIAS CORREIA DEODATO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/07/2023 | 350.00 | 00018249413407 | EDIVALDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/07/2023 | 730.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/07/2023 | 300.00 | 00015590598427 | ERIVONALDO PEREIRA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/07/2023 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/07/2023 | 450.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/07/2023 | 500.00 | 00014132224473 | HIAGO MARCAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/07/2023 | 830.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/07/2023 | 450.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PODA DE ARVORES EM PRACAS ROCO DE GRAMAS EM VIAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/07/2023 | 500.00 | 00042983672824 | IURY MOHAMMED FERREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/07/2023 | 1250.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/07/2023 | 1325.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/07/2023 | 650.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/07/2023 | 2200.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/07/2023 | 500.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/07/2023 | 550.00 | 00058986826860 | JOSE GILMAR SANTANA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/07/2023 | 1540.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/07/2023 | 500.00 | 00070821159461 | JOSE AFONSO MOREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/07/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/07/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/07/2023 | 1100.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de JULHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DA AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/07/2023 | 2380.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS REPAROS E SOLDAS ELETRICAS NO CAMINHAO COMPACTADOR NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRICOLA E NA CONFECAO DE 2 PORTOES DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DO CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/07/2023 | 600.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/07/2023 | 980.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIO VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/07/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/07/2023 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/07/2023 | 1450.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA ESCOLA DO SITI LAJE D'AGUA REALOCADA COMO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA DE 170M NA RUA JOSE FERREIRA MORENO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/07/2023 | 2500.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA DE 170M NA RUA JOSE FERREIRA MORENO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA ESCOLA DO SITI LAJE D'AGUA REALOCADA COMO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/07/2023 | 600.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA ESCOLA DO SITI LAJE D'AGUA REALOCADA COMO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/07/2023 | 1700.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/07/2023 | 875.00 | 00076676145472 | ELIAS ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA DE 170M NA RUA JOSE FERREIRA MORENO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/07/2023 | 1400.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/07/2023 | 700.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/07/2023 | 120.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 1 UND DESTINADAS A ATENDER A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/07/2023 | 1900.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006810 | 28/07/2023 | 7792.40 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006811 | 28/07/2023 | 840.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006812 | 28/07/2023 | 704.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/07/2023 | 720.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 6 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006815 | 28/07/2023 | 3290.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006816 | 28/07/2023 | 693.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/07/2023 | 500.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ROCO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/07/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE BARRACAS DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/07/2023 | 1650.00 | 00006040113421 | JOSE FELIX GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/07/2023 | 1950.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS NA ESCOLA MAE IAIA E REFORMA DA FAIXADA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/07/2023 | 400.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 31/07/2023 | 1394.00 | 01438077000100 | UMBERTO MARRONE JUNIOR EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 31/07/2023 | 2244.00 | 01438077000100 | UMBERTO MARRONE JUNIOR EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/07/2023 | 2394.00 | 01438077000100 | UMBERTO MARRONE JUNIOR EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 31/07/2023 | 160.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO DIRETOR DE SEG. PATRIMONIAL GERALDO CEZARIO CANDIDO FILHO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NOS DIAS 03 E 04082023 PARA O 2° SEMINARIO REGIONAL SOBRE AUTISMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 31/07/2023 | 2500.00 | 46051859000120 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO 08562002470 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA GEORREFERENCIMANETO E DOCUMENTO CARTOGRAFICO DO SOLO DOADO PARA CONTRUCAO DE UMA ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006933 | 31/07/2023 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR E MOTO BROS PLACA QSE 6168 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/07/2023 | 5800.00 | 31112746000110 | JAILTON BRITO DO AMARAL 05495400402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DE CABECOTE DO VEICULO PLACA QFU 1776 MARCAMODELO IVECODAILY 45S17 MINIBUS TIPO PASSAGEIROS MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 31/07/2023 | 10500.00 | 38650166000126 | J. H RETIFICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO820 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 31/07/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. agosto2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 31/07/2023 | 1451.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRUTAS PARA PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 31/07/2023 | 2800.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 28 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062022 INEXIGIBILIDADE N 082022 E CONTRATO N 2502022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 31/07/2023 | 400.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 8 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 31/07/2023 | 8000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS E DE OBSTETRICIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006945 | 31/07/2023 | 856.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006950 | 31/07/2023 | 4675.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006952 | 31/07/2023 | 5236.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006955 | 31/07/2023 | 3107.23 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006958 | 31/07/2023 | 2028.02 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006959 | 31/07/2023 | 3304.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006961 | 31/07/2023 | 1402.33 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE SOLICITACOES DOS AMBIENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006965 | 31/07/2023 | 6580.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 31/07/2023 | 1581.60 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 31/07/2023 | 1446.88 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 31/07/2023 | 2250.00 | 41274781000190 | EVERTON RODRIGUES BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 06 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DECORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 31/07/2023 | 781.50 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES 124 UND SERINGAS DE 1ML 125 UND DE 20ML 234 UND DE 3ML 224 UND DE DESC. 10ML 50 UND DE 5ML 300 UND DE COLETOR EMBALI E 78 UND DE COLETOR CCAIXA DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 31/07/2023 | 9997.78 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00006502063470 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE PLANTOES DE 24H NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 31/07/2023 | 900.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Inexigível | 000062021 | 0007003 | 31/07/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 31/07/2023 | 800.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 31/07/2023 | 750.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 31/07/2023 | 500.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 31/07/2023 | 880.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 31/07/2023 | 880.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0007001 | 31/07/2023 | 13500.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE DE MARCA FORDCARGO 1317F PLACA GSG8623 PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007002 | 31/07/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 31/07/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/07/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 31/07/2023 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM TAVARES PB NO DIA 03082023 PARA DESBLOQUEIO E CADASTRAMENTO DE NOVAS CONTAS E NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB PARA CELEBRACAO DE CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA NOVOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB E A MESMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 31/07/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 31/07/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 31/07/2023 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 31/07/2023 | 150.00 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 31/07/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 31/07/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 31/07/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 31/07/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/07/2023 | 150.00 | 00070772855455 | JOICE MAXIMINIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 31/07/2023 | 150.00 | 00009938444482 | MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 31/07/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 31/07/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 31/07/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 31/07/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 31/07/2023 | 150.00 | 00005946631489 | VANDERCLEIDE MARTINS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 31/07/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 31/07/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 31/07/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 31/07/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 31/07/2023 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 31/07/2023 | 150.00 | 00012516014481 | NATHIELY SERGIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 31/07/2023 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 31/07/2023 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILENE VENACIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 31/07/2023 | 150.00 | 00016669370458 | CRISTIANE SILVA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/07/2023 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 31/07/2023 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 31/07/2023 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 31/07/2023 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 31/07/2023 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 31/07/2023 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 31/07/2023 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 31/07/2023 | 150.00 | 00004447269422 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 31/07/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 31/07/2023 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 31/07/2023 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 31/07/2023 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 31/07/2023 | 161.73 | 00000774564407 | DENIZE ELIAS DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 31/07/2023 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/07/2023 | 1302.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos prestados de ajudante de pedreiro na passagem molhada do sitio catole e servico de limpeza na escola do sitio bola deste municipio durante o mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | Empenho relatigo a servicos prestados de ajudante de pedreiro na passagem molhada do sitio catole e servico de limpeza na escola do sitio bola deste municipio durante o mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 31/07/2023 | 980.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao alem de ajudante na decoracao da festa nossa senhora do carmo do povoado lagoinha deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 31/07/2023 | 650.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao alem de ajudante na decoracao da festa nossa senhora do carmo do povoado lagoinha deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/07/2023 | 400.00 | 00002485797463 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | Empenho relativo a servicos de fornecimento de alimentos para guardas garias e policiais durante a festa nossa senhora do carmo do povoado lagoinha deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006905 | 31/07/2023 | 2649.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 120 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 31/07/2023 | 1380.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS PREDIOS PuBLICOS NAO ABASTECIDOS PELA CAGEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/07/2023 | 654.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | Empenho relativo a servicos prestados como copeira para organizacao do camarim durante a festa nossa senhora do carmo do povoado lagoinha deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 31/07/2023 | 910.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 31/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA DE 170M NA RUA JOSE FERREIRA MORENO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 31/07/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mês de JULHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 31/07/2023 | 880.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE EM PRIMEIRO EMPLACAMENTO SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS E SOLICITACAO DE PLACAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 31/07/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 31/07/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTRO SERVICOS Aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006921 | 31/07/2023 | 3090.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 31/07/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 31/07/2023 | 300.00 | 00010820702463 | ERIDIANE DA SILVA GOMES | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES BOMBEIROS POLICIA GUARDA MUNICIPAL E GARIS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 31/07/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 31/07/2023 | 475.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 31/07/2023 | 1168.75 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTES DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 31/07/2023 | 1526.75 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/07/2023 | 477.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | Empenho relativo a apresentacao de um show musical com a artista GABY durante a tradicional festa nossa senhora do carmo do povoado lagoinha deste municipio no dia 15 de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 31/07/2023 | 3214.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AS EQUIPES ASSOCIADAS A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER VISANDO A IDENTIFICACAO DOS MESMOS E A VALORIZACAO DA IMAGEM INSTITUCIONAL EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 03/08/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007013 | 03/08/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0007022 | 03/08/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 03/08/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WIFI BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 03/08/2023 | 9000.00 | 00004604732477 | ANTONIO FIRMINO VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO JOSE VERAS SN AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM O CONTRATO N 142023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 03/08/2023 | 290.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios cajarana e umburana deste municipio durante 7 dias do mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0007009 | 03/08/2023 | 3586.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 211 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES SE SERVICO QUE TRABALHARAM DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 03/08/2023 | 2338.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VESTUARIOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO E SAO PEDRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0007024 | 03/08/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0007010 | 03/08/2023 | 13350.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER DE COR AMARELA PLACA GYJ 3J26 PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 REALIZANDO 89 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 03/08/2023 | 1600.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 100 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 03/08/2023 | 240.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 E 08082023 PARA PARTICIPACAO NA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 03/08/2023 | 80.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16082023 PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO TEORICOPRATICO PARA COLETA PAPANICOLAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 03/08/2023 | 2160.00 | 00097306037404 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS DE ACORDO COM O CONTRATO N 0092023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 03/08/2023 | 2520.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA DE ACORDO COM O CONTRATO N 102023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00070145871452 | FELIPE FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007015 | 03/08/2023 | 4566.61 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007016 | 03/08/2023 | 1557.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007017 | 03/08/2023 | 1677.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007018 | 03/08/2023 | 3485.89 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007019 | 03/08/2023 | 24991.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 03/08/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0007021 | 03/08/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 03/08/2023 | 2400.00 | 00067536743491 | ISIS ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 162023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0007032 | 04/08/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007033 | 04/08/2023 | 1700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/08/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00071217588493 | ROGER FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM OFICINA DE ESPORTE NO SCFV NA SEDE E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 04/08/2023 | 34.20 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA POCO COMPRIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 04/08/2023 | 870.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 07/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 07/08/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 07/08/2023 | 1500.00 | 49491784000197 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E AJUSTES DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TVS DIGITAL DA NOVA ESTACAO REPATIDORA DE SINAIS DE TELEVISAO E REPARO DA FONTE DE ALIMENTACAO DO MTX2. OBSERVACAO FICANDO EM FUNCIONAMENTO OS 12 CANIS EXISTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE 2 PASSAGENS DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP DESTINADA A DAMIANA FREITAS DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 07/08/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB. Mês de Referência Julho 2023 c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 07/08/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de julho 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 07/08/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0007040 | 07/08/2023 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB NO DIA 17072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0007041 | 07/08/2023 | 2100.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB NO DIA 17072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 07/08/2023 | 201.60 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 03 A 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 07/08/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 07/08/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 07/08/2023 | 595.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE OS MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 MICROONIBUS PLACA OGC 5529 E MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 07/08/2023 | 8298.00 | 38650166000126 | J. H RETIFICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 07/08/2023 | 1310.00 | 00068841280468 | JOSE RENATO GODE RAMOS | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do sitio porteiras a entrada do sitio gloria deste municipio durante 15 dias do mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 07/08/2023 | 17000.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | Empenho relativo a constratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados para planejamento organizacao e execeucao de processo seletivo simplificado edital 1.2023 junto a secretaria municipal de saude do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 07/08/2023 | 157.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 07/08/2023 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 03 A 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007047 | 07/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 08/08/2023 | 830.00 | 50883549000140 | IRAN SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO E APRESENTACOES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 08/08/2023 | 950.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE RESTAURACAO DOS AMBIENTES USADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 08/08/2023 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 08/08/2023 | 75.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE A UM DEBITO EM ABERTO NO ANO DE 2021 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 08/08/2023 | 3710.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 14072023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 07 19 20 E 26072023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 04 E 10072023 PARA A CIDADE DE PATOS PB E 12072023 PARA A CIDADE DE SAO CAETANO PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 08/08/2023 | 17500.00 | 40803774000175 | TABIRA PLACAS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE LETREIRO EM ACM PARA ENTRADA DE CIDADE COM BASE EM ACM E ESTRUTURA METALICA AGUA BRANCA TAM. APROX. TOTAL 436X275 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 08/08/2023 | 645.00 | 00007215784460 | VANDERLAM RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 08/08/2023 | 490.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 08/08/2023 | 1440.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DE 2023 SEDIADO NO ESTADIO O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 08/08/2023 | 700.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 08/08/2023 | 450.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICPAL DE 2023 DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 08/08/2023 | 600.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA NO PATIO DE EVENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DE 2023 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 08/08/2023 | 670.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DE 2023 REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 08/08/2023 | 475.00 | 00070820917451 | FAGNER VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 08/08/2023 | 215.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 08/08/2023 | 855.00 | 00009273057470 | JENEILSON JOSÉ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 08/08/2023 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | Empenho relativo a servicos de divulgacao e promocao de evento cultural por meio de estrategias de marketing digital. Os servicos incluem a criacao de conteudo para redes sociais gerenciamento de campanhas de anucios online producao de material e elaboracao de releases para impresa. O periodo de execucao compreende o periodo de 01 a 30 de julho de 2023. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 08/08/2023 | 90.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 082023 MATRICULA 70939764 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 08/08/2023 | 1310.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios bola e catole deste municipio durante 15 dias do mês de JULHO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 08/08/2023 | 1560.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 08/08/2023 | 1660.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANICA 0740S9 TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 292 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160C PLACA QSE 6238 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 08/08/2023 | 600.00 | 00016507619450 | LINDINALDO SILVA FERREIRA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais do sitio laje d'agua deste municipio durante 10 dias do mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/08/2023 | 670.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/08/2023 | 1500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO E REFORMA DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 08/08/2023 | 2645.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 08/08/2023 | 1062.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007082 | 08/08/2023 | 4788.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007083 | 08/08/2023 | 6210.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007084 | 08/08/2023 | 3240.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007085 | 08/08/2023 | 4792.50 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007086 | 08/08/2023 | 5175.00 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007087 | 08/08/2023 | 6782.40 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007088 | 08/08/2023 | 3510.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007089 | 08/08/2023 | 2362.50 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 08/08/2023 | 2700.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACA QFF 4E72 QSB 7769 E RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 08/08/2023 | 2630.00 | 30050315000104 | MATHEUS MENDES SILVA - RETIFICA SÃO DOMINGOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 08/08/2023 | 1390.00 | 46756725000105 | RB LAVA JATO - RUBIVAL BARRETO FILHO 701.459.074-06 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS CARPETES TETO E POLIMENTO DOS VEICULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007097 | 08/08/2023 | 324327.20 | 05482018000190 | S R DOS SANTOS COMERCIO - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DE REFORCO DE PORTUGUÊS E MATEMATICA PARA TODOS OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 08/08/2023 | 1150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA QFU 2A36 VAN IVECO PLACA RLY 1A47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 IVECO PLACA SKU 1C87 VAN IVECO PLACA QFU 1776 ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFX 1B69 E ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 08/08/2023 | 1222.00 | 00095344810415 | MARLENE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 08/08/2023 | 1534.00 | 00095344810415 | MARLENE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Inexigível | 000062021 | 0007099 | 08/08/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMNETO N 52021 INEXIBILIDADE N 62021 CONTRATO N 1472021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/08/2023 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 08/08/2023 | 4200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTES A CONSULTAS NEUROLOGICAS NO PERIODO DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007105 | 08/08/2023 | 2516.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007111 | 08/08/2023 | 1063.30 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 08/08/2023 | 950.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARETAGEM DO RADIADOR DO TRATOR AGRICOLA MF 292 DO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 08/08/2023 | 200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 08/08/2023 | 1225.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES TRANSLADO DO CORPO DE RONICLECIO MAXIMIANO OLIVEIRA FALECIDO DIA 14 DO MÊS DE JULHO DE 2023 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB AO POVOADO BOM JESUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 08/08/2023 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 08/08/2023 | 245.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPESVISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 08/08/2023 | 1651.35 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 08/08/2023 | 7680.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/08/2023 | 1310.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS ENTRE O SITIO PORTEIRAS AO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 08/08/2023 | 2100.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACMABA VOLKSVAGEM 26.280 PLACA NQE 5151 PAC2 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007112 | 08/08/2023 | 2887.40 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE GALERIAS NA RUA SEVRINO FLORIANO CABRAL CAIXA D'AGUA NO SITIO BOM JESUS ALEM DE PINTURA DE POSTE NA PRACA PuBLICA DO POVOADO LAGOINHA E MANUTENCAO DE CAIXAS DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 09/08/2023 | 1870.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PREVENTIVOS DE MANUTENCAO REBOBINAMENTO TROCA DE OLEO ROLAMENTO SELO MECANICO ENCHIMENTO E DIAFRAGMA DOS EQUIPAMENTOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS LAGOINHA E AREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 09/08/2023 | 250.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA BOMBA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00068412711491 | HELIO CHAVES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR INOCÊNCIO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA A USO COMO GARAGEM E DEPOSITO DE MATERIAIS DE ELETRICA LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0022023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 09/08/2023 | 450.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 09/08/2023 | 500.00 | 00010843615400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 09/08/2023 | 500.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DA CULTURA PRACA NANUSA LIMA E PRACA SAO PEDRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 09/08/2023 | 1700.00 | 00048843148400 | JAILSON SIMOA NUNES | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica no povoado lagoinha referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 09/08/2023 | 3427.70 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS MOTO BOMBA ARAME FARPADO ESMERILHADEIRA JANELA E PULVERIZADOR DESTINADO A REALIZACAO DE DIVERSOS SERVICOS COMO MANUTENCAO TROCA DE ARAME E PULVERIZACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 09/08/2023 | 500.00 | 00012349192814 | GERALDO PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 09/08/2023 | 1481.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 19.469.1420 PROCESSSO N 11277.734536202301 IDENTIFICADOR 129.538.65100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARC. 04. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007116 | 09/08/2023 | 3509.73 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL SUPERMEDY 27 UND DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007117 | 09/08/2023 | 440.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 09/08/2023 | 450.00 | 00003208448465 | IVANDLA FIRMINO BATISTA | Empenho relativo a concessao de 5 diarias a Secretaria de Saude Ivandla Firmino Batista na cidade de Joao Pessoa PB nos dias 08 a 12 de Agosto de 2023 para IV Congresso de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba o sus que quermos dialogando por uma saude resolutiva e acessivel conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 09/08/2023 | 220.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LIQUIDIFICADOR ARNO LQ32VH DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/08/2023 | 300.00 | 00013888184428 | RALF CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007143 | 10/08/2023 | 980.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINANAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007155 | 10/08/2023 | 10632.30 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS REFLETIVAS PARA OIRIENTACAO DAS PRINCIPAIS VIAS E AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Construir/Reformar Unidades Basicas de Saude Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007129 | 10/08/2023 | 68964.24 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A 2 MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE LOUREDO GOMES LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS SITIO ARROZ NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME CONTRATO N 1552022 TP 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01552022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007144 | 10/08/2023 | 888.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007145 | 10/08/2023 | 2760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007146 | 10/08/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/08/2023 | 3031.36 | 00188968000517 | NOVO AVIAMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA AVIAMENTO DESTINADO A REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA CULMIN NCIA DO PROJETO O CONHECIMENTO COMO BASE PARA SUSTENTABILIDADE HUMANA NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/08/2023 | 3118.17 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BALOES TINTAS SACOLAS E BOLAS DE ISOPOR DESTINADO A REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA CULMIN NCIA DO PROJETO O CONHECIMENTO COMO BASE PARA SUSTENTABILIDADE HUMANA NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/08/2023 | 1250.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 1 PORTA PARA A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007136 | 10/08/2023 | 2440.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007137 | 10/08/2023 | 4600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007138 | 10/08/2023 | 3450.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007139 | 10/08/2023 | 2356.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007140 | 10/08/2023 | 3592.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007141 | 10/08/2023 | 988.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFV 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007142 | 10/08/2023 | 888.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/08/2023 | 2400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 20 UND DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MANOEL GONCALVES DE MOURA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME DELFINO JOSE DOS SANTOS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA JOSE GOMES DE SALES ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/08/2023 | 486.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 72 UND DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007150 | 10/08/2023 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007151 | 10/08/2023 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 10/08/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 10/08/2023 | 1008.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES GUILHERME E JOSE GOMES DE SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/08/2023 | 1400.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.000 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007147 | 10/08/2023 | 1420.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 10/08/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00003318552402 | ENIO OLIVEIRA AMARAL | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica no povoado lagoinha referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/08/2023 | 2100.00 | 00048843148400 | JAILSON SIMOA NUNES | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica no povoado lagoinha referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007152 | 10/08/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007153 | 10/08/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0007154 | 10/08/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007177 | 11/08/2023 | 224.36 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007178 | 11/08/2023 | 780.78 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007179 | 11/08/2023 | 83.46 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007180 | 11/08/2023 | 152.10 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007182 | 11/08/2023 | 50.05 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007233 | 11/08/2023 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007237 | 11/08/2023 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 11/08/2023 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11.000 LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007243 | 11/08/2023 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007256 | 11/08/2023 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007265 | 11/08/2023 | 470.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO PLACA MNW 6241 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007270 | 11/08/2023 | 4684.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 72176 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007279 | 11/08/2023 | 97.25 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1498 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007280 | 11/08/2023 | 266.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3193 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007162 | 11/08/2023 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007166 | 11/08/2023 | 139.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007167 | 11/08/2023 | 283.41 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007200 | 11/08/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007234 | 11/08/2023 | 1285.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 19804 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007269 | 11/08/2023 | 2306.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 35544 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007277 | 11/08/2023 | 1471.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 22678 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007252 | 11/08/2023 | 980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007254 | 11/08/2023 | 2080.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007267 | 11/08/2023 | 490.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007271 | 11/08/2023 | 5677.58 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.01567 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0006 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007272 | 11/08/2023 | 5265.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 94188 LT DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007273 | 11/08/2023 | 9498.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.69917 LT DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007274 | 11/08/2023 | 9390.64 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.679.9 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007275 | 11/08/2023 | 4205.27 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 75228 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007282 | 11/08/2023 | 2640.73 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4724 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D BRA0004 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007169 | 11/08/2023 | 133.77 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007174 | 11/08/2023 | 335.34 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007175 | 11/08/2023 | 326.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007176 | 11/08/2023 | 361.90 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007226 | 11/08/2023 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007227 | 11/08/2023 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007228 | 11/08/2023 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007229 | 11/08/2023 | 1600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007230 | 11/08/2023 | 1750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007231 | 11/08/2023 | 990.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007232 | 11/08/2023 | 1850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007235 | 11/08/2023 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR E MOTO BROS PLACA QSE 6168 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007236 | 11/08/2023 | 2495.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 44649 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007238 | 11/08/2023 | 1894.78 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 33896 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007239 | 11/08/2023 | 3178.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 56862 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007241 | 11/08/2023 | 1158.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 20722 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007242 | 11/08/2023 | 2856.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 51109 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007244 | 11/08/2023 | 1455.33 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26035 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007245 | 11/08/2023 | 229.85 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4112 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007246 | 11/08/2023 | 2404.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 43014 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007247 | 11/08/2023 | 665.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 11914 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007248 | 11/08/2023 | 2148.78 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3844 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007249 | 11/08/2023 | 3224.43 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 57682 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007251 | 11/08/2023 | 2827.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50585 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007253 | 11/08/2023 | 1957.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 35013 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007255 | 11/08/2023 | 2317.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 41458 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007257 | 11/08/2023 | 2398.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42911 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007258 | 11/08/2023 | 1502.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26878 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007259 | 11/08/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007260 | 11/08/2023 | 1800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007261 | 11/08/2023 | 1600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007262 | 11/08/2023 | 1777.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31805 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007263 | 11/08/2023 | 1700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007264 | 11/08/2023 | 642.64 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9902 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007160 | 11/08/2023 | 150.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007161 | 11/08/2023 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007164 | 11/08/2023 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007165 | 11/08/2023 | 1130.22 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007168 | 11/08/2023 | 5564.82 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007170 | 11/08/2023 | 629.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007172 | 11/08/2023 | 939.67 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007173 | 11/08/2023 | 987.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007183 | 11/08/2023 | 311.85 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007184 | 11/08/2023 | 189.15 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000032023 | 0007185 | 11/08/2023 | 413.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007186 | 11/08/2023 | 1379.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 24679 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007187 | 11/08/2023 | 269.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007188 | 11/08/2023 | 1618.79 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 28959 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000032023 | 0007189 | 11/08/2023 | 196.35 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007190 | 11/08/2023 | 2553.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 45686 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007191 | 11/08/2023 | 212.52 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007192 | 11/08/2023 | 1728.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 30922 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000032023 | 0007193 | 11/08/2023 | 290.94 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007194 | 11/08/2023 | 308.77 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007195 | 11/08/2023 | 1088.24 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 19468 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007196 | 11/08/2023 | 3629.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 64935 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007197 | 11/08/2023 | 4147.58 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 74197 LT DE DISEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007199 | 11/08/2023 | 485.15 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 7475 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007201 | 11/08/2023 | 1044.18 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 16089 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007202 | 11/08/2023 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007203 | 11/08/2023 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007204 | 11/08/2023 | 1127.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 17379 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007205 | 11/08/2023 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007206 | 11/08/2023 | 512.67 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 7899 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007207 | 11/08/2023 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007208 | 11/08/2023 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007209 | 11/08/2023 | 1842.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 28383 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007210 | 11/08/2023 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007211 | 11/08/2023 | 1985.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3059 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007212 | 11/08/2023 | 2831.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 43623 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007213 | 11/08/2023 | 1696.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26138 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007214 | 11/08/2023 | 1649.89 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 25422 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007215 | 11/08/2023 | 1426.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 21975 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007216 | 11/08/2023 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007217 | 11/08/2023 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA DO CANO DE ESCAPE E TROCA DA PASTILHA DE FREIO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007218 | 11/08/2023 | 238.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3676 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007220 | 11/08/2023 | 4054.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 62474 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007221 | 11/08/2023 | 1400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007222 | 11/08/2023 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007223 | 11/08/2023 | 2514.23 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3874 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007224 | 11/08/2023 | 1880.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007225 | 11/08/2023 | 5437.23 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 83779 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007163 | 11/08/2023 | 250.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007171 | 11/08/2023 | 736.84 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007198 | 11/08/2023 | 2276.97 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 40733 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007219 | 11/08/2023 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007181 | 11/08/2023 | 50.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007250 | 11/08/2023 | 1380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007266 | 11/08/2023 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007268 | 11/08/2023 | 3096.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47704 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007276 | 11/08/2023 | 6960.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.0725 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007278 | 11/08/2023 | 228.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007281 | 11/08/2023 | 200.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3083 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 14/08/2023 | 12901.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 1081819 1251063 E 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 14/08/2023 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE PIANCO PB NO DIA 15082023 PARA BUSCAR RGs PRONTOS EM JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 14/08/2023 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 14/08/2023 | 510.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO E 300 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/08/2023 | 300.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 UNID DE BOLO E 215 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO GUARDA MUNICIPAL E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 14/08/2023 | 600.00 | 00010684746450 | JOSE EDSOM BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA ESTRUTURA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE UM LETREIRO NA MARGEM DA PB306 AO LADO DA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007364 | 14/08/2023 | 1249.78 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAL DE MANUTENCAO E REVITALIZACAO DESTINADO A PINTURA DAS FAIXADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007373 | 14/08/2023 | 4848.30 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINDADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007376 | 14/08/2023 | 2983.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINDADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS AGÊNTES DE TRANSITO E BOMBEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/08/2023 | 612.75 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A 01 EXTRATO DE ADJUDICACAO TP 01 2023 01 EXTRATO DE HOMOLOGACAO TP 01 2023 E 01 EXTRATO DE CONTRATO TP 01 2023 DURANTE O MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 14/08/2023 | 450.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO 09888792474 | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE UM REBOCO EM GESSO DE UMA SALA DO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/08/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/08/2023 | 500.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 082023 N DA FATURA 60547 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/08/2023 | 1090.00 | 13631397000161 | ANDRE GOMES DE FREITAS 69412715404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO ARCONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 14/08/2023 | 120.00 | 00006274720448 | CECILIA TARCIANA PAULINO SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil durante a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo no dia 15 de Julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 14/08/2023 | 120.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil durante a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo no dia 15 de Julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 14/08/2023 | 120.00 | 00012073145442 | DAMIANA DAYANE LEITE | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil durante a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo no dia 15 de Julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 14/08/2023 | 120.00 | 00013775883436 | ALLYSON DA SILVA ANIZIO | Empenho relativo a servicos prestados como bombeira civil durante a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo no dia 15 de Julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 14/08/2023 | 2100.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES DA PRACA DA CULTURA PRACA SAO PEDRO E LOCAL ONDE ACONTECERA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 14/08/2023 | 330.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 49 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/08/2023 | 104.50 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/08/2023 | 1050.00 | 00007661162474 | ADEILSON JOSE DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais da parede do acude da comunidade Bela Vista e acessos ao mesmo deste municipio durante o mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 14/08/2023 | 3462.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 14/08/2023 | 425.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 63 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 14/08/2023 | 400.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 14/08/2023 | 359.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO E 85 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 14/08/2023 | 399.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO E 142 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 14/08/2023 | 199.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 UNID DE BOLO E 71 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 14/08/2023 | 1219.54 | 02571530000115 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA - RCAJ SUPERMERCADO CAMILA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS INFANTIS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA CRIANCAS RECEM NASCIDAS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 14/08/2023 | 953.40 | 02571530000115 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA - RCAJ SUPERMERCADO CAMILA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 14/08/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO SR REGINALDO JOSE DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 14/08/2023 | 357.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 53 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 14/08/2023 | 960.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 8 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 14/08/2023 | 33.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 5 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/08/2023 | 360.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/08/2023 | 3410.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABECOTE DO VEICULO CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007365 | 14/08/2023 | 1283.36 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVIALIZACAO E CONSERVACAO NA PINTURA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 14/08/2023 | 2310.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA S/S | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO DO PACIENTE ARGEMIRO DAS NEVES FIRME JOSE NEIDE DA SILVA E JOSE ROMERO ALVES NUNES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 14/08/2023 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 3 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Ampliar/Reformar Predio da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007283 | 14/08/2023 | 104065.19 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUA BRANCA PB CONFORME BM 02 DOIS. TOMADA DE PRECO 0052022 E CONTRATO 2572022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/08/2023 | 1400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 14/08/2023 | 3223.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 14/08/2023 | 2100.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 3.000 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE MAE IAIA ANDRE ALVES DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES TIAGO DE OLIVEIRA MANOEL GONCALVES JOAQUIM MINERVINO JOSE GOMES DE SALES MARIA DE LOURDES E DELFINO JOSE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 14/08/2023 | 1499.90 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 60 UNID DE BOLO E 857 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LACNHES PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 14/08/2023 | 1190.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | Empenho relativo a servicos prestados de ajudante na pintura e revitalizacao da EMEIF Jose Gomes de Sales deste municipio durante o mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/08/2023 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 14/08/2023 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007333 | 14/08/2023 | 133.77 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 14/08/2023 | 400.00 | 00053318726893 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALINE OLIVEIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA LICENCIATURA PLENA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007335 | 14/08/2023 | 1957.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 35013 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 14/08/2023 | 200.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007337 | 14/08/2023 | 2148.78 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3844 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/08/2023 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007339 | 14/08/2023 | 2317.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 41458 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM Joao Pessoa PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007341 | 14/08/2023 | 2398.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42911 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/08/2023 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/08/2023 | 400.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007344 | 14/08/2023 | 2827.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50585 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007345 | 14/08/2023 | 3224.43 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 57682 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/08/2023 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/08/2023 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 14/08/2023 | 400.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/08/2023 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/08/2023 | 1810.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/08/2023 | 2840.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/08/2023 | 2100.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE SCANEAMENTO COMPLETO DO SISTEMA E TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 14/08/2023 | 350.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREENCHIMENTO DA PONTE DE EIXO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/08/2023 | 2400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 20 UND DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MANOEL GONCALVES DE MOURA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME DELFINO JOSE DOS SANTOS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA JOSE GOMES DE SALES ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007366 | 14/08/2023 | 458.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEF TIAGO DE OLIVEIRA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA E EMEF LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/08/2023 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNINASAU UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/08/2023 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO UNIESP EM CABEDELO PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/08/2023 | 200.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/08/2023 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOSL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/08/2023 | 200.00 | 00007856432497 | FERNANDA FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FERNANDA FELIX CORREIA ESTUDANTE DO CURSO DE Gestao de Recursos Humanos NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 14/08/2023 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/08/2023 | 200.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007381 | 14/08/2023 | 3000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA MERCEDEZ BENZL1618 PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA ZEZE ANTONIO VIRGOLINO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA REALIZANDO 30 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/08/2023 | 400.00 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 14/08/2023 | 400.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/08/2023 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE UEPB EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/08/2023 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 14/08/2023 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/08/2023 | 400.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA DELEGACIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013172056422 | KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 14/08/2023 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AAGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIVIA GEOVANA NUNES SILVAS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 14/08/2023 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/08/2023 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 14/08/2023 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIASSELVI EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/08/2023 | 400.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/08/2023 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 14/08/2023 | 400.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 14/08/2023 | 400.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais Licenciatura NA INSTITUICAO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 14/08/2023 | 200.00 | 00016489182475 | NAYANNE ZUZA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAYANNE ZUZA DE MELO ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 14/08/2023 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 14/08/2023 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 14/08/2023 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 14/08/2023 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Historia NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/08/2023 | 200.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS GOMES LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 14/08/2023 | 400.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 14/08/2023 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF UNIVERSIDADE FEDERAL DE PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 14/08/2023 | 200.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 14/08/2023 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA MELO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 14/08/2023 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 14/08/2023 | 200.00 | 00013496652403 | ERYKA ALMEIDA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERYKA ALMEIDA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 14/08/2023 | 200.00 | 00015919348429 | FLAVIA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA DE SOUZA LOPES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007438 | 14/08/2023 | 1995.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGD 1406 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007439 | 14/08/2023 | 591.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007440 | 14/08/2023 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/08/2023 | 200.00 | 00014433762482 | KAILLANY VENANCIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KAILLANY VENANCIO DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004529221431 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA GUIA NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/08/2023 | 438.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 082023 N DA FATURA 60547 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/08/2023 | 765.00 | 12082583000207 | JOSE DINIZ MANOEL DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS E UTILIZACAO EM OFICINAS PEDAGOGICAS DURANTE O ANOS LETIVO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/08/2023 | 200.00 | 00015698111480 | STEPHANY ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA STEPHANY ALVES DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/08/2023 | 200.00 | 00012664447424 | ROSANA GRIGORIO MENESES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ROSANA GRIGORIO MENESES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/08/2023 | 200.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR JUNIOR SOARES SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/08/2023 | 200.00 | 00040212139886 | ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/08/2023 | 200.00 | 00071475030401 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AMANDA DA SILVA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010571031447 | PATRICIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA VERAS GRANJA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/08/2023 | 800.00 | 13631397000161 | ANDRE GOMES DE FREITAS 69412715404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/08/2023 | 290.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007437 | 14/08/2023 | 146.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 14/08/2023 | 1300.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 14/08/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/08/2023 | 7750.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a encargos de alvara do SISOBRAS do municipio de Agua Branca PB Nr. AINL 167000060401710 Nr. AINL 16506074707407 Nr. AINL 16509094807302 Nr. AINL 16609034007937 e Nr. AINL 16609004307215 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 14/08/2023 | 218.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS DO INSS PATRONAL INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CORRESPONDENTE AO MÊS 062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/08/2023 | 45.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS DO INSS GILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CORRESPONDENTE AO MÊS 062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/08/2023 | 3675.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CORRESPONDENTE AO MÊS 062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/08/2023 | 767.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A DIFERENCAS DE RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CORRESPONDENTE AO MÊS 062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/08/2023 | 74.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS DO INSS PATRONAL INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CORRESPONDENTE AO MÊS 062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/08/2023 | 8.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS DO INSS SEGURADO INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CORRESPONDENTE AO MÊS 062023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 14/08/2023 | 3000.00 | 00003110386461 | ELSOM CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0132023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007369 | 14/08/2023 | 6719.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/08/2023 | 107.25 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 14/08/2023 | 135.90 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 5 UNID DE BOLO E 87 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 14/08/2023 | 2590.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 UN DE CADEIRA VALENTINA BRANCA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/08/2023 | 400.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE INSERCOES DOS 09 CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 14/08/2023 | 440.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO E 200 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/08/2023 | 2500.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS NANUZA LIMA SAO PEDRO FELIX BARBOSA E DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O PERPIODO DO DIA 01 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 14/08/2023 | 1050.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | Empenho relativo a servicos prestados como pedreiro na encanacao e conserto da pavimentacao da rua sevrino jose da costa saida para o povoado lagoinha totalizando 190M de pavimentacao durante o mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/08/2023 | 1390.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE LINHA PESADA DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/08/2023 | 1100.00 | 00005304069420 | GILDINEI SOUZA DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalacao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 14/08/2023 | 1200.00 | 00007209563407 | IVANDO PEREIRA ISIDIO | Empenho relativo a servico prestado como pedreiro na instalacao postes de iluminacao publica e reparos de alvenaria na praca do povoado lagoinha deste municipio durante mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00003625269406 | JOELSON SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRICA DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00097238180430 | GENECILDO FABRICIO DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 16/08/2023 | 19621.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25082023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007458 | 16/08/2023 | 53625.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCACAO COM CARGA HORARIA DE CURSO MINISTRADO COM O TEMA PRATICAS PEDAGOGICAS NO CONTEXTO DE EDUCACAO INCLUSIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/08/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca PB referente ao mês de julho de 2023 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007461 | 16/08/2023 | 106.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007462 | 16/08/2023 | 1025.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 17/08/2023 | 449.10 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL AOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QSC 2328 QSC 2288 QSK 5J43 QFB 3873 QSK 1A13 QSK 1A03 QSK 1A53 QFV 7806 E QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007468 | 17/08/2023 | 492.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007469 | 17/08/2023 | 216.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007470 | 17/08/2023 | 320.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007473 | 17/08/2023 | 61.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 17/08/2023 | 1500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA AS PACIENTES ANA CLECIA SANTANA DE SOUSA E MARIA DE LOURDES DA SILVA USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007495 | 17/08/2023 | 3856.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007496 | 17/08/2023 | 3224.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007497 | 17/08/2023 | 3212.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007498 | 17/08/2023 | 287.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007499 | 17/08/2023 | 2698.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007500 | 17/08/2023 | 396.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007501 | 17/08/2023 | 109.79 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 17/08/2023 | 823.87 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AQUISICAO DE FOLHAGENS E ARGILAS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA CULMINANCIA DO PROJETO O CONHECIMENTO COMO BASE PARA SUSTENTABILIDADE HUMANA NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 17/08/2023 | 149.70 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL AOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QSB 7769 OEW 6533 E RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/08/2023 | 1325.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RECOLHENDO O VEICULO EM AGUA BRANCA PB COM DESTINO FINAL A PATOS PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 17/08/2023 | 1325.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RECOLHENDO O VEICULO EM AGUA BRANCA PB COM DESTINO FINAL A PATOS PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 17/08/2023 | 780.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007476 | 17/08/2023 | 6180.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE 300 RE DE PAPEL A4 PREMIUM 75G BRANCO 210MMX297 C500F DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007477 | 17/08/2023 | 4532.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE 220 RE DE PAPEL A4 PREMIUM 75G BRANCO 210MMX297 C500F DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 17/08/2023 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 17/08/2023 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 17/08/2023 | 400.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO IESTEC EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 17/08/2023 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 17/08/2023 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA EM CAJAZEIRAS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 17/08/2023 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 17/08/2023 | 214.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 17/08/2023 | 0.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 17/08/2023 | 99.80 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL AOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS OFY 0624 E VEICULO RLY 1D57 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00003898259480 | JAILTON ANGELO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos prestados de ajudante de pedreiro em apoio a construcao da passagem molhada entre os sitios catole e bola deste municipio durante 22 dias do mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de recuperacao das estradas vicinais roco de estradas e ajuda no recolhimento de pedras alem da reforma para ampliacao de passagem molhada no sitio catole e bola deste municipio durante 22 dias do mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 17/08/2023 | 142.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 17/08/2023 | 950.00 | 00009973527445 | JOSE AESIO DEODATO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a constratacao de servicos para realizacao do evento MISS AGUA BRANCA 2023 abrangendo uma variedade de aspectos essênciais para o planejamento organizacao e execucao planejamento detalhado das candidatas ate a cerimonia de coroacao que envolve agendamento logistica coordenacao de ensaios gestao de equipes e direcao visando proporcionar uma experiência memoravel e bemsucedido para todos os participantes e espectadores conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 17/08/2023 | 900.00 | 00017103439400 | KAYK PHABLO BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 18 HORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SOBRE OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 17/08/2023 | 200.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 3 LUGAR NO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL DO POVOADO LAGOINHA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 17/08/2023 | 400.00 | 00010385578440 | WELLINGTON VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR NO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL DO POVOADO LAGOINHA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 17/08/2023 | 300.00 | 00003872305484 | LUIZ GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR NO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL DO POVOADO LAGOINHA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00004951888408 | EDINETE DE FREITAS OLIVEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza conservacao e organizacao assegurando um ambiente limpo organizado e acolhedor para os participantes artistas e publico em geral proporcionando uma experiência memoravel durante os eventos realizados pela secretaria de turismo esporte e lazer nos meses de julho e agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 17/08/2023 | 399.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL AOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS PLACAS QFV 9H56 OGC 1372 OGC 1F22 QSE 6168 QSE 6238 QSE 6158 NQJ 2580 E RLU 2G66 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/08/2023 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 18/08/2023 | 678.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20 LTS 113 UND DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 18/08/2023 | 354.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA PURIFICADA E ADICIONADA DE SAIS 20 LTS 59 UND DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007514 | 18/08/2023 | 9001.15 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007515 | 18/08/2023 | 5006.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 18/08/2023 | 1570.00 | 00007195347478 | GEDAIS NUNES FERREIRA | Empenho relativo a servicos prestados como motorista na secretaria de agricultura desenvolvimento rural e meio ambiente na entrega de cadeiras para as associacoes rurais do sitio muritiba catole bola riacho do meio macaco santa maria querido e gomes deste municipio durante o mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 18/08/2023 | 5985.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5360 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 18/08/2023 | 5985.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5460 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 18/08/2023 | 5985.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5560 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 18/08/2023 | 5985.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5660 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 18/08/2023 | 5985.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5760 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 18/08/2023 | 5985.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5860 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 18/08/2023 | 5985.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5960 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 18/08/2023 | 5985.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 6060 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 21/08/2023 | 8861.63 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2023001162660800003 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.5122 PNATE ESTADUAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 21/08/2023 | 2790.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PC DE BALANCA 300KG REMOTA TI200 TOLEDO DESTINADA A PESAGEM DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 21/08/2023 | 200.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 21/08/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 082023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007520 | 21/08/2023 | 4006.77 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E MEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS PARA OFICINAS PEDAGOGICAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007522 | 21/08/2023 | 1251.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007523 | 21/08/2023 | 754.68 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007524 | 21/08/2023 | 829.28 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007525 | 21/08/2023 | 745.30 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007526 | 21/08/2023 | 1473.74 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007527 | 21/08/2023 | 839.93 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007528 | 21/08/2023 | 1150.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007529 | 21/08/2023 | 1472.15 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007530 | 21/08/2023 | 1485.93 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007531 | 21/08/2023 | 1396.50 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007532 | 21/08/2023 | 472.50 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007533 | 21/08/2023 | 637.50 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 21/08/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0007535 | 21/08/2023 | 5500.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 28 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 11 E 18 DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062022 INEXIGIBILIDADE N 082022 E CONTRATO N 2502022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa Gestao Administrativa | Realizacao de Concurso Publico/Selecao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 21/08/2023 | 17000.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | Empenho relativo a constratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados para planejamento organizacao e execeucao de processo seletivo simplificado edital 1.2023 junto a secretaria municipal de saude do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0007541 | 22/08/2023 | 4600.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a servicos prestados de consultoria em seguranca e saude no trabalho dos servidores efetivos do municipio de Agua Branca PB e envio de informacoes de SST ao eSocial referente ao mês de julho de 2023 de acordo com a dispensa de licitacao n 182023 contrato n 2172023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/08/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | ELLISON DE LIMA SOARES - SOARES EMP | Empenho relativo a servicos prestados de busca e organizacao de documentos no arquivo fisico do centro administrativo do municipio de Agua Branca PB referente ao mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007544 | 22/08/2023 | 124.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007545 | 22/08/2023 | 278.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007546 | 22/08/2023 | 1400.06 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007556 | 22/08/2023 | 583.86 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007557 | 22/08/2023 | 1082.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 22/08/2023 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 22/08/2023 | 200.00 | 00014408093483 | JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007548 | 22/08/2023 | 3805.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007549 | 22/08/2023 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007550 | 22/08/2023 | 1240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 22/08/2023 | 1200.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UND DE CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL IR 1643 CANON DESTINADOS A MULTIFUNCIONAL MAQUINA DE XEROX DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 22/08/2023 | 6135.00 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 50 UNID DE CAIXA ARQUIVO ORGANIZADORA 10 UNID DE COLA CASCOREX 50 UNID DE FITA GOMADA E 10 PCT DE GLITER MATERIAL PVC DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONI VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA JOAQUIM MINERVINO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA AUGUSTO DOS ANJOS MANOEL GONCALVES ANDRE ALVES DO NASCIMENTO FRANCISCO LOPES DA SILVA JOSE GOMES DE SALES MARIA DE LOURDES GUILHERME E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/08/2023 | 200.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 22/08/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | Empenho relativo a assessoria tecnica especializada para o Programa Crianca Feliz do municipio Agua Branca PB para visitadores com o tema Interacoes Responsivas e o Olhar do Visitador na Execucao da Visita Domiciliar conforme documento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 22/08/2023 | 1307.03 | 00009685142432 | ANA PAULA OLIVEIRA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080003877.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 22/08/2023 | 1577.35 | 00007372190410 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080015823.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 22/08/2023 | 1307.03 | 00008886724462 | LUCRECIA FIRMINO DE SANTANA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 22/08/2023 | 1307.03 | 00006965271469 | INES ARAUJO SILVA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 22/08/2023 | 18.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 5260 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 22/08/2023 | 3000.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 23/08/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS PB NO 23082023 PARA CAPACITACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 23/08/2023 | 5985.21 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 360 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 23/08/2023 | 5985.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 460 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 23/08/2023 | 5985.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 560 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 23/08/2023 | 5985.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 660 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 23/08/2023 | 5985.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 760 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 23/08/2023 | 5985.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 860 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 23/08/2023 | 5985.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 960 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/08/2023 | 5985.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 1060 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 23/08/2023 | 5985.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 1160 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 23/08/2023 | 5985.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 112012 a 122012 Patronal parcela 1260 Numero do Acordo 000392013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 23/08/2023 | 480.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 23/08/2023 | 344.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007562 | 23/08/2023 | 7545.53 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 23/08/2023 | 3558.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO MESA PARA ESCRITORIO VIOLETA 10 GAVETEIRO MULTIUSO VIOLETA 3010 MULTIUSO DALLAS CASTANHO E CAD. SECRE FIXA POP INJETADA DESTINADO A ORGANIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 23/08/2023 | 372.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO MICROONIBUS PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 23/08/2023 | 973.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS INDUZIDO 10 327 SUP. ESCOVA REPARO PARTIDA BUCHA E OUTROS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 23/08/2023 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/08/2023 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO MICROONIBUS PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 23/08/2023 | 886.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS A SERVICO E LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007558 | 23/08/2023 | 3303.18 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007559 | 23/08/2023 | 3081.57 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 23/08/2023 | 1700.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 23/08/2023 | 3800.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE EM 02 PLANTOES 24 HORAS NOS DIAS 01 E 16 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 23/08/2023 | 3800.00 | 00008382066461 | LUCAS DANTAS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE EM 02 PLANTOES 24 HORAS NOS DIAS 08 E 19 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 23/08/2023 | 5750.00 | 00008499095461 | ALEXANDRE HENRIQUE COSTA GOLÇALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE EM 03 PLANTOES 24 HORAS NOS DIAS 15 E 22 E 23 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 23/08/2023 | 290.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A DE AUTOPECAS INDUZIDO 10 338 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 23/08/2023 | 160.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 23/08/2023 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 23/08/2023 | 570.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 23/08/2023 | 270.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 23/08/2023 | 790.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 23/08/2023 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS PB NO 23082023 PARA CAPACITACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 23/08/2023 | 580.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de ornamentacao personalizada para eventos municipais visando criar um ambiente visualmente atraente e tematico de acordo comas necessidades durante o mês de julho de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 23/08/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de gravacao e edicao de video da final do campeonato de volei de areia conferencia municipal de cultura primeira posse dos aprovados no concurso publico festa da padroeira do povoado lagoinha obras da nova sede da secretaria de educacao fotografia e mapeamento aereo do bairro vila gravata criacao de nova identidade visual e divulgacao de datas para semana de emancipacao politica e desenvolvimento de letreiro para entrada da cidade conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 23/08/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de criacao de placas de sinalizacao para zona rural e urbana criacao de logo e vinheta para festa do agricultor e miss Agua Branca criacao de material grafico para divulgacao de programacao da festa do agricultor fotografica e mapeamento aereo do bairro saida para o moco remodelagem de logo para o 3 pedal turistico rural de Agua Branca criacao de design de medalhas e trofeus para eventos esportivos da semana de emancipacao politica e criacao de banner para recep | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 23/08/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de gravacao e edicao de mensagem de natal producao de vinhetas para video prefeito ON e minuto Agua Branca criacao de logotipo do evento sexta cultural criacao de video de divulgacao sobre festas juninas e obras e melhorias conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007644 | 24/08/2023 | 2120.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 24/08/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de Criacao de banners fotografias oficiais gravacao edicao e transmissao de da abertura dos jogos do Campeonato Municipal de Futebol criacao de logotipo e banners gravacao e edicao do Sao Joao do Barro Vermelho edicao de video e criacao de material grafico para divulgacao das festas juninas e gravacao e edicao de videos sobre recuperacao das estradas rurais da comunidade muritiba conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 24/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 24/08/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de Gravacao e edicao de video sobre reuniao LDO. Acompanhamento e imagens aereas de visita tecnica para evento escalada Pedra do Carapuca. Criacao e animacao de Logotipo do evento Agua Branca Cultural. Criacao de video para divulgacao de evento ABC Noite dos Carreiros Carapuca. Gravacao e edicao de video de evento ABC Noite dos Carreiros Carapuca e outros conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007681 | 24/08/2023 | 13190.10 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007679 | 24/08/2023 | 5440.05 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 24/08/2023 | 1290.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA QFF 4E92 OCG 5490 QSK 1A13 QSC 2328 QSK 1A03 QRF 0056 QFB 3876 SKX 5C19 QSC 2324 QSK 5J43 E QSE 0577 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 24/08/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 24/08/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de desenvolvimento da proposta de brasao do Hospital Quiteria Maria de Oliveira e nova propsta de adesivacao para ambulancias municipais criacao de video do encontro regional de saude gravacao da visita a obra de reforma em posto de saude na comunidade arroz conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007680 | 24/08/2023 | 5436.20 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 24/08/2023 | 1950.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 24/08/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 24/08/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 24/08/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007632 | 24/08/2023 | 3007.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FRALDAS DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS JAQUIM MINERVINO TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 24/08/2023 | 500.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 24/08/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 24/08/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 24/08/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 24/08/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 24/08/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 24/08/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007641 | 24/08/2023 | 3456.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA JOQUIM MINERVINO DE SOUSA MANOEL GONCALVES DE MOURA SEVERINO FIRMINO SANTANA E TIAGO OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA EMEIG AUGUSTO DOS ANJOS E EMEIF MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 24/08/2023 | 210.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TOALHAS DE MESAS PARA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 24/08/2023 | 2250.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A LANCHE NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 24/08/2023 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007647 | 24/08/2023 | 1951.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 24/08/2023 | 1080.00 | 00070087361426 | CLESIA GOMES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00007990376482 | EDINALDO MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/08/2023 | 850.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007651 | 24/08/2023 | 3012.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 24/08/2023 | 1080.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO 1 AO 6 ENCONTRO DA FORMACAO SAEB PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007653 | 24/08/2023 | 3619.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 24/08/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 24/08/2023 | 1800.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 24/08/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 24/08/2023 | 600.00 | 00010283563400 | MARIA RITA ROCHA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 24/08/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 24/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 24/08/2023 | 800.00 | 50550410000184 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 24/08/2023 | 800.00 | 50550379000181 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 24/08/2023 | 1600.00 | 50737788000191 | IGOR RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 24/08/2023 | 1970.00 | 50542467000131 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 24/08/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de Gravacao e edicao de video de volta as aulas. Gravacao e edicao de video Semana pedagogica. Gravacao e edicao de video do encontro do SAEB 2023. Criacao de logotipos para SAEBFLIX.Criacao de material grafico para SAEBFLIX. Producao de material grafico de divulgacao de cronogramas de provas e simulados do SAEB 2023. Criacao de material grafico e ilustracoes para Escola mae Iaia e outros conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 24/08/2023 | 400.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 24/08/2023 | 200.00 | 00049005683848 | MOANA KEZIA FELEX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MOANA KEZIA FELEX DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 24/08/2023 | 200.00 | 00070821074474 | HIAGO GOUVEIA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HIAGO GOUVEIA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO GEOGRAFIA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 24/08/2023 | 929.50 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LIXEIRA 58L BASCULANTE DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS PRACAS SAO PEDRO PRACA DA CULTURA FELIX BARBOSA E CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00007493540462 | TIAGO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO EM UMA CAIXA D'AGUA DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00012050010427 | ROMARIO CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO EM UMA CAIXA D'AGUA DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 24/08/2023 | 3200.00 | 03306019000159 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 24/08/2023 | 700.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MuSICA NO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 24/08/2023 | 700.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 24/08/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 24/08/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 24/08/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 24/08/2023 | 700.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 24/08/2023 | 700.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 24/08/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de gravacao e edicao de video de entrega dos oculos da Sec. Assistência Social Criacao de material grafico da Sec. Assistência Social e gravacao da conferência Municipal da Sec. Assistência Social conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 24/08/2023 | 1800.00 | 00004054766471 | ANTONIA MARIA NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER antiga EMATER PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0052023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 25/08/2023 | 530.00 | 00009064498474 | JUSCILANIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 25/08/2023 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 25/08/2023 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005946631489 | VANDERCLEIDE MARTINS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 25/08/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 25/08/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 25/08/2023 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012516014481 | NATHIELY SERGIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070772855455 | JOICE MAXIMINIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 25/08/2023 | 150.00 | 00016669370458 | CRISTIANE SILVA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 25/08/2023 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 25/08/2023 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 25/08/2023 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILENE VENACIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/08/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004447269422 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009938444482 | MARIA ELIZABETE ARAUJO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 25/08/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007726 | 25/08/2023 | 9001.15 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007727 | 25/08/2023 | 5006.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 25/08/2023 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 25072023 PARA VISITA TECNICA AO ESCRITORIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE IRAMILTOM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 25/08/2023 | 765.00 | 12082583000207 | JOSE DINIZ MANOEL DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS TECIDO PLANO 95 POLIESTER 5 ELASTANO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS E UTILIZACAO EM OFICINAS PEDAGOGICAS DURANTE O ANOS LETIVO NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 25/08/2023 | 1150.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 46 UN DE CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS PARA CULMINANCIA DO PROJETO DE INTERVENCAO PEDAGOGICA A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 25/08/2023 | 6089.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 25/08/2023 | 10480.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MESA AUXILIAR MAYO SUPORTE HAMPER BIOMBO DUPLO E AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007728 | 25/08/2023 | 79.70 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007729 | 25/08/2023 | 1960.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 80 CX DE FITA TESTE GLICEMIA CX 50 UND ON CA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007730 | 25/08/2023 | 398.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 200 UN DE DEXAMETASONA 01 10GR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 25/08/2023 | 3462.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 25/08/2023 | 4754.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 25/08/2023 | 350.00 | 00005961471470 | VALDOMIRO GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS NA IMEDIACOES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007685 | 25/08/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 25/08/2023 | 1725.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 24 UN DE CAMISAS E 25 UN DE CANECOS DE VIDRO PARA CHOP EM TERMOPIGUIMENTACAO SUBLIMACAO DESTINADOS A ENTREGA DE KITS Super Paizao EM COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 25/08/2023 | 500.00 | 00015836164460 | ANA KERCIA DE SOUSA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORNAMENTACAO PREPARACAO E MANUTENCAO DO LOCAL COM DECORACAO TEMATICA E ARRANJOS FLORAIS REALIZADOS NOS EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO POVOADO LAGOINHA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 25/08/2023 | 600.00 | 00006227784478 | FRANCINALDA LEITE SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORNAMENTACAO PREPARACAO E MANUTENCAO DO LOCAL COM DECORACAO TEMATICA E ARRANJOS FLORAIS REALIZADOS NOS EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO POVOADO LAGOINHA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 25/08/2023 | 700.00 | 00095335994487 | MARIA JOSELITA LEANDRO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA CONSERVACAO E ORNAMENTACAO PREPARACAO E MANUTENCAO DO LOCAL COM DECORACAO TEMATICA E ARRANJOS FLORAIS REALIZADOS NOS EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO POVOADO LAGOINHA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 28/08/2023 | 6241.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 28/08/2023 | 1416.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 28/08/2023 | 700.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO POVOADO LAGOINHA NOITE DOS CASAIS NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007758 | 28/08/2023 | 1080.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 36KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 28/08/2023 | 10788.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 28/08/2023 | 1397.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 28/08/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 28/08/2023 | 32778.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/08/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 28/08/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 28/08/2023 | 7440.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 28/08/2023 | 339.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 28/08/2023 | 55.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/08/2023 | 1544.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 28/08/2023 | 13080.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 28/08/2023 | 932.26 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 28/08/2023 | 1447.74 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 28/08/2023 | 2969.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 28/08/2023 | 8370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 28/08/2023 | 1900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 28/08/2023 | 9490.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/08/2023 | 2154.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007859 | 28/08/2023 | 3857.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 28/08/2023 | 559.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/08/2023 | 424.84 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 28/08/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 28/08/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 28/08/2023 | 96.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/08/2023 | 2468.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/08/2023 | 17307.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 28/08/2023 | 66111.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 28/08/2023 | 598.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/08/2023 | 35773.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/08/2023 | 2640.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 28/08/2023 | 74158.18 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/08/2023 | 79267.94 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/08/2023 | 9300.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/08/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 28/08/2023 | 85801.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 28/08/2023 | 231194.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 28/08/2023 | 114717.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/08/2023 | 50477.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 28/08/2023 | 31891.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 28/08/2023 | 6410.50 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 28/08/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007757 | 28/08/2023 | 3538.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 210 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE JUNHO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007759 | 28/08/2023 | 16855.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 203 KG DE BIFE 193 KG DE CARNE MOIDA E 180 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 28/08/2023 | 14200.11 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 28/08/2023 | 2323.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 28/08/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 28/08/2023 | 7697.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/08/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 28/08/2023 | 2521.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 28/08/2023 | 1936.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/08/2023 | 316.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 28/08/2023 | 1322.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 28/08/2023 | 216.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 28/08/2023 | 21015.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 28/08/2023 | 3438.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/08/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 28/08/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 28/08/2023 | 6556.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 28/08/2023 | 1072.85 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 28/08/2023 | 19476.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 28/08/2023 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 28/08/2023 | 3928.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 28/08/2023 | 11458.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 28/08/2023 | 16833.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 28/08/2023 | 8120.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 28/08/2023 | 9511.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/08/2023 | 27363.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/08/2023 | 707.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/08/2023 | 49199.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/08/2023 | 595.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/08/2023 | 25525.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/08/2023 | 722.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/08/2023 | 27692.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/08/2023 | 587.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/08/2023 | 37022.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/08/2023 | 721.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/08/2023 | 34565.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/08/2023 | 671.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/08/2023 | 35153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DOS RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PuBLICA CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/08/2023 | 690.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 28/08/2023 | 14445.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/08/2023 | 2363.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 28/08/2023 | 1787.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 28/08/2023 | 292.55 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 28/08/2023 | 69536.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 28/08/2023 | 717.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 28/08/2023 | 8671.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 28/08/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 28/08/2023 | 29854.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/08/2023 | 6776.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 28/08/2023 | 7040.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 28/08/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/08/2023 | 1500.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO 36525278449 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES TRANSLADO DO CORPO DE MARCIO APARECIDO DOS SANTOS FALECIDO DIA 16 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB A SAO PAULO SP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 28/08/2023 | 12708.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 28/08/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 28/08/2023 | 3983.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/08/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 28/08/2023 | 12840.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 28/08/2023 | 1283.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 28/08/2023 | 209.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 28/08/2023 | 205.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 28/08/2023 | 33.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 28/08/2023 | 318.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 28/08/2023 | 52.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 28/08/2023 | 7328.04 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/08/2023 | 23879.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 28/08/2023 | 5420.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/08/2023 | 319.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/08/2023 | 52.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/08/2023 | 1453.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/08/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/08/2023 | 14300.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/08/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/08/2023 | 3273.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 28/08/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007738 | 28/08/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/08/2023 | 2519.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/08/2023 | 412.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/08/2023 | 636.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/08/2023 | 104.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/08/2023 | 4325.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/08/2023 | 1936.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/08/2023 | 316.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/08/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 28/08/2023 | 4000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 28/08/2023 | 8583.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/08/2023 | 773.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 28/08/2023 | 126.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 28/08/2023 | 307.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 28/08/2023 | 50.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 28/08/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 28/08/2023 | 1948.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 28/08/2023 | 2914.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/08/2023 | 2380.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/08/2023 | 58748.75 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 917109 Numero de Referência 207701 Competência 032023 Vencimento 31082023 CNPJ do Contribuinte 09.145.368000112 UG Gestao 110060 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/08/2023 | 45494.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 29/08/2023 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31082023 PARA VISITA TECNICA NO ESCRITORO DE IRAMILTON S. PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS E PENDÊNCIAS NAS EMENDAS E OBRAS VINCULADAS AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 29/08/2023 | 1150.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 29/08/2023 | 980.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS JOHN DEERE PAC 2 PLACA NQE 5151 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 FIAT STRADA QSE 6158 PA CARREGADEIRA HIUNDAY 740S9 VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 29/08/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 29/08/2023 | 1947.99 | 10918347000252 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE SCANNER 1940 DUPLEX 20 PPM KODAK SN 52937743 DESTINADO AO CADASTRO uNICOPROCAD DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007878 | 29/08/2023 | 17150.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0007883 | 29/08/2023 | 17934.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0007887 | 29/08/2023 | 2325.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 105 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/08/2023 | 1170.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA DO POVOADO LAGOINHA PRACA DA CULTURA PRACA SAO PEDRO PRACA FELIX BARBOSA E PRACA NANUSA LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 29/08/2023 | 2070.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA DO POVOADO LAGOINHA PRACA DA CULTURA PRACA SAO PEDRO PRACA FELIX BARBOSA E PRACA NANUSA LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/08/2023 | 200.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA DO POVOADO LAGOINHA PRACA DA CULTURA PRACA SAO PEDRO PRACA FELIX BARBOSA E PRACA NANUSA LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA DO POVOADO LAGOINHA PRACA DA CULTURA PRACA SAO PEDRO PRACA FELIX BARBOSA E PRACA NANUSA LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 29/08/2023 | 1650.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/08/2023 | 500.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA E INSTALACAO DE BANCOS DE PRACA E DIVERSOS REPAROS DA ALVENARIA DA PRACA DO POVOADO LAGOINHADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/08/2023 | 720.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DA CALCADA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CALCADA DA PRACA DA CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/08/2023 | 500.00 | 00027116796835 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EM REPAROS NA PRACA NANUZA LIMA PRACA SAO PEDRO E PRACA FELIX BARBOSA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 29/08/2023 | 450.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE NOVA BRASILIA E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 29/08/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 29/08/2023 | 1100.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS DA CALCADA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CALCADA DA PRACA DA CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/08/2023 | 600.00 | 00076676145472 | ELIAS ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS DA CALCADA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CALCADA DA PRACA DA CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/08/2023 | 730.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 29/08/2023 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 29/08/2023 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 29/08/2023 | 600.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PODA DE ARVORES EM PRACAS ROCO DE GRAMAS EM VIAS E PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 29/08/2023 | 1150.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 29/08/2023 | 1225.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 29/08/2023 | 2550.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 29/08/2023 | 1270.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 29/08/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 29/08/2023 | 1280.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 29/08/2023 | 1540.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 29/08/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 29/08/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 29/08/2023 | 700.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 29/08/2023 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DA AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 29/08/2023 | 600.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 29/08/2023 | 980.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIO VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 29/08/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 29/08/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 29/08/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 29/08/2023 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 29/08/2023 | 730.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CEZARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 29/08/2023 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 29/08/2023 | 700.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/08/2023 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 29/08/2023 | 1220.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 29/08/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 29/08/2023 | 4400.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO EM DIVERSOS REPAROS E SOLDA EM 26 BANCOS DE PRACA CONFECCAO DE 53 BRACOS DE ILUMINACAO PuBLICA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL E CONFECCAO DE 6 POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA PARA A PRACA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 29/08/2023 | 730.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00016366852421 | ALEXANDRE LEONARDO CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0007880 | 29/08/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007889 | 29/08/2023 | 112.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A PLOTAGEM EM PAPEL A1 04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A2 02 PRANCHAS 01 VIA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E 01 VIA PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/08/2023 | 41900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 29/08/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 29/08/2023 | 1400.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CNFECCAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 29/08/2023 | 505.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos Van Iveco placa QFF 4E82 Micro Onibus placa OGF 4180 Onibus placa OFB 9D58 Micro Onibus placa QSK 7H63 Micro Onibus placa RLQ 3G88 Micro Onibus placa RLQ3 G78 lotados na secretaria de educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/08/2023 | 1300.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PAMONHASBOLO DE CACO CANJICAS E ESPIGAS DE MILHO PARA OS USUARIOS ATENDIDOS DURANTE O EVENTO CAFE JUNINO REALIZADO PELA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007877 | 29/08/2023 | 4469.14 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOTOCOMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO 8 PES 20 HP 30 LITROS 220V DESTINADO A EQUIPAR CONSULTORIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DELMIRO BARROS LOCALIZADA NO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/08/2023 | 1150.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00037041576434 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE DOCUMENTOS E PACIENTES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00037041576434 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE DOCUMENTOS E PACIENTES PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/08/2023 | 53158.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/08/2023 | 20374.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8067 SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/08/2023 | 13609.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/08/2023 | 1620.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/08/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/08/2023 | 14953.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/08/2023 | 61989.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/08/2023 | 4623.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/08/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/08/2023 | 17803.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/08/2023 | 23285.39 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/08/2023 | 8371.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/08/2023 | 49022.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/08/2023 | 2400.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/08/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/08/2023 | 49574.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/08/2023 | 3871.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/08/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/08/2023 | 21583.76 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/08/2023 | 6995.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/08/2023 | 59722.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/08/2023 | 14000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/08/2023 | 6966.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/08/2023 | 13700.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/08/2023 | 11672.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/08/2023 | 1496.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/08/2023 | 244.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/08/2023 | 2529.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/08/2023 | 10687.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/08/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/08/2023 | 1748.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/08/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/08/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/08/2023 | 13780.45 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/08/2023 | 2254.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/08/2023 | 799.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/08/2023 | 130.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/08/2023 | 2397.51 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/08/2023 | 392.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/08/2023 | 756.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/08/2023 | 4622.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/08/2023 | 290.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/08/2023 | 47.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/08/2023 | 490.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/08/2023 | 2994.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 29/08/2023 | 4373.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/08/2023 | 715.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/08/2023 | 196.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/08/2023 | 1203.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 29/08/2023 | 466.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/08/2023 | 76.35 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/08/2023 | 308.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/08/2023 | 50.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/08/2023 | 1502.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 29/08/2023 | 245.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/08/2023 | 2728.88 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 29/08/2023 | 446.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 29/08/2023 | 11253.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 29/08/2023 | 13556.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 29/08/2023 | 3394.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 29/08/2023 | 3178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 29/08/2023 | 11128.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/08/2023 | 898.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 29/08/2023 | 2508.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | EMPENHO RELATIVO A COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES AO PROCEDIMENTO DE URETERORRENIO FLEXIVEL REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLEOCI CORREIA RODRIGUES CPF 719.232.25472 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/08/2023 | 3800.00 | 00008382066461 | LUCAS DANTAS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE EM 02 PLANTOES 24 HORAS NOS DIAS 08 E 19 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 29/08/2023 | 3800.00 | 00010520699408 | RUAN FELIPE FERREIRA TOME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE EM 02 PLANTOES 24 HORAS NOS DIAS 01 E 16 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 29/08/2023 | 5750.00 | 00008499095461 | ALEXANDRE HENRIQUE COSTA GOLÇALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE EM 03 PLANTOES 24 HORAS NOS DIAS 15 E 22 E 23 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008025 | 29/08/2023 | 840.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 29/08/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007888 | 29/08/2023 | 14581.91 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR MOTONIVELADORA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 29/08/2023 | 500.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FORTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00007346917421 | UMBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0042023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/08/2023 | 1080.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/08/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/08/2023 | 2120.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 29/08/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 29/08/2023 | 78320.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/08/2023 | 299.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/08/2023 | 13200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 29/08/2023 | 12066.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 29/08/2023 | 2996.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 29/08/2023 | 4624.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/08/2023 | 325.00 | 00007027859467 | JOSE CRISTIANO FELIZ DE MEDEIROS | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 29/08/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTRO SERVICOS Aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0007881 | 29/08/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/08/2023 | 1125.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA DO POVOADO LAGOINHA PRACA DA CULTURA PRACA SAO PEDRO PRACA FELIX BARBOSA E PRACA NANUSA LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS LAGOINHA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/08/2023 | 4393.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MUSICAL BAQUETAS ESTANTES PELE E MACANETAS DESTINADOS A BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/08/2023 | 2025.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA DO POVOADO LAGOINHA PRACA DA CULTURA PRACA SAO PEDRO PRACA FELIX BARBOSA E PRACA NANUSA LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 29/08/2023 | 1750.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 29/08/2023 | 300.00 | 00013295948437 | JOSE OLAVO ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE DIVERSOS ITENS PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008059 | 30/08/2023 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008053 | 30/08/2023 | 4303.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008054 | 30/08/2023 | 1557.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008055 | 30/08/2023 | 1455.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008056 | 30/08/2023 | 18515.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008057 | 30/08/2023 | 2256.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/08/2023 | 60.51 | 00033512570828 | ANTONIO APARECIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/08/2023 | 6463.37 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 41240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/08/2023 | 6464.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 44240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/08/2023 | 6465.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 45240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/08/2023 | 6465.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 46240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/08/2023 | 6466.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 47240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/08/2023 | 6466.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 48240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/08/2023 | 6467.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 49240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 31/08/2023 | 2500.00 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 31/08/2023 | 11038.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 102012 parcela 160 Numero do Acordo 000382013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/08/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/08/2023 | 3400.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 31/08/2023 | 750.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 31/08/2023 | 480.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 31/08/2023 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008105 | 31/08/2023 | 1623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRINHA SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS TEMPORARIOS E DE DESGARGA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0142023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 31/08/2023 | 6120.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PACARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 31/08/2023 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Empenho relativo a emprestimo de urnas eletronicas para Eleicao do Conselho Tutelar deste municipio no dia 01 de Outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 31/08/2023 | 730.00 | 50937431000157 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA 086.389.194-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 31/08/2023 | 730.00 | 51179351000142 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA 089.903.534-59 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 31/08/2023 | 1460.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 31/08/2023 | 1460.00 | 50952629000100 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA 078.004.814-84 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 31/08/2023 | 2020.00 | 50761191000182 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 31/08/2023 | 1300.00 | 50971017000164 | EDINAELSON SILVA SANTOS 088.442.804-42 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS PREDIOS PuBLICOS NAO ABASTECIDOS PELA CAGEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0008073 | 31/08/2023 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 31/08/2023 | 1350.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 31/08/2023 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 31/08/2023 | 1600.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoal referente ao mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 31/08/2023 | 2700.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS RUAS E PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 31/08/2023 | 1320.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/08/2023 | 1570.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 31/08/2023 | 2000.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 31/08/2023 | 1950.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 31/08/2023 | 1300.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 31/08/2023 | 1680.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/08/2023 | 1460.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 31/08/2023 | 730.00 | 50936815000155 | FABIO PEREIRA BARROS 701.457.184-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 31/08/2023 | 730.00 | 50720923000196 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO 119.538.714-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 31/08/2023 | 700.00 | 50867818000184 | GLACY KETLLEN LEITE DA SILVA RODRIGUES 143.902.454-57 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 31/08/2023 | 840.00 | 51196481000193 | JOSE CARLOS TENORIO 396.550.788-50 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 31/08/2023 | 730.00 | 50816014000156 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS 157.555.164-05 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 31/08/2023 | 1430.00 | 50868070000134 | LEANDRO LOPES MONTEIRO 087.278.864-41 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00011223082482 | DJALMA LEONARDO GONALCAVES DE LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA CAFUNDO INVEJA CALISTA LAGE D'AGUA E ROCO E CAPINACAO DA BR 306 DO PORTAL DA CIDADE ATE A DIVISA COM TABIRA PE E BR 306 ATE O SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 31/08/2023 | 1150.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA CAFUNDO INVEJA CALISTA LAGE D'AGUA E ROCO E CAPINACAO DA BR 306 DO PORTAL DA CIDADE ATE A DIVISA COM TABIRA PE E BR 306 ATE O SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA CAFUNDO INVEJA CALISTA LAGE D'AGUA E ROCO E CAPINACAO DA BR 306 DO PORTAL DA CIDADE ATE A DIVISA COM TABIRA PE E BR 306 ATE O SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA CAFUNDO INVEJA CALISTA LAGE D'AGUA E ROCO E CAPINACAO DA BR 306 DO PORTAL DA CIDADE ATE A DIVISA COM TABIRA PE E BR 306 ATE O SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 31/08/2023 | 450.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA CAFUNDO INVEJA CALISTA LAGE D'AGUA E ROCO E CAPINACAO DA BR 306 DO PORTAL DA CIDADE ATE A DIVISA COM TABIRA PE E BR 306 ATE O SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 31/08/2023 | 1250.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA CAFUNDO INVEJA CALISTA LAGE D'AGUA E ROCO E CAPINACAO DA BR 306 DO PORTAL DA CIDADE ATE A DIVISA COM TABIRA PE E BR 306 ATE O SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 31/08/2023 | 750.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS ESPUMA CAFUNDO INVEJA CALISTA LAGE D'AGUA E ROCO E CAPINACAO DA BR 306 DO PORTAL DA CIDADE ATE A DIVISA COM TABIRA PE E BR 306 ATE O SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 31/08/2023 | 325.00 | 00017170439417 | PAULO SERGIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DOS BAIRROS VILA GRAVATA GUALTERINA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 31/08/2023 | 1150.00 | 00003109231409 | XAVIER RODRIGUES DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/08/2023 | 450.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 31/08/2023 | 250.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 31/08/2023 | 780.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 31/08/2023 | 500.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 31/08/2023 | 1125.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNCIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 31/08/2023 | 750.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO JOSE BENONE VILA GRAVATA COLINAS E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 31/08/2023 | 750.00 | 00026927473807 | LEANDRO RICARDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO JOSE BENONE VILA GRAVATA COLINAS E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/08/2023 | 500.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO JOSE BENONE VILA GRAVATA COLINAS E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 31/08/2023 | 750.00 | 00070821159461 | JOSE AFONSO MOREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO JOSE BENONE VILA GRAVATA COLINAS E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 31/08/2023 | 250.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO JOSE BENONE VILA GRAVATA COLINAS E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 31/08/2023 | 750.00 | 00042983672824 | IURY MOHAMMED FERREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO JOSE BENONE VILA GRAVATA COLINAS E NOVA BRASILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/08/2023 | 475.00 | 00015590598427 | ERIVONALDO PEREIRA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DOS BANCOS DE PRACAS DO POVOADO LAGOINHA E PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 31/08/2023 | 250.00 | 00017207685440 | EVERTON RODRIGUES LIMEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 31/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 31/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 31/08/2023 | 5580.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 31/08/2023 | 200.00 | 00018249413407 | EDIVALDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO JOSE BENONE VILA GRAVATA COLINAS E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 31/08/2023 | 425.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DOS BAIRROS DO CENTRO VILA GRAVATA E JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008106 | 31/08/2023 | 4374.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008107 | 31/08/2023 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008108 | 31/08/2023 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008109 | 31/08/2023 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 31/08/2023 | 290.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE BANDEIRA 80X120 DESTINADAS AS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 31/08/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. setembro2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008121 | 31/08/2023 | 5007.63 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 31/08/2023 | 1040.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ROCO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008167 | 31/08/2023 | 149.50 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS CAIXAS DE DESCARGA DESTINADOS A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008168 | 31/08/2023 | 140.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ASSENTO PARA VASO SANITARIO DESTINADOS A ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0008169 | 31/08/2023 | 58.90 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008204 | 31/08/2023 | 4027.25 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO NO NIVELAMENTO DE APRENDIZAGEM NO DIAS 06 07 E 08 DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008101 | 31/08/2023 | 840.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 36 DIAS DO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 40 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 40 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 31/08/2023 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 31/08/2023 | 870.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 31/08/2023 | 1240.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 31/08/2023 | 3940.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Construir/Reformar Unidades Basicas de Saude Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008170 | 31/08/2023 | 87149.24 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A 3 MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE LOUREDO GOMES LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS SITIO ARROZ NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME CONTRATO N 1552022 TP 012022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01552022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 31/08/2023 | 1150.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 31/08/2023 | 2200.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 31/08/2023 | 2640.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 31/08/2023 | 2100.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 31/08/2023 | 800.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 31/08/2023 | 800.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 36 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 31/08/2023 | 800.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 31/08/2023 | 800.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 31/08/2023 | 800.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 31/08/2023 | 1900.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 38 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 31/08/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 31/08/2023 | 2640.00 | 00070145871452 | FELIPE FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS PB NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 31/08/2023 | 555.00 | 00002674052430 | MACIELMA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PRODUCAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO SOBRE O PISO DA ENFERMAGEM COM OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 31/08/2023 | 300.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 6 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/08/2023 | 2640.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA VIEIRA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 31/08/2023 | 5550.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NA REALIZACAO DE 25 CONSULTAS E 12 ECOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 31/08/2023 | 4650.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PACIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 31/08/2023 | 3536.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS BARRACAS DA FESTA DO AGRICULTOR E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 31/08/2023 | 1100.00 | 50866397000177 | MARCILIO DE LIMA SANTOS 102.032.214-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 31/08/2023 | 580.00 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de ornamentacao personalizada para eventos municipais visando criar um ambiente visualmente atraente e tematico para as festividades de emancipacao politica durante o mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 31/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008164 | 31/08/2023 | 1260.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/08/2023 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 31/08/2023 | 1100.00 | 50763491000109 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 31/08/2023 | 620.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06092023 PARA PERICIA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL MEDIACAO E ARBITRAGEM E ARBITRAGEM Efetividade e Perspectiva para o Profissional da Administracao CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 31/08/2023 | 180.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06092023 PARA PERICIA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL MEDIACAO E ARBITRAGEM E ARBITRAGEM Efetividade e Perspectiva para o Profissional da Administracao CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 31/08/2023 | 870.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE BANDEIRA 80X120 DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008119 | 31/08/2023 | 4600.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a servicos prestados de consultoria em seguranca e saude no trabalho dos servidores efetivos do municipio de Agua Branca PB e envio de informacoes de SST ao eSocial referente ao mês de agosto de 2023 de acordo com a dispensa de licitacao n 182023 contrato n 2172023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 31/08/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 31/08/2023 | 1900.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 38 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUZA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 40 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 31/08/2023 | 2640.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENDENDO DEMANDAS E NECESSIDADES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00009876037447 | ANDRE FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS DO SITIO CAJARANA E CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 31/08/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mês de AGOSTO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 31/08/2023 | 600.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 05/09/2023 | 1100.00 | 27434437000270 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - MADEREIRA LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0008228 | 05/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008229 | 05/09/2023 | 616.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008233 | 05/09/2023 | 49.14 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 05/09/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0008238 | 05/09/2023 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 05/09/2023 | 60.13 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a anotacao de resposabilidade tecnica para instalacao de padrao monofasico provisorio para atender as barracas de lanche e bebida das festividades de emancipacao politica durante os 15 a 25 de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008210 | 05/09/2023 | 592.90 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000032023 | 0008211 | 05/09/2023 | 1078.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008212 | 05/09/2023 | 362.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008213 | 05/09/2023 | 224.64 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008214 | 05/09/2023 | 568.26 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 05/09/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0008227 | 05/09/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/09/2023 | 3600.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU REFERENTE A 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 05/09/2023 | 3600.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DIRECAO CLINICA E MEDIO PERITO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008235 | 05/09/2023 | 4934.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008237 | 05/09/2023 | 5584.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008215 | 05/09/2023 | 2000.75 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DE FORMACAO DO SAEB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008216 | 05/09/2023 | 2000.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DE DIA DOS PAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 05/09/2023 | 1570.00 | 00003205626460 | ALMIRO PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como motorista no transporte de alunos do sitio carapuca areia e poco comprido para o povoado de lagoinha deste municipio durante 22 dias do mês de agosto o motorista Jose Junior Rocha que se encontra de atestado medico conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008218 | 05/09/2023 | 2000.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DE DIA DAS MAES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008220 | 05/09/2023 | 780.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO KIT EMBREAGEMTROCA DO VEICULO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008221 | 05/09/2023 | 435.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008222 | 05/09/2023 | 1921.32 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008223 | 05/09/2023 | 3305.22 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008225 | 05/09/2023 | 453.96 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008226 | 05/09/2023 | 284.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008230 | 05/09/2023 | 525.33 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0008240 | 05/09/2023 | 31984.09 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A 6 SEXTA MEDICAO DA REFORMA DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB POR MEIO DO CR N 1059139052018 SICONV N 8759922018 MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 05/09/2023 | 400.00 | 00013981259467 | GILCEMAR DA SILVA MONTEIRO | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas vias publicas do povoado lagoinha para as festividades do desfile de 07 de setembro deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 05/09/2023 | 250.00 | 00017207685440 | EVERTON RODRIGUES LIMEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0008219 | 05/09/2023 | 530.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 05/09/2023 | 1570.00 | 00007195347478 | GEDAIS NUNES FERREIRA | Empenho relativo a servicos prestados como motorista na secretaria de agricultura para as emicoes de ITR nas comunidades rurais deste municipio alem de confeccaoes de barracas para a feira da agricultura familiar durante o mês de AGOSTO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 05/09/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 08/09/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 08/09/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de agosto 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/09/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB. Mês de Referência agosto 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008261 | 08/09/2023 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DO PISO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008277 | 08/09/2023 | 462.76 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 08/09/2023 | 2400.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008276 | 08/09/2023 | 79.87 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008252 | 08/09/2023 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008253 | 08/09/2023 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0008255 | 08/09/2023 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0008262 | 08/09/2023 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADORA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 08/09/2023 | 400.00 | 00013981259467 | GILCEMAR DA SILVA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 08/09/2023 | 250.00 | 00017207685440 | EVERTON RODRIGUES LIMEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DOS BAIRROS VIL GRAVATA GUALTERINA JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 08/09/2023 | 930.00 | 00007209563407 | IVANDO PEREIRA ISIDIO | Empenho relativo a servico prestado como pedreiro na instalacao postes de iluminacao publica e reparos de alvenaria na praca do povoado lagoinha deste municipio durante mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008254 | 08/09/2023 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR E MOTO BROS PLACA QSE 6168 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008257 | 08/09/2023 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008258 | 08/09/2023 | 2200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008259 | 08/09/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008264 | 08/09/2023 | 7710.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008265 | 08/09/2023 | 10280.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008266 | 08/09/2023 | 389.99 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008245 | 08/09/2023 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008246 | 08/09/2023 | 1450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008248 | 08/09/2023 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008249 | 08/09/2023 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008250 | 08/09/2023 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008251 | 08/09/2023 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 08/09/2023 | 400.00 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES 800 UND SERINGAS DE 1ML DESTINADOS AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008267 | 08/09/2023 | 1642.15 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008268 | 08/09/2023 | 952.16 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008269 | 08/09/2023 | 2977.97 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008270 | 08/09/2023 | 874.23 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008271 | 08/09/2023 | 329.04 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008272 | 08/09/2023 | 550.16 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008273 | 08/09/2023 | 172.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008274 | 08/09/2023 | 700.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008282 | 08/09/2023 | 465.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008286 | 08/09/2023 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 08/09/2023 | 13500.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 PLANTOES DE 18 HORAS NOS DIAS 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 E 27 NO MÊS DE JULHO DE 2023 COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 08/09/2023 | 2316.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 08/09/2023 | 465.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS BARRACAS DA FESTA DO AGRICULTOR E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 08/09/2023 | 2420.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DAS BARRACAS DA FESTA DO AGRICULTOR E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 08/09/2023 | 600.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES DA PRACA DA CULTURA PRACA SAO PEDRO E LOCAL ONDE ACONTECERA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 08/09/2023 | 3240.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 17082023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 03 14 24 28 E 31082023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 01 E 06082023 PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE E 07082023 PARA A CIDADE DE PATOS PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0008256 | 08/09/2023 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008260 | 08/09/2023 | 1400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008275 | 08/09/2023 | 338.74 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 08/09/2023 | 1785.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE PROJETO ARQUITETONICO E ORIENTACAO PARA RELATORIO DE SOLICITACAO DO MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA PARA DESOBSTRUCAO DE VIA PuBLICA E CONSTRUCOES IRREGULARES NESTE MUNICIPIO DUARANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 08/09/2023 | 354.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 08/09/2023 | 1560.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008247 | 08/09/2023 | 960.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008333 | 11/09/2023 | 5071.63 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 73502 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 11/09/2023 | 270.00 | 00003208448465 | IVANDLA FIRMINO BATISTA | Empenho relativo a concessao de 3 diarias a Secretaria de Saude Ivandla Firmino Batista na cidade de Joao Pessoa PB nos dias 11 a 13 de Setembro de 2023 para 6 assembleia geral do cosems conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008355 | 11/09/2023 | 195.22 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008357 | 11/09/2023 | 324.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 11/09/2023 | 7000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | Empenho relativo a CACHE ARTISTICO PE. EVANDRO E BANDA na tradicional festa de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB no dia 20 de setembro de 2023 com apresentacao em praca publica conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 11/09/2023 | 1200.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO 20 UN DE BOLA FUT BOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADOS AOS CAMPEONATOS E TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 11/09/2023 | 4210.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES NOS CAMPEONATOS E TORNEIOS DE FUTEBOL ORGANIZADOS DURANTE A PROGRAMACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/09/2023 | 270.00 | 00006210792430 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE LANCHES E SALGADOS PARA CAFE DA MANHA PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO MUNICIPAL DE BASQUETE REALIZADO NO DIA 10092023 EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ANIVERSARIO DE 64 ANOS DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 11/09/2023 | 300.00 | 00094574952415 | ARI CESAR LOPES MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VOLY REALIZADO NO DIA 09092023 NO GINASIO O MARCELAO DURANTE ATIVIDADES ESPORTIVAS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 11/09/2023 | 455.00 | 00012077731400 | EVERTON GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE BASQUETEBOL REALIZADO NO DIA 10092023 NA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE ATIVIDADES ESPORTIVAS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 11/09/2023 | 13500.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 PLANTOES DE 18 HORAS NOS DIAS 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 E 27 NO MÊS DE JULHO DE 2023 COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008318 | 11/09/2023 | 2523.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 36567 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008319 | 11/09/2023 | 4899.53 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 71008 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008321 | 11/09/2023 | 3254.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47163 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008328 | 11/09/2023 | 665.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9646 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008330 | 11/09/2023 | 6640.68 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 96242 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008332 | 11/09/2023 | 1509.49 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 21877 LT DE DISEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008335 | 11/09/2023 | 3010.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 45006 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008337 | 11/09/2023 | 959.96 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14349 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008338 | 11/09/2023 | 3363.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50278 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008340 | 11/09/2023 | 2923.69 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 43702 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008342 | 11/09/2023 | 3439.78 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 51417 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008343 | 11/09/2023 | 2922.82 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 43689 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008344 | 11/09/2023 | 2578.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 38546 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008345 | 11/09/2023 | 1492.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 22302 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008347 | 11/09/2023 | 246.17 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3680 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008350 | 11/09/2023 | 5107.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 76352 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008352 | 11/09/2023 | 5257.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 78585 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008353 | 11/09/2023 | 1626.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2432 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 11/09/2023 | 420.00 | 00544355000141 | FABILAU POUSADA LTDA - ME | Empenho relativo a servicos de hospedagens para o nutricionista Thyago Cesar de Sousa Ferraz durante a realizacao do curso ALIMENTACAO ESCOLAR E UM DIREITO HUMANO em Natal RN conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 11/09/2023 | 157.50 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EM OFICINAS PEDAGOGICAS NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/09/2023 | 240.00 | 00005352594416 | THIAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ | Empenho relativo a concessao de 3 diarias para o nutricionista Thyago Cesar de Sousa Ferraz durante a realizacao do curso ALIMENTACAO ESCOLAR E UM DIREITO HUMANO em Natal RN nos dias 12 13 e 14 de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008314 | 11/09/2023 | 3008.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 43608 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008315 | 11/09/2023 | 2110.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 30590 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008316 | 11/09/2023 | 3364.25 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 48757 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008317 | 11/09/2023 | 3280.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47539 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008320 | 11/09/2023 | 3302.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47858 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008322 | 11/09/2023 | 1797.27 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26048 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008323 | 11/09/2023 | 2897.76 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 41997 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008324 | 11/09/2023 | 2743.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 39762 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008325 | 11/09/2023 | 2794.42 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 40499 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008326 | 11/09/2023 | 2462.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 35689 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008327 | 11/09/2023 | 1157.42 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 16774 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008329 | 11/09/2023 | 2265.66 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32836 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008331 | 11/09/2023 | 2166.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31406 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008334 | 11/09/2023 | 856.17 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 12798 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008336 | 11/09/2023 | 10097.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 146337 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008339 | 11/09/2023 | 5063.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 73391 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008341 | 11/09/2023 | 4136.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 59950 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008349 | 11/09/2023 | 330.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4787 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008351 | 11/09/2023 | 222.58 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3226 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 11/09/2023 | 250.00 | 00016164139481 | JOSE RICARDO DOS SANTOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL NAO PERIGOSOS E MATOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 11/09/2023 | 470.00 | 00015507194408 | THATIELY BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 11/09/2023 | 950.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 ALEM DE LIMPEZA E VARRICAO NA PRACA SAO PEDRO APOS O DESFILE DO DIA 07092023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 11/09/2023 | 500.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MACACO RETIRADA E INSTALACAO DE MOTOR BOMBA NO SITIO SANTA MARIA INSTALACAO DE MOTOR BOMBA NO SITIO ESPUMA E MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 11/09/2023 | 2900.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 2 MOTORES BOMBA 15 CV REBOBINAMENTO DIAFRAGMA 2 ROLAMENTOS UM REGISTRO MANUTENCAO E REAPROS DE DOIS COMPRESSORES E UM PROGRAMADOR DE UM PAINEL DO MOTOR BOMBA DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008358 | 11/09/2023 | 260.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3890 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 11/09/2023 | 623.46 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM MULHERES REFERENCIADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 11/09/2023 | 88.07 | 00014142982427 | VANESSA DA SILVA MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008354 | 11/09/2023 | 1425.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 21315 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008356 | 11/09/2023 | 2153.02 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32183 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 11/09/2023 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 11/09/2023 | 1497.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 19.469.1420 PROCESSSO N 11277.734536202301 IDENTIFICADOR 129.538.65100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 11/09/2023 | 45949.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 12/09/2023 | 61.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 12/09/2023 | 101.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 12/09/2023 | 183.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 12/09/2023 | 407.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 12/09/2023 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 14092023 PARA CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008415 | 12/09/2023 | 411.77 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 5968 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PLACA CNH 0102 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008417 | 12/09/2023 | 7609.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 110281 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0006 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008418 | 12/09/2023 | 6457.24 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 93583 LT DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008421 | 12/09/2023 | 1330.31 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 19280 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D BRA0004 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008423 | 12/09/2023 | 17093.95 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 247739 LT DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008426 | 12/09/2023 | 3886.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 56326 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008428 | 12/09/2023 | 2757.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 39963 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008430 | 12/09/2023 | 11157.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 161697 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0008444 | 12/09/2023 | 1792.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 112 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008413 | 12/09/2023 | 894.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 13372 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 12/09/2023 | 1700.00 | 40776107000140 | ROMARIO ALEXANDRE DE SOUSA 01514629410 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES TRANSLADO DO CORPO DE LINDOMAR GENESIO DOS SANTOS FALECIDO DIA 15 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0008449 | 12/09/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 12/09/2023 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 12/09/2023 | 720.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 6 UND DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008414 | 12/09/2023 | 55.64 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 806 LT DE DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008416 | 12/09/2023 | 2027.69 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 30309 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 12/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 12/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 12/09/2023 | 300.00 | 00016048993447 | CARLOS KAWE DA SILVA JACINTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL CENTRO JOSE BENONE VILA GRAVATA COLINAS E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008434 | 12/09/2023 | 306.87 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4587 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/09/2023 | 350.00 | 00007372185416 | JAILSON PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008436 | 12/09/2023 | 500.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 7246 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 12/09/2023 | 300.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 12/09/2023 | 730.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO TRANSITO ESTACIONAMENTOS OBSTRUCAO DE RUAS E MANUTENCAO DO TRANSITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 12/09/2023 | 715.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 12/09/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUA PLUVIAIS DIMENSIONANDOSE EM 1000 METRO DE COMPRIMENTO E 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 12/09/2023 | 730.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 12/09/2023 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 14092023 PARA CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008501 | 12/09/2023 | 4330.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MASCARA LUVA PMAO ENXADA LARGA E BOTA DE COURO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008503 | 12/09/2023 | 5754.30 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SEERVICO PARA REPAROS EM PRACAS ASFALTO E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008507 | 12/09/2023 | 2080.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA E PRESTADORES DE SERVICO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 12/09/2023 | 0.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/09/2023 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 12/09/2023 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 12/09/2023 | 200.00 | 00040212139886 | ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 12/09/2023 | 200.00 | 00071475030401 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AMANDA DA SILVA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 12/09/2023 | 200.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 12/09/2023 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM Joao Pessoa PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 12/09/2023 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 12/09/2023 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA MELO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/09/2023 | 400.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 12/09/2023 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 12/09/2023 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 12/09/2023 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 12/09/2023 | 400.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 12/09/2023 | 200.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/09/2023 | 200.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 12/09/2023 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 12/09/2023 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 12/09/2023 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNINASAU UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 12/09/2023 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO UNIESP EM CABEDELO PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 12/09/2023 | 400.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 12/09/2023 | 200.00 | 00013496652403 | ERYKA ALMEIDA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERYKA ALMEIDA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 12/09/2023 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOSL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 12/09/2023 | 200.00 | 00007856432497 | FERNANDA FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FERNANDA FELIX CORREIA ESTUDANTE DO CURSO DE Gestao de Recursos Humanos NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/09/2023 | 200.00 | 00015919348429 | FLAVIA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA DE SOUZA LOPES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 12/09/2023 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 12/09/2023 | 200.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 12/09/2023 | 400.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 12/09/2023 | 400.00 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070821074474 | HIAGO GOUVEIA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HIAGO GOUVEIA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO GEOGRAFIA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 12/09/2023 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 12/09/2023 | 400.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/09/2023 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE UEPB EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 12/09/2023 | 200.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 12/09/2023 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 12/09/2023 | 400.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA DELEGACIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 12/09/2023 | 200.00 | 00014408093483 | JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 12/09/2023 | 200.00 | 00014433762482 | KAILLANY VENANCIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KAILLANY VENANCIO DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 12/09/2023 | 200.00 | 00013172056422 | KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 12/09/2023 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AAGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 12/09/2023 | 200.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIVIA GEOVANA NUNES SILVAS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 12/09/2023 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 12/09/2023 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 12/09/2023 | 400.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | Empenho relativo a servicos de prestados de pintura e revitalizacao da escola do sitio arroz deste municipio durante o mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0008440 | 12/09/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0008441 | 12/09/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008451 | 12/09/2023 | 3465.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008452 | 12/09/2023 | 5715.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008454 | 12/09/2023 | 9326.25 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008455 | 12/09/2023 | 7074.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008456 | 12/09/2023 | 7128.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 12/09/2023 | 3000.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 25 UND DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MANOEL GONCALVES DE MOURA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME DELFINO JOSE DOS SANTOS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA JOSE GOMES DE SALES ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 12/09/2023 | 1190.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA QFU 2A36 VAN IVECO PLACA RLY 1A47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 IVECO PLACA SKU 1C87 VAN IVECO PLACA QFU 1776 ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFX 1B69 E ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 12/09/2023 | 670.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 12/09/2023 | 823.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 122 UND DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008504 | 12/09/2023 | 198.45 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS EM BANCAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 12/09/2023 | 16682.00 | 20676918000162 | ARYS MOVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4004 BG L 2048 REGALTURA INJ DESTINADAS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0008443 | 12/09/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 12/09/2023 | 582.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO REFLETOR COM AJUSTAGEM DO CABECOTE NO CONSULTORIO 02 E DESISTALACAO E DESMONTAGEM DE CADEIRA DENTEMED CART NO CNSULTORIO 01 NO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 12/09/2023 | 1135.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTOS E INSTALACOES NA UBS PAPAGAIO UBS JOSE BENONE E UBS SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 12/09/2023 | 3000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA NA REALIZACAO DE 30 CONSULTAS DERMATOLOGICAS NO VALOR DE R 10000 CADA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 12/09/2023 | 60.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 9 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 12/09/2023 | 175.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 26 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 12/09/2023 | 87.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 13 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 12/09/2023 | 480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 4 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM COBERTURA MIDIATICA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS PRODUCAO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS AUXILIO A FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 12/09/2023 | 1413.95 | 08597790000146 | CASA DOS TECIDOS MAGAZINE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DAS PRACAS DA CIDADE DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA E ANIVERSARIO DE 64 ANOS DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/09/2023 | 560.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 12/09/2023 | 350.00 | 00013258251401 | DANILO NUNES LOPES | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR NA GRANDE FINAL DO TORNEIO DE VOLEI DE QUADRA MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 12/09/2023 | 300.00 | 00012564018467 | ANA PAULA DE LIMA E SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR CATEGORIA FEMININA NA 1 CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 12/09/2023 | 200.00 | 00071217068490 | MARIA LUCIANA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR CATEGORIA FEMININA NA 1 CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 12/09/2023 | 100.00 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 3 LUGAR CATEGORIA FEMININA NA 1 CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005185706490 | FRANCISCO MESSIAS CORDEIRO ANTAS | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR CATEGORIA MASCULINA NA 1 CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008463341438 | JOSE ANDERSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR CATEGORIA MASCULINA NA 1 CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 12/09/2023 | 100.00 | 00012404254499 | VALTER WYLLIAN DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 3 LUGAR CATEGORIA MASCULINA NA 1 CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 12/09/2023 | 1440.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO ALEM DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 12/09/2023 | 1440.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DE 2023 SEDIADO NO ESTADIO O BATISTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 12/09/2023 | 700.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 12/09/2023 | 550.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICPAL DE 2023 DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008499 | 12/09/2023 | 2838.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 12/09/2023 | 600.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA DESTE MUNICIPIO NO PATIO DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008502 | 12/09/2023 | 1344.70 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM CORRIMAO E PINTURA DESTINADA A UMA SALA DE BALE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008505 | 12/09/2023 | 1103.40 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008506 | 12/09/2023 | 4013.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 12/09/2023 | 787.68 | 12911240000127 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 12/09/2023 | 3100.00 | 00006776909407 | MAYCON MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ORGANIZACAO E ORIENTACAO DO EVENTO MISS E MISTER AGUA BRANCA 2023 COM AULAS DE COREOGRAFIA PASSARELA E ORATORIA ALUGUEL DE 9 FIGURINOS CONFECCAO FAIXA MASCULINA E FAIXA FEMININA OFICIAL E TEEN CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008412 | 12/09/2023 | 2820.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42152 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008432 | 12/09/2023 | 6053.97 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 90493 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0008438 | 12/09/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET WIFI BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0008439 | 12/09/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 12/09/2023 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE PATOS PB NO 13092023 PARA TREINAMENTO DO NOVO METODO DIGITAL DE SOLICITACAO E OBTENCAO DE OUTORGAS DE AGUA DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0008446 | 12/09/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 12/09/2023 | 1392.00 | 38177833000103 | MATUTO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 40 UND DE CONE PLAST REFL VERMELHO DESTINADAS AOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 12/09/2023 | 1320.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 11 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 12/09/2023 | 8400.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | Empenho relativo a servicos de geracao e envio de DIRF exercicio 2022 calendario 2023 RAIS ano base 2022 geracao e envio do Sagres Capturafolha das Unidades Gestoras Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saude de Agua Branca – PB. ajuste mensal na folha de pagamento para melhor atender as recomendacoes do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba – TCE servicos realizados no periodo compreendido entre janeiro a junho do presente exercicio financeiro. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 12/09/2023 | 1246.40 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 12/09/2023 | 530.00 | 50883549000140 | IRAN SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCUCOES E APRESENTACOES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 12/09/2023 | 950.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE RESTAURACAO DOS AMBIENTES USADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 12/09/2023 | 10735.86 | 48533812000129 | CTLA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DESTINADOS A EQUIPAR OS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 12/09/2023 | 816.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 121 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0008447 | 12/09/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 12/09/2023 | 4450.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 12/09/2023 | 1090.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANICA 0740S9 TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 292 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160C PLACA QSE 6238 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 14/09/2023 | 4200.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 14/09/2023 | 4000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008534 | 14/09/2023 | 3129.90 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE UM LETREIRO NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008541 | 14/09/2023 | 1237.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/09/2023 | 1135.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 50 UNID DE BOLO E 550 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO GUARDA MUNICIPAL E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 14/09/2023 | 1550.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80 UNID DE BOLO E 500 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 14/09/2023 | 660.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 300 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO MECANICOS DA GARAGEM E FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 14/09/2023 | 13617.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 1251063 1390836 1629679 7116051 E 7116058 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008540 | 14/09/2023 | 396.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DA PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 14/09/2023 | 4440.00 | 51284431000168 | ROBSOM DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/09/2023 | 3600.00 | 50884593000174 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 14/09/2023 | 4440.00 | 50872222000172 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/09/2023 | 4100.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008556 | 14/09/2023 | 508.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOLSA COLOSTOMIA 19 A 64MM DREN. OPACA DESTINADAAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DE CRIANCA ASSISTIDA PELO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008524 | 14/09/2023 | 4752.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008525 | 14/09/2023 | 7425.00 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008535 | 14/09/2023 | 3045.80 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008544 | 14/09/2023 | 8847.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE AGOSTO E 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 14/09/2023 | 1750.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.500 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 14/09/2023 | 953.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UND DE BOLO E 505 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE MAE IAIA ANDRE ALVES DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES TIAGO DE OLIVEIRA MANOEL GONCALVES JOAQUIM MINERVINO JOSE GOMES DE SALES MARIA DE LOURDES E DELFINO JOSE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 14/09/2023 | 4757.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/09/2023 | 2065.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008536 | 14/09/2023 | 10652.45 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE BRACOS E POSTES DE ILUMINACAO NAS RUAS PADRE ARISTIDES RUA JOSE VIRGOLINO E PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008537 | 14/09/2023 | 2451.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALOCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008538 | 14/09/2023 | 2569.55 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO HIDRAuLICA E ESGOTO DAS RUAS TRIBUTINO SOARES FELIZARDO CORREIA ANTONIO ALVES E VEREADOR FRANCISCO CHAVES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008539 | 14/09/2023 | 564.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 14/09/2023 | 1762.64 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 14/09/2023 | 2043.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 14/09/2023 | 740.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UNID DE BOLO E 200 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 14/09/2023 | 215.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 UNID DE BOLO E 94 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0008526 | 14/09/2023 | 18000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER DE COR AMARELA PLACA GYJ 3J26 PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REALIZANDO 120 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0008527 | 14/09/2023 | 22500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 150 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0008528 | 14/09/2023 | 22500.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE DE MARCA FORDCARGO 1317F PLACA GSG8623 PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 REALIZANDO 150 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0008529 | 14/09/2023 | 18000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZL PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 120 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008565 | 15/09/2023 | 10762.80 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/09/2023 | 1550.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 15/09/2023 | 7200.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO TRANS. E LOGISTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 TRATOR 01 CARRETINHA AGRICOLA 01 GRADE ARADORA E 01 GRADE NIVELADORA DOADAS PELA CODEVASF E DESTINADOS AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 15/09/2023 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13092023 PARA ASSINATURA E LIBERACAO DO MAQUINARIO ADQUIRIDO EM CONVÊNIO JUNTAMENTE COM AUTORIZACAO DE TRANSPORTE DESTES VINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 15/09/2023 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 13092023 PARA ASSINATURA E LIBERACAO DO MAQUINARIO ADQUIRIDO EM CONVÊNIO JUNTAMENTE COM AUTORIZACAO DE TRANSPORTE DESTES VINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 15/09/2023 | 1500.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO 36525278449 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES DO CORPO DE MARCIO APARECIDO DOS SANTOS FALECIDO DIA 16 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA CIDADE DE AGUA BRANCA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008558 | 15/09/2023 | 4336.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008559 | 15/09/2023 | 13254.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008560 | 15/09/2023 | 6817.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008561 | 15/09/2023 | 3335.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE LIXEIRA PARA AUXILIO NA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008564 | 15/09/2023 | 2098.90 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA MANUENTECAO E CONSERVACAO DA PRACA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008562 | 15/09/2023 | 14373.55 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2023 DA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008573 | 15/09/2023 | 2838.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 15/09/2023 | 4200.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 15/09/2023 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 15/09/2023 | 1700.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008563 | 15/09/2023 | 11764.80 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 18/09/2023 | 1250.00 | 00017103439400 | KAYK PHABLO BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 25 HORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SOBRE OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 18/09/2023 | 250.00 | 00016815542408 | MARLON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR NA GRANDE FINAL DO TORNEIO DE VOLEI DE QUADRA MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 18/09/2023 | 570.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 95 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO AGENTES DE TRANSITO E FPRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 18/09/2023 | 516.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 092023 N DA FATURA 61043 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 18/09/2023 | 980.00 | 29655946000178 | ALMEIDA E RODRIGUES C V M LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE CADEIRA MANCHESTER . PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 18/09/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 18/09/2023 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 18/09/2023 | 1650.00 | 00068841280468 | JOSE RENATO GODE RAMOS | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais do sitio porteiras a entrada do sitio gloria deste municipio durante 15 dias do mês de agosto de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 18/09/2023 | 1650.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios bola e catole deste municipio durante 15 dias do mês de AGOSTO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 18/09/2023 | 1650.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios porteiras e gloria deste municipio durante 15 dias do mês de AGOSTO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008576 | 18/09/2023 | 2400.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008584 | 18/09/2023 | 1492.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 22302 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008587 | 18/09/2023 | 1509.49 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 21877 LT DE DISEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008589 | 18/09/2023 | 3254.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47163 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008590 | 18/09/2023 | 665.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 9646 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008591 | 18/09/2023 | 2922.82 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 43689 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008592 | 18/09/2023 | 2578.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 38546 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008593 | 18/09/2023 | 6640.68 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 96242 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008594 | 18/09/2023 | 5107.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 76352 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 18/09/2023 | 3600.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 18/09/2023 | 3000.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/09/2023 | 10500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO N 032022 SOB O CONTRATO N 2282022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 18/09/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 18/09/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca PB referente ao mês de Fevereiro de 2023 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/09/2023 | 830.00 | 46756725000105 | RB LAVA JATO - RUBIVAL BARRETO FILHO 701.459.074-06 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS E POLIMENTO DOS VEICULOS FORD RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008602 | 18/09/2023 | 330.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4787 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 18/09/2023 | 453.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 092023 N DA FATURA 61043 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008604 | 18/09/2023 | 5063.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 73391 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 18/09/2023 | 200.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 18/09/2023 | 200.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIASSELVI EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 18/09/2023 | 200.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 18/09/2023 | 200.00 | 00004529221431 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA GUIA NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 18/09/2023 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 18/09/2023 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais Licenciatura NA INSTITUICAO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 18/09/2023 | 200.00 | 00016489182475 | NAYANNE ZUZA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAYANNE ZUZA DE MELO ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 18/09/2023 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010571031447 | PATRICIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA VERAS GRANJA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/09/2023 | 400.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO IESTEC EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 18/09/2023 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 18/09/2023 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 18/09/2023 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 18/09/2023 | 200.00 | 00015698111480 | STEPHANY ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA STEPHANY ALVES DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 18/09/2023 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Historia NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 18/09/2023 | 200.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS GOMES LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/09/2023 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 18/09/2023 | 400.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 18/09/2023 | 200.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR JUNIOR SOARES SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 18/09/2023 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 18/09/2023 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF UNIVERSIDADE FEDERAL DE PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 18/09/2023 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 18/09/2023 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA EM CAJAZEIRAS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 18/09/2023 | 200.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 18/09/2023 | 200.00 | 00012664447424 | ROSANA GRIGORIO MENESES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ROSANA GRIGORIO MENESES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 18/09/2023 | 200.00 | 00049005683848 | MOANA KEZIA FELEX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA MOANA KEZIA FELEX DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 18/09/2023 | 1400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 18/09/2023 | 953.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UND DE BOLO E 505 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE MAE IAIA ANDRE ALVES DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES TIAGO DE OLIVEIRA MANOEL GONCALVES JOAQUIM MINERVINO JOSE GOMES DE SALES MARIA DE LOURDES E DELFINO JOSE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 18/09/2023 | 3000.00 | 00012353494463 | GUSTAVO FELIPE PAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CNFECCAO DE DESENHOS GRAFICOS ILUSTRATIVOS REFERENTE A HISTORIA FOLCLORICA DO DESCOBRIMENTO E FORMACAO DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB ATE A ATUALIDADE NO MURO DA ESCOLA MAE IAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 18/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 18/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 18/09/2023 | 1200.00 | 00014408677477 | SAMUEL GONCALVES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO CALISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 18/09/2023 | 354.00 | 45578758000140 | KARLA VANESSA NOGUEIRA RIBEIRO 48301818859 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRANSPORTAM O LIXO ATE O ATERRO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 18/09/2023 | 3200.00 | 03306019000159 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 18/09/2023 | 2827.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EXTRACAO DE PARAFUSOS DO CABECOTE DO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E SOLDA NO CHASSI DO CAMINHAO VW 26280 PLACA NQE 5151 E SOLDA NO CAMINHAO FORD 11000 PLACA MNE 0340 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008578 | 18/09/2023 | 2153.02 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32183 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008580 | 18/09/2023 | 1425.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 21315 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 18/09/2023 | 210.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 35 UND DESTINADAS AO SERVICO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008583 | 18/09/2023 | 894.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 13372 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 18/09/2023 | 2400.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0112023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 18/09/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 18/09/2023 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DIVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUEDEZ DA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITARIOS QUE FAZEM DE UM LADO COMO CREDORA A COMPANHIA DE AGUA E DE OUTRO COMO DEVEDORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/09/2023 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DIVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUEDEZ DA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITARIOS QUE FAZEM DE UM LADO COMO CREDORA A COMPANHIA DE AGUA E DE OUTRO COMO DEVEDORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0008657 | 19/09/2023 | 3228.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 190 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 19/09/2023 | 263.00 | 14065989000126 | CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 1 UN DE HD PARA DESKTOP 1 TB DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/09/2023 | 820.00 | 00014587879401 | JULIANA GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/09/2023 | 4500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/09/2023 | 153.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA 30801320 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/09/2023 | 1000.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO 36525278449 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES PARA O FALECIDO CICERO ALVES DA SILVA DATA DO OBITO 15092023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/09/2023 | 287.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00003110386461 | ELSOM CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DE ACORDO COM O CONTRATO N 112023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 21/09/2023 | 3600.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 21/09/2023 | 3000.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 21/09/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/09/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 21/09/2023 | 2400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/09/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/09/2023 | 600.00 | 00005424667406 | GIZA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 21/09/2023 | 600.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 21/09/2023 | 155.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A LANCHE NO EVENTO DE INAUGURACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/09/2023 | 1080.00 | 00070087361426 | CLESIA GOMES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00007990376482 | EDINALDO MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 21/09/2023 | 850.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 21/09/2023 | 850.00 | 00006803699455 | JUCICLEIDE HERCULANO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 21/09/2023 | 850.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 21/09/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 21/09/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 21/09/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/09/2023 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 21/09/2023 | 1015.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 21/09/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/09/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 21/09/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 21/09/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 21/09/2023 | 500.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/09/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 21/09/2023 | 1970.00 | 50542467000131 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 21/09/2023 | 800.00 | 50550379000181 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 21/09/2023 | 1600.00 | 50737788000191 | IGOR RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 21/09/2023 | 592.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES DO TORNEIO REALIZADO PELO SCFV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 21/09/2023 | 700.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 21/09/2023 | 700.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/09/2023 | 700.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MuSICA NO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 21/09/2023 | 700.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 21/09/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 21/09/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 21/09/2023 | 234.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008671 | 21/09/2023 | 1872.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 21/09/2023 | 750.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE DE LINHA PESADA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 21/09/2023 | 239.40 | 47445217000179 | AGROCAMP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL 2 UN DE RELE FALTA DE FASE MODELO 01 MC 2220380 VCA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA AREIA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 21/09/2023 | 8500.00 | 00062630067491 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DO ARTISTA JOAOZINHO DANTAS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 21/09/2023 | 2315.78 | 37612225000109 | WELLINGTON MOURA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3.000 UNIDADES DE GARRAFA G.PET 1L BOQ.R.B.28MM CRT DESTINADAS A SUBSTITUICAO POR LITROS DE VIDRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE OS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0008698 | 21/09/2023 | 150000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA ARTISTA TATY GIRL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DE ACORDO COM O CONTRATO N 2062023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 042023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 21/09/2023 | 1750.00 | 00006255002454 | FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO AGUA BRANCA PARA CRISTO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00011508460469 | THALES VINICIUS SILVEIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO AGUA BRANCA PARA CRISTO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0008741 | 21/09/2023 | 50000.00 | 44470316000112 | MANIN VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DO ARTISTA MANIM VAQUEIRO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DE ACORDO COM O CONTRATO N 2112023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/09/2023 | 450.00 | 00001486347452 | SAMARA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E MANUSEIO DA PLATAFORMA 360 PARA FOTOS DO 3 PEDAL RURAL TURISTICO DE AGUA BRANCA PB REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 21/09/2023 | 46.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 21/09/2023 | 252.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 42 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO AGENTES DE TRANSITO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 21/09/2023 | 235.20 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 21/09/2023 | 49.33 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 092023 MATRICULA 70939764 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 21/09/2023 | 960.00 | 51578685000199 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE A 24 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 4000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 22/09/2023 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 28092023 PARA REUNIAO COM JUNTA DO SERVICO MILITAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 22/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 22/09/2023 | 27196.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25092023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0008783 | 22/09/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 22/09/2023 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/09/2023 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 22/09/2023 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 22/09/2023 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 22/09/2023 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/09/2023 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 22/09/2023 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 22/09/2023 | 150.00 | 00012516014481 | NATHIELY SERGIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 22/09/2023 | 150.00 | 00016669370458 | CRISTIANE SILVA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 22/09/2023 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 22/09/2023 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 22/09/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/09/2023 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 22/09/2023 | 150.00 | 00004447269422 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 22/09/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 22/09/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 22/09/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 22/09/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 22/09/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 22/09/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/09/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 22/09/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 22/09/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 22/09/2023 | 150.00 | 00070772855455 | JOICE MAXIMINIANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 22/09/2023 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 22/09/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 22/09/2023 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILENE VENACIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 22/09/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 22/09/2023 | 800.00 | 50550410000184 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 22/09/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 092023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 22/09/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008781 | 22/09/2023 | 10005.95 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 25/09/2023 | 16000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS LTDA | Empenho relativo a contratacao de empresa para servicos de producao e organizacao das festividades de comemoracao dos 64 anos de emancipacao politica de Agua Branca PB do dia 15 a 25 de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 26/09/2023 | 30000.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FERAS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/09/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/09/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008802 | 27/09/2023 | 120.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 4 KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 27/09/2023 | 4500.00 | 50866146000192 | ALEXANDRINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO BALLET REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 27/09/2023 | 7480.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008878 | 27/09/2023 | 9000.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008879 | 27/09/2023 | 5001.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 27/09/2023 | 240.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 29 E 30092023 NO 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 27/09/2023 | 240.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO DIRETOR DE APOIO AS COMUNIDADES JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 29 E 30092023 NO 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 27/09/2023 | 240.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR JOSE EDINALDO LIMA SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 29 E 30092023 NO 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 27/09/2023 | 217.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 27/09/2023 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/09/2023 | 12712.05 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 27/09/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 27/09/2023 | 4114.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 27/09/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 27/09/2023 | 480.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DO SRA. VITORIA ANGELA DA SILVA FALECIDA DIA 22 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 27/09/2023 | 44061.56 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 917109 Numero de Referência 08000721120174058203 Competência 092023 Vencimento 30092023 CNPJ do Contribuinte 09.145.368000112 UG Gestao 110060 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 27/09/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 27/09/2023 | 8583.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 27/09/2023 | 4325.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 27/09/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 27/09/2023 | 6830.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 27/09/2023 | 23079.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 27/09/2023 | 850.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA - FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA NO BASCULANTE DOS VEICULOS PAC 2 PLACA NQE 5151 E VEICULO PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 27/09/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 27/09/2023 | 15411.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 27/09/2023 | 1453.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/09/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008790 | 27/09/2023 | 3610.10 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008791 | 27/09/2023 | 5520.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A INSTALACAO DE LUMINARIA NA RUA PADRE ARISTIDES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008792 | 27/09/2023 | 8769.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0008800 | 27/09/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 27/09/2023 | 20086.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 27/09/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 27/09/2023 | 32494.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 27/09/2023 | 70943.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 27/09/2023 | 717.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008789 | 27/09/2023 | 6642.90 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/09/2023 | 200.00 | 00012664447424 | ROSANA GRIGORIO MENESES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ROSANA GRIGORIO MENESES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0008799 | 27/09/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008803 | 27/09/2023 | 16935.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 201 KG DE BIFE 198 KG DE CARNE MOIDA E 180 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008812 | 27/09/2023 | 3000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 27/09/2023 | 16975.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 27/09/2023 | 86799.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/09/2023 | 233893.39 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 27/09/2023 | 37640.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/09/2023 | 2640.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 27/09/2023 | 68567.61 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/09/2023 | 50477.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 27/09/2023 | 598.20 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 27/09/2023 | 9243.90 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/09/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/09/2023 | 9402.62 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 27/09/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/09/2023 | 77128.54 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 27/09/2023 | 114171.23 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 27/09/2023 | 76307.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 27/09/2023 | 33021.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 27/09/2023 | 34010.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 27/09/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 27/09/2023 | 2130.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA - FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008875 | 27/09/2023 | 1900.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO MATERIAL GRAFICO BANNER LONA 440G CRACHAS PAPEL E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008876 | 27/09/2023 | 3882.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO MATERIAL GRAFICO BANNER LONA 440G CRACHAS PAPEL E OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008877 | 27/09/2023 | 3033.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 210 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008880 | 27/09/2023 | 9726.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008881 | 27/09/2023 | 6890.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 27/09/2023 | 2409.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA MONTAGEM E INSTALACAO DE COMPRESSOR INSTALACAO DO SISTEMA PNEUMATICO INSTALACAO DE APARELHO DE PROFILAXIA E KIT BANDEJA AUXILIAR E INSTALACAO ELETRICA PARA LIGACAO DE COMPRESSOR NA UBS DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008804 | 27/09/2023 | 3831.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 27/09/2023 | 600.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE FORAM FAZER CIRURGIA DE CATARATA NO MUNICIPIO DE TAPEROA PB NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008811 | 27/09/2023 | 1500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA PSF DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL BAIRRO JOSE BENONE E DOS POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência REFERENTE A UMA TRANSFERÊNCIA NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência REFERENTE A UMA TRANSFERÊNCIA NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência REFERENTE A UMA TRANSFERÊNCIA NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 COFNORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008793 | 27/09/2023 | 2694.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA FESTA DO AGRICULTOR E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 27/09/2023 | 1550.00 | 35397709000157 | JOSE IRANILDO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE APOIO MECANICO COM REPAROS EM BICICLETAS NA TERCEIRA EDICAO DO PEDAL RURAL TURISTICO DE AGUA BRANCAPB REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 27/09/2023 | 2730.00 | 35397709000157 | JOSE IRANILDO GONCALVES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de equipamentos e acessorios para uso de ciclistas sorteados na terceira edicao do Pedal Rural Turistico de Agua Branca PB realizado no dia 17 de setembro de 2023 em comemoracao aos aos 64 anos de emancipacao politica conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 27/09/2023 | 6241.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0008798 | 27/09/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008801 | 27/09/2023 | 3135.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 51KG DE CARNE MOIDA 31KG DE BIFE E 40KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 27/09/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 27/09/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 27/09/2023 | 33269.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 27/09/2023 | 9804.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 27/09/2023 | 4037.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 27/09/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 27/09/2023 | 5127.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 27/09/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 27/09/2023 | 8370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 27/09/2023 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/09/2023 | 1544.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 27/09/2023 | 13330.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 27/09/2023 | 5016.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 27/09/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/09/2023 | 339.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/09/2023 | 55.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 28/09/2023 | 1120.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GARAGEM DOS CARROS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 28/09/2023 | 18107.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 28/09/2023 | 2717.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 28/09/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 28/09/2023 | 58284.98 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/09/2023 | 299.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0008978 | 28/09/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 28/09/2023 | 320.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 EM MODALIDADE PRESENCIAL DAS 08H AS 12H30m CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 28/09/2023 | 16500.00 | 39149702000177 | FILOMENA LIRA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO TOM NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 28/09/2023 | 840.00 | 00009076505462 | RICHARDSON LAMARTINE LIMA VIEIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM NARRACAO DO TORNEIO DE 2X2 DE FUTSAL REALIZADO NOS DIAS 18 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008994 | 28/09/2023 | 1757.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PILITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009001 | 28/09/2023 | 1046.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/09/2023 | 715.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 28/09/2023 | 720.00 | 00013296009400 | KASSIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE SOM DURANTE OS TORNEIOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 28/09/2023 | 930.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 28/09/2023 | 550.00 | 00011370847408 | MARIA RAYANE NASCIMENTO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 28/09/2023 | 640.00 | 00013295948437 | JOSE OLAVO ALVES DE SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO PARA AS ORNAMENTACAOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0009018 | 28/09/2023 | 3388.50 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 154 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E DEMAIS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SETEMBRO DE 2023 DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 28/09/2023 | 57614.90 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 28/09/2023 | 4600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8067 SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 28/09/2023 | 14155.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 28/09/2023 | 1620.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 28/09/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 28/09/2023 | 14743.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 28/09/2023 | 63227.89 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 28/09/2023 | 5636.35 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 28/09/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 28/09/2023 | 17803.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/09/2023 | 17493.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 28/09/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 28/09/2023 | 9127.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 28/09/2023 | 45957.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 28/09/2023 | 2400.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 28/09/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 28/09/2023 | 29180.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 28/09/2023 | 1654.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 28/09/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 28/09/2023 | 1781.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 28/09/2023 | 29454.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 28/09/2023 | 14000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 28/09/2023 | 1712.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 28/09/2023 | 15452.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 28/09/2023 | 12291.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 28/09/2023 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SSECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 28/09/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/09/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 28/09/2023 | 7132.38 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 28/09/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008977 | 28/09/2023 | 225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/09/2023 | 2250.00 | 41274781000190 | EVERTON RODRIGUES BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 06 UN DE SENSOR FREE STYLE LIBRE APLIC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TESTES DE GLICEMIA CONTINUO NO DE CORRER DO DIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 28/09/2023 | 1312.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 28/09/2023 | 214.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 28/09/2023 | 290.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 28/09/2023 | 47.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 28/09/2023 | 2994.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 28/09/2023 | 490.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 28/09/2023 | 3099.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 28/09/2023 | 507.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 28/09/2023 | 1203.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 28/09/2023 | 196.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 28/09/2023 | 597.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 28/09/2023 | 97.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/09/2023 | 308.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 28/09/2023 | 50.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 28/09/2023 | 346.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 28/09/2023 | 56.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 28/09/2023 | 3084.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 28/09/2023 | 504.76 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/09/2023 | 349.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 28/09/2023 | 57.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 28/09/2023 | 2529.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 28/09/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 28/09/2023 | 10687.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 28/09/2023 | 1748.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 28/09/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 28/09/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/09/2023 | 9494.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 28/09/2023 | 1553.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 28/09/2023 | 312.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 28/09/2023 | 51.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 28/09/2023 | 2221.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 28/09/2023 | 363.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/09/2023 | 14200.11 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/09/2023 | 2323.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/09/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 28/09/2023 | 7697.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 28/09/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/09/2023 | 2521.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 28/09/2023 | 1936.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/09/2023 | 316.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 28/09/2023 | 1878.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 28/09/2023 | 307.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 28/09/2023 | 21633.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/09/2023 | 3540.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 28/09/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 28/09/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 28/09/2023 | 6935.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 28/09/2023 | 1134.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 28/09/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008961 | 28/09/2023 | 6890.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008963 | 28/09/2023 | 13313.34 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008972 | 28/09/2023 | 553.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/09/2023 | 14445.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/09/2023 | 2363.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 28/09/2023 | 4401.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 28/09/2023 | 720.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 28/09/2023 | 2450.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO ALEM DE DEMAIS ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 28/09/2023 | 250.00 | 00016164139481 | JOSE RICARDO DOS SANTOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA JOSE BENONE GRAVATA AVENIDA AMARO DE CASTRO E CENTRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/09/2023 | 950.00 | 00070821159461 | JOSE AFONSO MOREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA JOSE BENONE GRAVATA AVENIDA AMARO DE CASTRO E CENTRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 28/09/2023 | 500.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA JOSE BENONE GRAVATA AVENIDA AMARO DE CASTRO E CENTRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 28/09/2023 | 450.00 | 00010843615400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 28/09/2023 | 850.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 28/09/2023 | 175.00 | 00015590598427 | ERIVONALDO PEREIRA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA GRAVATA E COLINA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 28/09/2023 | 300.00 | 00007372185416 | JAILSON PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA GRAVATA E COLINA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008974 | 28/09/2023 | 2268.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE PuBLICA DE ILUMINACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA GRAVATA E COLINA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008976 | 28/09/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 28/09/2023 | 250.00 | 00004883073505 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA GRAVATA E COLINA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 28/09/2023 | 1090.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 28/09/2023 | 950.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 28/09/2023 | 750.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 28/09/2023 | 275.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 28/09/2023 | 285.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CACADAS E ESPACOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 28/09/2023 | 1640.00 | 00026927473807 | LEANDRO RICARDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE MEIO FIOS DOS BAIRROS GUALTERINA JOSE BENONE NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO ALEM DE DEMAIS SERVICOS DE LIMPEZA NAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/09/2023 | 600.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 28/09/2023 | 1302.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008997 | 28/09/2023 | 5581.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE PuBLICA DE ILUMINACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 28/09/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 28/09/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 28/09/2023 | 1500.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES GRADE E SOLDA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/09/2023 | 319.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/09/2023 | 52.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 28/09/2023 | 871.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/09/2023 | 142.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/09/2023 | 1283.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/09/2023 | 209.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/09/2023 | 374.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/09/2023 | 61.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 28/09/2023 | 1103.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 28/09/2023 | 180.58 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 28/09/2023 | 1900.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUCAO DE CURRAIS PARA A FEIRA DO AGRICULTOR E EM DEMAIS SERVICOS PARA AS ORNAMENTACOES DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMNRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 28/09/2023 | 2300.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUCAO DE CURRAIS PARA A FEIRA DO AGRICULTOR E EM DEMAIS SERVICOS PARA AS ORNAMENTACOES DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMNRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 28/09/2023 | 2519.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/09/2023 | 412.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 28/09/2023 | 636.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 28/09/2023 | 104.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 28/09/2023 | 1936.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 28/09/2023 | 316.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/09/2023 | 905.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/09/2023 | 148.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/09/2023 | 888.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 28/09/2023 | 145.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 28/09/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 29/09/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 29/09/2023 | 1948.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 29/09/2023 | 1045.63 | 00006965271469 | INES ARAUJO SILVA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 29/09/2023 | 261.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 29/09/2023 | 1045.63 | 00009685142432 | ANA PAULA OLIVEIRA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080003877.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 29/09/2023 | 261.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080003877.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 29/09/2023 | 1261.88 | 00007372190410 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080015823.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/09/2023 | 2951.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 29/09/2023 | 315.47 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080015823.2020.815.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 29/09/2023 | 1045.63 | 00008886724462 | LUCRECIA FIRMINO DE SANTANA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 29/09/2023 | 261.40 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 29/09/2023 | 2336.99 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2023001440899200003 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.5122 PNATE ESTADUAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 29/09/2023 | 14886.11 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 29/09/2023 | 6536.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 46240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 29/09/2023 | 6537.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 47240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 29/09/2023 | 6537.92 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 48240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/09/2023 | 6538.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 49240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 29/09/2023 | 6538.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 50240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 29/09/2023 | 6538.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 51240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 29/09/2023 | 6539.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 52240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 29/09/2023 | 6539.53 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 53240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 29/09/2023 | 6540.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 54240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 29/09/2023 | 6534.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 41240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 29/09/2023 | 6535.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 44240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/09/2023 | 6536.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 45240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 29/09/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 29/09/2023 | 5238.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/09/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS PB NO 04102023 PARA PARTICIPACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL CONSEAPB NA 6° CONFERENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/09/2023 | 80.00 | 00005352594416 | THIAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO NUTRICIONISTA THIAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ NA CIDADE DE PATOS PB NO 04102023 PARA PARTICIPACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL CONSEAPB NA 6° CONFERENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/09/2023 | 35.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO NA CIDADE DE PATOS PB NO 04102023 PARA PARTICIPACAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL CONSEAPB NA 6° CONFERENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009239 | 29/09/2023 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/09/2023 | 3271.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 29/09/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 29/09/2023 | 234.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 29/09/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/09/2023 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/09/2023 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/09/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/09/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/09/2023 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 29/09/2023 | 635.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 29/09/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 29/09/2023 | 1650.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 29/09/2023 | 730.00 | 00010352875445 | LEONICE GONCALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 29/09/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 29/09/2023 | 1260.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 29/09/2023 | 1900.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR EM SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 29/09/2023 | 450.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 29/09/2023 | 7376.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0009096 | 29/09/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DA AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 29/09/2023 | 980.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIO VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 29/09/2023 | 950.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 29/09/2023 | 550.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA E INSTALACAO DE BANCOS DE PRACA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 29/09/2023 | 450.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS CALCADAS E PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM TAVARES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 29/09/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 29/09/2023 | 500.00 | 00013336769485 | FABIANO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE PADRAO MONOFASICO PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO MACACO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 29/09/2023 | 1400.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 400 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 29/09/2023 | 850.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO GUALTERINAL JOSE BENONE VILA GRAVATA E AVENIDA AMARO DE CASTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 29/09/2023 | 500.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 29/09/2023 | 1050.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO POCO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA DE GRAVATA E COLINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 29/09/2023 | 950.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA GRAVATA E COLINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 29/09/2023 | 250.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 29/09/2023 | 780.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 29/09/2023 | 900.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO VARRECAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PUBLICOS NO MUNICIPIO NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALESJOSE BARBOSA ANTONIO HERCULANO VEREADOR REGINALDO CHAVES E ANTONIO LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 29/09/2023 | 700.00 | 00076676145472 | ELIAS ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM CAPINACAO VARRECAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NO MUNICIPIO NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 29/09/2023 | 660.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 29/09/2023 | 730.00 | 00016849356445 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 29/09/2023 | 250.00 | 00017207685440 | EVERTON RODRIGUES LIMEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA JOSE BENONE GRAVATA AVENIDA AMARO DE CASTRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 29/09/2023 | 450.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA JOSE BENONE GRAVATA AVENIDA AMARO DE CASTRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 29/09/2023 | 600.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA JOSE BENONE GRAVATA AVENIDA AMARO DE CASTRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/09/2023 | 1050.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS DOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA JOSE BENONE GRAVATA AVENIDA AMARO DE CASTRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 29/09/2023 | 900.00 | 00042983672824 | IURY MOHAMMED FERREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 29/09/2023 | 1640.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 29/09/2023 | 900.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 29/09/2023 | 350.00 | 00070821092456 | JOSE BRUNO DA SILVA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 29/09/2023 | 450.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS SILVINO ROMEU ALENCAR PIRES ABDON FLORENCIO MAJOR INOCENCIO E NINO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 29/09/2023 | 1125.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 29/09/2023 | 550.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS DOS SITIOS BALANCA QUERIDO BELA VISTA E GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009233 | 29/09/2023 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009236 | 29/09/2023 | 925.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADOS NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0009238 | 29/09/2023 | 48310.24 | 40485838000137 | CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA | Empenho relativo a 4 e ultima parcela do Contrato de Repasse MDR 9068012020 – Operacao 107362111 Pavimentacao e adequacao de estradas vicinais no municipio de Agua BrancaPB Programa Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano conforme documento em anexo. | 01282021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/09/2023 | 19703.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 29/09/2023 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 29/09/2023 | 3853.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 29/09/2023 | 11458.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 29/09/2023 | 17321.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 29/09/2023 | 7495.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/09/2023 | 8544.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 29/09/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 29/09/2023 | 540.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 29/09/2023 | 675.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DE DUAS SALAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009126 | 29/09/2023 | 13313.34 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 29/09/2023 | 900.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA E DO POSTO DE SAUDE JOSE LAUREDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009148 | 29/09/2023 | 2440.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 UN DE PNEU FIRESTONE 23575R15 DESTINATION AT DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009149 | 29/09/2023 | 2480.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 UN DE PROTETOR TOP TEC R16 E 2 UN DE CAMARA DE AR QBOM 7.50R16 SC95 1416 010 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009150 | 29/09/2023 | 998.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 UN DE PNEU FIRESTONE 25075R 16C 110108R CV5000 E 1 UN DE PITO DE PNEU SCAMARA 414 LONGO DE ALTA TEMPERATURA DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO VAN PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009165 | 29/09/2023 | 1395.03 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009166 | 29/09/2023 | 1289.00 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009167 | 29/09/2023 | 605.80 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009168 | 29/09/2023 | 414.50 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009169 | 29/09/2023 | 175.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009184 | 29/09/2023 | 398.99 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/09/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. outubro2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/09/2023 | 14160.00 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 177 UN DE KIT COSMETICO E PERFUME PARA PROFESSORES DESTINADOS A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/09/2023 | 1360.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 40 UN DE BOLA PCV CONVOY DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/09/2023 | 1300.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE CALIBRADOR DE AR DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009234 | 29/09/2023 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009237 | 29/09/2023 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009057 | 29/09/2023 | 328.67 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 29/09/2023 | 898.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/09/2023 | 10432.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 29/09/2023 | 3178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 29/09/2023 | 5000.00 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS FUS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 29/09/2023 | 2951.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 29/09/2023 | 6623.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 29/09/2023 | 6686.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/09/2023 | 3213.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 29/09/2023 | 2529.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 29/09/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009147 | 29/09/2023 | 1320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3 UN DE PNEU FIRESTONE 18570 R14 F700 DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL QFU 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 29/09/2023 | 1222.00 | 00095344810415 | MARLENE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 29/09/2023 | 123.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/09/2023 | 1285.91 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 29/09/2023 | 1291.81 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 29/09/2023 | 1381.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/09/2023 | 525.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 21 BLOCOS DE ANOTACOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/09/2023 | 450.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE CHACARA CHAMADA RECANTO FEST PARA EVENTO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 29/09/2023 | 600.00 | 00094574952415 | ARI CESAR LOPES MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VOLY DE AREIA REALIZADO NO DIA 19 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 DURANTE ATIVIDADES ESPORTIVAS DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 29/09/2023 | 1416.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 29/09/2023 | 1620.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 29/09/2023 | 2250.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 29/09/2023 | 1050.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA E REVITALIZACAO DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 29/09/2023 | 738.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/09/2023 | 738.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 29/09/2023 | 930.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 29/09/2023 | 715.00 | 00010684746450 | JOSE EDSOM BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 29/09/2023 | 545.00 | 00096580186372 | FRANCISCO MAURO DE SOUSA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 29/09/2023 | 715.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/09/2023 | 1250.00 | 00011571056459 | IRAILDO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009170 | 29/09/2023 | 70117.92 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO conforme especificacoes constantes do termo de referência anexo ao Edital do processo licitatorio modalidade de PREGAO ELETRONICO N° 122023 e CONTRATO N 2172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009171 | 29/09/2023 | 91982.19 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO conforme especificacoes constantes do termo de referência anexo ao Edital do processo licitatorio modalidade de PREGAO ELETRONICO N° 122023 e CONTRATO N 2162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009172 | 29/09/2023 | 14100.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO conforme especificacoes constantes do termo de referência anexo ao Edital do processo licitatorio modalidade de PREGAO ELETRONICO N° 122023 e CONTRATO N 2152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 29/09/2023 | 800.00 | 00010385578440 | WELLINGTON VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 29/09/2023 | 400.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 4 LUGAR DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 29/09/2023 | 300.00 | 00046168575472 | NEUSA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 29/09/2023 | 300.00 | 00008007066411 | JOSE EVANDRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 29/09/2023 | 300.00 | 00008100465479 | FRANKLIN PIRES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 29/09/2023 | 300.00 | 00009299148481 | JOSEFA FREITAS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 29/09/2023 | 300.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/09/2023 | 300.00 | 00014418314440 | MARIA CLECIA LEONEL TEOTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 29/09/2023 | 300.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 29/09/2023 | 300.00 | 00082551278449 | VALDI BEZERRA TAVARES | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 29/09/2023 | 600.00 | 00005340392430 | VANDELSON PEDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 3 LUGAR DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 29/09/2023 | 500.00 | 00009395680474 | JOSE ALEXQUERINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO E POR SER EQUIPE MAIS DISCIPLINADA DA COMPETICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 29/09/2023 | 400.00 | 00016366852421 | ALEXANDRE LEONARDO CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO E DO 4 LUGAR NO TORNEIO REALIZADO NO POVOADO LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO TORNEIO AMADOR DE 2X2 DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NOS DIAS 18 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 29/09/2023 | 200.00 | 00016815542408 | MARLON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO TORNEIO AMADOR DE 2X2 DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NOS DIAS 18 E 20 DE SETEMBRO DE 2023 NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 29/09/2023 | 350.00 | 00008788289400 | EDICLEIDE LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO TORNEIO AMADOR DE MINI CAMPO FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 NA ARENA TAMBORZAO NO SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 29/09/2023 | 250.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO TORNEIO AMADOR DE MINI CAMPO FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 NA ARENA TAMBORZAO NO SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005475642443 | ELIVANDRO ULISSES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO TORNEIO AMADOR DE VOLEI DE AREIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NOS DIAS 19 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 NA QUADRA DE VOLEI NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013754027492 | ERICLES DUQUE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 3 LUGAR DO TORNEIO AMADOR DE VOLEI DE AREIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NOS DIAS 19 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 NA QUADRA DE VOLEI NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 29/09/2023 | 11160.00 | 43644182000146 | J TADEU C GOES FILHO | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE 200 CAMISAS DE CICLISTASE 200 BANDANS SUBLIMADAS PARA O 3 EVENTO CICLISTICO DEONIMANDO PEDAL TURISTICO DE AGUA BRANCAPB EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | Empenho relativo a decoracao completa utilizacao de elementos visuais instalacao de banners faixas e outros elementos decorativos nas areaschave iluminacao especial producao de convites personalizados para autoridades convidados especiais e imprensa coordenacao de toda a montagem e desmontagem da ornamentacao garantia da qualidade e integridade dos elementos decorativos e supervisao de equipe especializada durante a festa de agricultor e 64 anos de Agua Branca PB conf. doc. anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 29/09/2023 | 297.50 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UN DE CAIXA MDF 15X15X6CM UND DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/09/2023 | 2500.00 | 34200580000182 | RAFAELA SAMARIA PATRIOTA DE FREITAS 08271949438 | EMPENHO RELATIVO A COBERTURA DE VIDEO AFTERMOVIE DA FESTA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB REALIZADA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/09/2023 | 750.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACOES DAS EQUIPES QUE PRESTARAM SERVICO DURANTE O EVENTO DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/09/2023 | 5677.00 | 11169334000100 | ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA A BANDA DE RAQUEL DOS TECLADOS BANDA TATY GIRL BANDA MANIM VAQUEIRO E BANDA FERAS QUE FIZERAM A APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE O EVENTO DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 29/09/2023 | 7552.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 29/09/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTRO SERVICOS Aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 29/09/2023 | 530.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PORTA TRECO BORDADO CINTO TATICO E CAMISA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 29/09/2023 | 275.00 | 18520941000111 | GARDEN HOTEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGES DESTINADA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 EM MODALIDADE PRESENCIAL DAS 08H AS 12H30m CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 29/09/2023 | 1980.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos paginas eltronicas aplicativos e sistemas de informcao entre outros formatos e congêneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 29/09/2023 | 3317.99 | 23830923000257 | VR PRINT COM. E SERV DE SUPRI P/ INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 UN DE KIT REFIL EPSON 664 1 PRET 1 AZUL 1 MAR 1 VERM E 1 UN DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PANTUM BM5100FDW MONO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/09/2023 | 4600.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a servicos prestados de consultoria em seguranca e saude no trabalho dos servidores efetivos do municipio de Agua Branca PB e envio de informacoes de SST ao eSocial referente ao mês de setembro de 2023 de acordo com a dispensa de licitacao n 182023 contrato n 2172023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/09/2023 | 275.00 | 18520941000111 | GARDEN HOTEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGES DESTINADA A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 EM MODALIDADE PRESENCIAL DAS 08H AS 12H30m CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 29/09/2023 | 13078.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 29/09/2023 | 4110.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 29/09/2023 | 1044.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 29/09/2023 | 191.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/09/2023 | 2510.00 | 52248324000147 | NADYA CLECIA FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU 5 PAR DE LENTE VISAO SIMPLES 1 PAR DE LENTE AUTO INDICE E 6 UND. DE ARMACOES DESTINADOS PARA DOACAO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DE ACORDO COM A LEI N 526 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 29/09/2023 | 3025.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 29/09/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mês de SETEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 29/09/2023 | 1900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 29/09/2023 | 1163.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 03/10/2023 | 420.00 | 00007027859467 | JOSE CRISTIANO FELIZ DE MEDEIROS | EMPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009298 | 03/10/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009245 | 03/10/2023 | 460.04 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 03/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009276 | 03/10/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009280 | 03/10/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 03/10/2023 | 950.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE RESTAURACAO DOS AMBIENTES USADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 03/10/2023 | 275.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | Empenho relativo a fornecimento de alimentacao lanches para os funcionarios da guarda civil durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 03/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/10/2023 | 200.00 | 00003003045440 | AILSA NUNES LEITE DA SILVA EE OUTROS | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO TORNEIO AMADOR DE VOLEI DE AREIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NOS DIAS 19 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 NA QUADRA DE VOLEI NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 03/10/2023 | 300.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 03/10/2023 | 990.00 | 00013114516416 | ADJAN LOPES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO AMADOR DE 2X2 DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 03/10/2023 | 365.00 | 00012629856410 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO AMADOR DE 2X2 DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 03/10/2023 | 1020.00 | 00030294931805 | SEVERINO LOPES BARBOSA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 03/10/2023 | 685.00 | 00070640726453 | ANTONIO RODRIGUES NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 03/10/2023 | 550.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 03/10/2023 | 1440.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A ORGANIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 03/10/2023 | 1140.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO O BATISTAO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 03/10/2023 | 465.00 | 00070820917451 | FAGNER VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 03/10/2023 | 970.00 | 00009273057470 | JENEILSON JOSÉ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 03/10/2023 | 275.00 | 00067536590482 | JOSENILDO ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 03/10/2023 | 600.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 03/10/2023 | 700.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 03/10/2023 | 1560.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO ALEM DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ALEM DE SERVICO COMO BOMBEIRO DURANTE A FESTA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 03/10/2023 | 1430.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009240 | 03/10/2023 | 3012.65 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009241 | 03/10/2023 | 1719.73 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009242 | 03/10/2023 | 2388.16 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009243 | 03/10/2023 | 985.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009244 | 03/10/2023 | 544.32 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009246 | 03/10/2023 | 395.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 03/10/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009250 | 03/10/2023 | 1801.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009251 | 03/10/2023 | 4768.04 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009252 | 03/10/2023 | 4254.86 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0009267 | 03/10/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 03/10/2023 | 8000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS E DE OBSTETRICIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009297 | 03/10/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009248 | 03/10/2023 | 132.44 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009277 | 03/10/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009278 | 03/10/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/10/2023 | 670.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/10/2023 | 1700.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Empenho relativo a Termo de Compromisso 885711 Operacao 106490263 Municipio de AGUA BRANCA Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 05022023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 03/10/2023 | 1700.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Empenho relativo a Termo de Compromisso 875992 Operacao 105913905 Municipio de AGUA BRANCA Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 29112023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 03/10/2023 | 1460.00 | 50868070000134 | LEANDRO LOPES MONTEIRO 087.278.864-41 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 03/10/2023 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 03/10/2023 | 1100.00 | 50866707000153 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 03/10/2023 | 1500.00 | 50867818000184 | GLACY KETLLEN LEITE DA SILVA RODRIGUES 143.902.454-57 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 03/10/2023 | 950.00 | 50720923000196 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO 119.538.714-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 03/10/2023 | 1670.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/10/2023 | 730.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0009266 | 03/10/2023 | 1368.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 81 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEX DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 03/10/2023 | 1330.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS SEMANAIS DO MESMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 03/10/2023 | 1618.65 | 24092611000175 | ANGELA MARIA SILVA CHAGAS PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO GULOSEIMAS DESTINADOS AS CRIANCAS REFERENCIADAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009247 | 03/10/2023 | 167.69 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 03/10/2023 | 500.00 | 00007007889484 | MARIA CLEONICE GALDINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE SOROCABA SP CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0009279 | 03/10/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 03/10/2023 | 600.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 04/10/2023 | 2500.00 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 04/10/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB. Mês de Referência setembro 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 04/10/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 04/10/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de setembro 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 04/10/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 04/10/2023 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 05 E 06102023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009324 | 04/10/2023 | 6330.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE NOTEBOOK LENOVO R5 8GB 256GBSSD PRATA LINUX DESTINADO A EQUIPAR O CADASTRO uNICOPROCAD DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 04/10/2023 | 1598.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADO A EQUIPAR O CADASTRO uNICOPROCAD DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 04/10/2023 | 1800.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 04/10/2023 | 2500.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO BAIRRO JOSE BENONE NOVA BRASILIA E GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DA PAVIMENTACAO NAS RUAS ABDON FLORENCIO JOSE MOTA E JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 04/10/2023 | 715.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 04/10/2023 | 1460.00 | 50952629000100 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA 078.004.814-84 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 04/10/2023 | 730.00 | 50764895000109 | RITA DE CASSIA PORTA BRAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 04/10/2023 | 1320.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 04/10/2023 | 1620.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 04/10/2023 | 2770.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO ALEM DEMAIS ATIVIDADES EXTRAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 04/10/2023 | 2770.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO ALEM DEMAIS ATIVIDADES EXTRAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 04/10/2023 | 2770.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO ALEM DEMAIS ATIVIDADES EXTRAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 04/10/2023 | 665.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009320 | 04/10/2023 | 666.40 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LUVAS DE COURO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009322 | 04/10/2023 | 761.80 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/10/2023 | 700.00 | 00008113510419 | EVANDRO SOARES DA SILVa | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PINTURAS DO MEIO FIO DE ESPACOS PuBLICOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA GUALTERINA JOSE BENONE GRAVATA AVENIDA AMARO DE CASTRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 04/10/2023 | 2080.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PODA DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E READEQUACAO DE SALAS DE AULA NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009318 | 04/10/2023 | 621.80 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE UMA SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009321 | 04/10/2023 | 59.80 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009349 | 04/10/2023 | 5724.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009350 | 04/10/2023 | 7245.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009351 | 04/10/2023 | 3780.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009352 | 04/10/2023 | 5644.80 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009353 | 04/10/2023 | 7386.75 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009354 | 04/10/2023 | 4770.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009355 | 04/10/2023 | 2756.25 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009356 | 04/10/2023 | 2754.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009357 | 04/10/2023 | 4767.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009358 | 04/10/2023 | 1557.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009359 | 04/10/2023 | 1455.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009360 | 04/10/2023 | 20959.99 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009361 | 04/10/2023 | 4610.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A CONFECCAO DE BRINDES PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009362 | 04/10/2023 | 5571.30 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009363 | 04/10/2023 | 3639.20 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A CONFECCAO DE BRINDES EM COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009364 | 04/10/2023 | 3122.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009380 | 04/10/2023 | 1940.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009381 | 04/10/2023 | 670.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO KIT EMBREAGEMTROCA DO VEICULO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009382 | 04/10/2023 | 970.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009383 | 04/10/2023 | 1900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 04/10/2023 | 2259.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 LINCENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 04/10/2023 | 12291.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/10/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 04/10/2023 | 1781.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 04/10/2023 | 29454.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 04/10/2023 | 1712.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 04/10/2023 | 15452.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 04/10/2023 | 7132.38 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 04/10/2023 | 17493.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 04/10/2023 | 45957.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 04/10/2023 | 29180.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 04/10/2023 | 1654.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/10/2023 | 14155.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 04/10/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 04/10/2023 | 1238.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HISPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009367 | 04/10/2023 | 6520.01 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009368 | 04/10/2023 | 6461.20 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009369 | 04/10/2023 | 6301.37 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009370 | 04/10/2023 | 2979.16 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009371 | 04/10/2023 | 10393.43 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009372 | 04/10/2023 | 9997.78 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 04/10/2023 | 400.00 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES 800 UND SERINGAS DE 1ML DESTINADOS AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009374 | 04/10/2023 | 9929.62 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 04/10/2023 | 2836.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009376 | 04/10/2023 | 3254.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47163 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009377 | 04/10/2023 | 1492.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 22302 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 04/10/2023 | 2150.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES NA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL E NOS VESTIARIOS DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 04/10/2023 | 1785.00 | 00011689128810 | MANOEL BARBOSA | Empenho relativo a servicos prestados como batedor de pedras de paralelepipedos na pavimentacao de 120m2 na rua Jose Vidal onde foi instalado o palco para as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante o mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009347 | 04/10/2023 | 1921.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009348 | 04/10/2023 | 2279.10 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS BASQUETE FUTEBOL VOLEI DE QUADRA VOLEI DE AREIA CORRIDA DE 5KM E X2 FUTSAL MODALIDADE MASCULINO E FEMININO DURANTE A SEMANA DE FESTA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 04/10/2023 | 2000.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E PLANTIO DE FLORES E PLANTAS PARA O CEMITERIO PARA USO DURANTE VELORIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS LAGOINHA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 04/10/2023 | 1100.00 | 50763491000109 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 04/10/2023 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009317 | 04/10/2023 | 5415.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE PROCESSADOR AMD AM4 RYZEN 5 4600G 1 UN DE PLACA MAE AM4 ASUS PRIME A520ME 1 UN DE MEMORIA UDIMM DDR4 08GB3200 SIGNATURE 1 UN DE HD SSSD GAMER 490GB MULT 1 UN DE PLACA DE VIDEO RX580 8GB 256BIT 2048SP 1 UN DE FONTE ATX 750W AUTOMATICA BRX COOLER VERMELHO 1 UN DE GAB GAMER GT S F P1T1C GT11 1 UN DE TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101 1 UN DE MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO001 E 1 UN DE NOTEBOOK LENOVO R5 8GB 256GBSSD PRATA LINUX DESTI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009346 | 04/10/2023 | 2354.20 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 04/10/2023 | 2000.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E PLANTIO DE FLORES E PLANTAS EM PRACAS PuBLICAS PRACA SAO PEDRO E PRACA DA CULTURA E ORNAMENTACAO DE PLANTAS DOS JARDINS NO LLETREEIRO DA CIDADE E ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009344 | 04/10/2023 | 4294.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORGANIZACAO DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 05/10/2023 | 1560.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 05/10/2023 | 980.00 | 27434437000270 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - MADEREIRA LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009406 | 05/10/2023 | 1875.63 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009457 | 05/10/2023 | 1500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009396 | 05/10/2023 | 337.74 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 05/10/2023 | 470.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE FITAS DE FREIO TROCA DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO BROZ QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0009446 | 05/10/2023 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009449 | 05/10/2023 | 540.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0009407 | 05/10/2023 | 3930.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 246 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA ORGANIZACAO DA FERTA DE EMNACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0009408 | 05/10/2023 | 207.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 13 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA ORGANIZACAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 05/10/2023 | 300.00 | 00008834833430 | ELISANGELA PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E ORGANIZACAO GARCONETE NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 05/10/2023 | 1740.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2023 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00009650641408 | HEDILAYNE HEDNA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PRODUCAO DE ALIMENTOS DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 05/10/2023 | 780.00 | 00097677469434 | SALUSTRIANO DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PRODUCAO DE ALIMENTOS DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 05/10/2023 | 300.00 | 00048901968894 | LEONARDO HENRIQUE SILVA NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E ORGANIZACAO GARCOM NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000032023 | 0009389 | 05/10/2023 | 2145.22 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009390 | 05/10/2023 | 1613.92 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009391 | 05/10/2023 | 646.62 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS JUNTA HEMOCINETICA VELA DE IGNICAO E OUTROS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009392 | 05/10/2023 | 202.02 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009393 | 05/10/2023 | 276.12 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 05/10/2023 | 160.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 E 10102023 PARA A CAPACITACAO ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGÊNITA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 05/10/2023 | 160.00 | 00009785626407 | ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A ANGELINA MARIA MARCELINO FIRMINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 E 10102023 PARA A CAPACITACAO ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGÊNITA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009415 | 05/10/2023 | 1420.85 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL MARGARINA MAIONESE E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO SAMU SERVICO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009416 | 05/10/2023 | 4292.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009417 | 05/10/2023 | 5331.25 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009418 | 05/10/2023 | 3552.40 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ALMONDEGAS CAFE MOLHO E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009419 | 05/10/2023 | 2974.85 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009458 | 05/10/2023 | 980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009459 | 05/10/2023 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009460 | 05/10/2023 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009461 | 05/10/2023 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009462 | 05/10/2023 | 680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009463 | 05/10/2023 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009464 | 05/10/2023 | 760.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009465 | 05/10/2023 | 1560.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009466 | 05/10/2023 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0009384 | 05/10/2023 | 1600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO MICROONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009385 | 05/10/2023 | 680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009386 | 05/10/2023 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009387 | 05/10/2023 | 1340.96 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009388 | 05/10/2023 | 1437.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009401 | 05/10/2023 | 1658.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE HIDRAULICA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 05/10/2023 | 760.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009430 | 05/10/2023 | 1144.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009431 | 05/10/2023 | 1359.25 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009432 | 05/10/2023 | 955.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 05/10/2023 | 315.00 | 06095627000150 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 05/10/2023 | 740.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE OS MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 MICROONIBUS PLACA OGC 5529 E MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009436 | 05/10/2023 | 5962.50 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009443 | 05/10/2023 | 1850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009444 | 05/10/2023 | 1700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVCOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0009445 | 05/10/2023 | 1900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009467 | 05/10/2023 | 2050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA KMG 8154 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009394 | 05/10/2023 | 626.34 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009395 | 05/10/2023 | 308.88 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009397 | 05/10/2023 | 2652.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA PRACA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009398 | 05/10/2023 | 2379.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PuBLICA E PRESTADORES DE SERVICO POVOADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009399 | 05/10/2023 | 4455.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009400 | 05/10/2023 | 5949.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009402 | 05/10/2023 | 2740.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009403 | 05/10/2023 | 524.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009404 | 05/10/2023 | 150.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM PADRAO ELETRICO NO SITIO GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009405 | 05/10/2023 | 2552.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NA AVENIDA AMARO DE CASTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 05/10/2023 | 1300.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 05/10/2023 | 3150.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS PREDIOS PuBLICOS NAO ABASTECIDOS PELA CAGEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 05/10/2023 | 400.00 | 00002822956405 | ANTONIO ALDAIR DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO ESPUMA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 05/10/2023 | 2140.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE UM SUPORTE DE FERRO PARA INSTALACAO DE UM REFLETOR NO LETREIRO TURISTICO CONFECCAO DE 6 UND DE LIXEIRAS SERVICO DE SOLDA NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ADAPTACAO PARA ELEVADOR DO CAMAROTE DE ACESIBILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009447 | 05/10/2023 | 210.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009448 | 05/10/2023 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009450 | 05/10/2023 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0009451 | 05/10/2023 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADORA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009455 | 05/10/2023 | 1950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009456 | 05/10/2023 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0009468 | 05/10/2023 | 1180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0009409 | 05/10/2023 | 2720.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 170 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 05/10/2023 | 500.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 05/10/2023 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 05/10/2023 | 750.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/10/2023 | 1410.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | Empenho relativo a servicos prestados de acompanhamento tecnico na exposicao de animais durante a festa do agricultor 2023 deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 05/10/2023 | 800.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 05/10/2023 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | Empenho relativo a servicos prestados como ajudante e cuidador na exposicao de animais durante a festa do agricultor 2023 deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/10/2023 | 320.00 | 00052302137876 | PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009453 | 05/10/2023 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009454 | 05/10/2023 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 06/10/2023 | 3500.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/10/2023 | 3500.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 06/10/2023 | 2600.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 06/10/2023 | 18208.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25092023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 06/10/2023 | 600.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES TRANSLADO DO SR. FRANCISCO CONCEICAO SILVA FALECIDO DIA 17 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 06/10/2023 | 2800.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DO SR. FRANCISCO CONCEICAO SILVA FALECIDO DIA 17 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 06/10/2023 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0009472 | 06/10/2023 | 761.94 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 UND DE RETENTOR DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009480 | 06/10/2023 | 741.10 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009481 | 06/10/2023 | 721.36 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009482 | 06/10/2023 | 771.50 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009483 | 06/10/2023 | 1623.80 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009484 | 06/10/2023 | 716.34 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 06/10/2023 | 1190.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA QFU 2A36 VAN IVECO PLACA RLY 1A47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 IVECO PLACA SKU 1C87 VAN IVECO PLACA QFU 1776 ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFX 1B69 E ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 06/10/2023 | 2010.00 | 12082583000207 | JOSE DINIZ MANOEL DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 40 M DE TECIDO MONARCA JACQUARD E 210 UN DE ILHOS NOBRE MEIO CROMO QUADRADO 28MM DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARA A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009469 | 06/10/2023 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009470 | 06/10/2023 | 7003.23 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 06/10/2023 | 16900.00 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 PLANTOES DE 18H NOS DIAS 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 06/10/2023 | 2978.40 | 00011793333300 | EDVARD LOPES VIANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 CAMISETAS REGATAS EM MALHA 100 P.P. E 32 CAMISETAS INFANTIS EM MALHA 100 P.P. DESTINADAS AO EVENTO SAuDE EM MOVIMENTO DURANTE A SEMANA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 06/10/2023 | 3200.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA REFERENTE A 32 CONSULTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 06/10/2023 | 400.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA FORMATURA DOS CURSOS PARA AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAPUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 06/10/2023 | 350.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DE LIMPEZA SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DURANTE A FESTA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 06/10/2023 | 6000.00 | 00001519991126 | IRANEY FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24H NOS DIAS 19 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 06/10/2023 | 6000.00 | 00008499095461 | ALEXANDRE HENRIQUE COSTA GOLÇALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 24H DE FINAL DE SEMANA NOS DIAS 05 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 06/10/2023 | 1238.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HISPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 06/10/2023 | 800.00 | 00005327981479 | ELENILDO LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0009477 | 06/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009486 | 06/10/2023 | 8569.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 06/10/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0009492 | 06/10/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 102023 MATRICULA 70939764 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 06/10/2023 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 06/10/2023 | 1090.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANICA 0740S9 TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 292 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160C PLACA QSE 6238 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/10/2023 | 420.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 70 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 09/10/2023 | 576.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 96 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO AGENTES DE TRANSITO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 09/10/2023 | 550.00 | 50883549000140 | IRAN SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCUCOES E APRESENTACOES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009517 | 09/10/2023 | 1546.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE UM LETREIRO NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO ALEM DE PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 09/10/2023 | 300.00 | 00008880718410 | JOSE EMERSOM GOMES DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009509 | 09/10/2023 | 1666.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ARQUIBANCADA DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 09/10/2023 | 1800.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITAL INFLUENCER DURANTE PROGRAMACAO DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA CRIACAO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEuDO RELEVANTE E INFORMATIVO RELACIONADO AS INICIATIVAS EVENTOS E PROJETOS DA PMAG PROMOCAO DE CMPANHAS DE ACOES PuBLICAS COM ÊNFASE NA CONSCIENTIZACAO E ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE E PARTICIPACAO EM EVENTOS OFICIAIS ENTREVISTAS E COLABORACOES COM OUTROS INFLUENCIADORES LOCAIS CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 09/10/2023 | 600.00 | 09063793000162 | MANOEL SIMOA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA GTS 20ML 240 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009512 | 09/10/2023 | 4460.05 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009513 | 09/10/2023 | 5892.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009514 | 09/10/2023 | 720.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 09/10/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE ANTOIO PEDRO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/10/2023 | 2728.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 09/10/2023 | 2728.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICAS DE SAuDE DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 09/10/2023 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESTUDO URODINAMICO COMPLETO REALIZADA NA PACIENTE VERA LuCIA SOARES SILVA DE SOUSA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO PELO PROFISSIONAL RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA UROLOGISTA CRM 5369PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009530 | 09/10/2023 | 360.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009531 | 09/10/2023 | 315.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009532 | 09/10/2023 | 523.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 09/10/2023 | 825.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES - SERTANEJA TECIDOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS CARROS ALEGORICOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2023 DA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009518 | 09/10/2023 | 976.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINAS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a anotacao de resp. tecnica ART de projetos orcamento e especificacoes para reforma e ampliacao da EMEIF Delfino Jose dos Santos deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009536 | 09/10/2023 | 2050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA KMG 8154 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009506 | 09/10/2023 | 372.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ACAL HIDRATADO 10KG DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009507 | 09/10/2023 | 750.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 SC DE CIMENTO USO ESTRUTURAL SUPER FORTE DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS REGINALDO CHAVES E ANTONIO HERCULANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009508 | 09/10/2023 | 1125.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 30 SC DE CIMENTO USO USO GERAL 50KG DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DOS BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009516 | 09/10/2023 | 107.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FITAS DE SINALIZACAO DESTINADAS A DIVERSOS REPAROS PODAS DE ARVORES MANUTENCOES DE CALCAMENTO ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a anotacao de resp. tecnica ART de projeto orcamento e especificacoes para reforma da praca Frei Damiao deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 09/10/2023 | 1300.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 09/10/2023 | 2020.00 | 50761191000182 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 09/10/2023 | 1600.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoal referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 09/10/2023 | 97.88 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 09/10/2023 | 1511.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 19.469.1420 PROCESSSO N 11277.734536202301 IDENTIFICADOR 129.538.65100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 09/10/2023 | 46337.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00017192874493 | MARIO MARQUES RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO E COLETA DE DOCUMENTOS COM VEICULO MOTOCILETA PARA PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 10/10/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 10/10/2023 | 450.00 | 00046361748871 | GISELE VIEIRA FERNANDES LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 10/10/2023 | 367.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 15 UNID DE BOLO E 204 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 10/10/2023 | 50.00 | 52432566000196 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 10/10/2023 | 360.00 | 52434428000146 | JOSE ANAELSOM HENRIQUE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS PETI DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PENTEADOS TRANCAS PARA ADOLESCENTES E MULHERES REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/10/2023 | 250.00 | 00002897740477 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 10/10/2023 | 528.30 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO E 219 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADOS DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Empenho relativo a aregistro de resp. tecnica RRT de projeto para reforma da praca Frei Damiao deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 10/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | EMPENHO RELATIVO A RRT DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO PuBLICO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 10/10/2023 | 894.69 | 47445217000179 | AGROCAMP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA AREIA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/10/2023 | 540.00 | 52059203000157 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 10/10/2023 | 730.00 | 51179351000142 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA 089.903.534-59 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/10/2023 | 1680.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 10/10/2023 | 1920.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 10/10/2023 | 1420.00 | 50971017000164 | EDINAELSON SILVA SANTOS 088.442.804-42 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/10/2023 | 1940.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 10/10/2023 | 1460.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 10/10/2023 | 1190.00 | 00014408677477 | SAMUEL GONCALVES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ABDON FLORENCIO JOSE MOTA E RUA JOSE FERREIRA MORENODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 10/10/2023 | 1142.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/10/2023 | 2000.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00012050010427 | ROMARIO CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E NO RESERVATORIO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00048843148400 | JAILSON SIMOA NUNES | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica no povoado lagoinha referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00003318552402 | ENIO OLIVEIRA AMARAL | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica nas ruas sergento florentino leite padre aristides e rua jose vidal referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 10/10/2023 | 812.10 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UND DE BOLO E 303 UND DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE MAE IAIA ANDRE ALVES DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES TIAGO DE OLIVEIRA MANOEL GONCALVES JOAQUIM MINERVINO JOSE GOMES DE SALES MARIA DE LOURDES E DELFINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 10/10/2023 | 1750.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.500 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 10/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Empenho relativo a registro de resp. tecnica rRT de projetos e especificacoes para reforma e ampliacao da EMEIF Delfino Jose dos Santos deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/10/2023 | 6734.61 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 UN DE NOTEBOOK 15.6 SAMSUNG 131115G4 4GB SSD 256GB FHD DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO DE LEITURA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 10/10/2023 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 10/10/2023 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 10/10/2023 | 200.00 | 00040212139886 | ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 10/10/2023 | 200.00 | 00071475030401 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AMANDA DA SILVA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 10/10/2023 | 200.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 10/10/2023 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISAESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM Joao Pessoa PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 10/10/2023 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 10/10/2023 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA MELO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 10/10/2023 | 400.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 10/10/2023 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 10/10/2023 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 10/10/2023 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/10/2023 | 400.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/10/2023 | 200.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 10/10/2023 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/10/2023 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MANOEL GONCALVES DE MOURA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO E TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 10/10/2023 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNINASAU UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/10/2023 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF UNIVERSIDADE FEDERAL DE PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/10/2023 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO UNIESP EM CABEDELO PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/10/2023 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/10/2023 | 2330.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 10/10/2023 | 3820.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 10/10/2023 | 400.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 10/10/2023 | 200.00 | 00013496652403 | ERYKA ALMEIDA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERYKA ALMEIDA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 10/10/2023 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOSL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007856432497 | FERNANDA FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FERNANDA FELIX CORREIA ESTUDANTE DO CURSO DE Gestao de Recursos Humanos NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/10/2023 | 200.00 | 00015919348429 | FLAVIA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA DE SOUZA LOPES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 10/10/2023 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 10/10/2023 | 200.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/10/2023 | 400.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 10/10/2023 | 400.00 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070821074474 | HIAGO GOUVEIA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HIAGO GOUVEIA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO GEOGRAFIA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 10/10/2023 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 10/10/2023 | 400.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 10/10/2023 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE UEPB EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 10/10/2023 | 200.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 10/10/2023 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 10/10/2023 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 10/10/2023 | 400.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA DELEGACIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 10/10/2023 | 200.00 | 00014408093483 | JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/10/2023 | 200.00 | 00014433762482 | KAILLANY VENANCIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KAILLANY VENANCIO DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 10/10/2023 | 200.00 | 00013172056422 | KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 10/10/2023 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AAGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTBURO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 10/10/2023 | 200.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIVIA GEOVANA NUNES SILVAS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 10/10/2023 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/10/2023 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 10/10/2023 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIASSELVI EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 10/10/2023 | 400.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 10/10/2023 | 200.00 | 00004529221431 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA GUIA NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 10/10/2023 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 10/10/2023 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 10/10/2023 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA EM CAJAZEIRAS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 10/10/2023 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 10/10/2023 | 400.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 10/10/2023 | 200.00 | 00049005683848 | MOANA KEZIA FELEX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA MOANA KEZIA FELEX DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 10/10/2023 | 400.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais Licenciatura NA INSTITUICAO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 10/10/2023 | 200.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUTBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 10/10/2023 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 20 DIAS O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRODE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 10/10/2023 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 10/10/2023 | 900.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009554 | 10/10/2023 | 3761.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/10/2023 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 10/10/2023 | 850.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 10/10/2023 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 10/10/2023 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 10/10/2023 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 10/10/2023 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 10/10/2023 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/10/2023 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/10/2023 | 15000.00 | 50172086000108 | ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA AGENTES DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 10/10/2023 | 5800.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA - AUTOPECAS MOTOCAR | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Programa de Informatizacao de APS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 10/10/2023 | 768.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE POLTRONA BRUNA BRANCA DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARROZ DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Adquirir Equipamentos Medicos, Odontologiccos e Hospitalares para Rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 10/10/2023 | 2714.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL 1 UN DE CONJ IRLANDA NEW 78 4 CAD GRANITO CH 0.75 COLEIRO PT BRM 1 UN DE ARQUIVO 4 GAVETAS 15MM MALAGA 1 UN DE KIT POPC GAV. MALAGAMALAGA 2 UN DE ESCRIVANINHA 1G FACILITY N E 1 UN DE CADEIRA BANQUETA DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARROZ DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009584 | 10/10/2023 | 4742.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 10/10/2023 | 1250.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA PLACA OCG 5490 NO DIA 0211172124 E 28. AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 NOS DIAS 03151924 E 31. AMBULANCIA PLACA QSC 2328 NOS DIAS 02 E 10. AMBULANCIA PLACA OCG 5090 NO DIA 07. GOL PLACA OGD 7138 NO DIA 21. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009665 | 10/10/2023 | 1000.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009667 | 10/10/2023 | 1116.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Programa de Informatizacao de APS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 10/10/2023 | 7253.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CADEIRA FIXA BIRO E OUTROS DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARROZ DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 10/10/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a rigistro de resposabilidade tecnica para elaboracao de um projeto luminotecnico do campo de futebol o batistao com 3.3000.000 lumes 200w por projeto conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 10/10/2023 | 300.00 | 51578685000199 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 10/10/2023 | 300.00 | 52432566000196 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 10/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Empenho relativo a registro de resposabilidade tecnica para elaboracao de projeto de espaco para velorios uma copa um banheiro e uma garagem conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 10/10/2023 | 1763.80 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES - SERTANEJA TECIDOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00012776555458 | MARIA JANINE GONCALVES PEREIRA | Empenho relativo a servicos prestados como fotografa e filmaker com a cobertura dos seguintes eventos realizados durante o mês de Setembro de 2023 torneios esportivos de volei de areia volei de quadra basquetebol mini campo feminino 2X2 futsal e futebol masculino campo festa do agricultor com a I cavalgada da emancipacao politica II torneio de cabra leiteira pedal turistico rural rogramacao semanal dos dias 18 a 22 de setembro com shows religiosos e culturais de repente na estrada I miss e mister Agua Bra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 10/10/2023 | 400.00 | 00016239549401 | ERICA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NO CAMAROTE DE ACESSIBILIDADE E APOIO NA DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA BOMBEIROS E POLICIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 10/10/2023 | 1430.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 10/10/2023 | 1400.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | Empenho relativo a servicos de divulgacao e promocao de evento cultural por meio de estrategias de marketing digital. Os servicos incluem a criacao de conteudo para redes sociais gerenciamento de campanhas de anucios online producao de material e elaboracao de releases para impresa durante os meses de agosto e setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 10/10/2023 | 715.00 | 00002550649427 | MARIA DO CARMO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/10/2023 | 1440.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES NA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL E NOS VESTIARIOS DO ESTADIO O BATISTAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 10/10/2023 | 1100.00 | 50866397000177 | MARCILIO DE LIMA SANTOS 102.032.214-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 10/10/2023 | 775.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UNID DE BOLO E 250 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 10/10/2023 | 590.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 200 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITO GUARDA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/10/2023 | 3830.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 11 14 19 25092023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 04 06 21 22 27092023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 20082023 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/10/2023 | 1562.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 10/10/2023 | 1562.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 10/10/2023 | 1562.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 10/10/2023 | 1562.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 10/10/2023 | 1562.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 10/10/2023 | 1262.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 10/10/2023 | 800.00 | 52432566000196 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCALIZADOR DE TRANSITO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/10/2023 | 920.00 | 51578685000199 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCALIZADOR DE TRANSITO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 10/10/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 11/10/2023 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009777 | 11/10/2023 | 5277.95 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 79969 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 11/10/2023 | 1980.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos paginas eltronicas aplicativos e sistemas de informcao entre outros formatos e congêneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009819 | 11/10/2023 | 2645.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 40081 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 11/10/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 11/10/2023 | 4080.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 34 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 11/10/2023 | 23709.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 2379745 E 2666544 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009781 | 11/10/2023 | 223.93 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3618 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009782 | 11/10/2023 | 369.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009784 | 11/10/2023 | 5814.73 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 93938 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009795 | 11/10/2023 | 4123.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 66623 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 11/10/2023 | 120.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 1 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CANIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 11/10/2023 | 376.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00008520548407 | NICOLAS GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DA DUPLA JOAB E RICARDO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 11/10/2023 | 476.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA IJAUCO E TRIO DA PARAIBA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 11/10/2023 | 2142.00 | 00004775332481 | MARIA ELIANE FERREIRA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DA DUPLA PAULO BARBA E JAIRINHO ABOIADOR REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 11/10/2023 | 952.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA BAGA DO ACORDEOM REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 11/10/2023 | 476.00 | 00016975657432 | ISAIAS LUCAS OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA LUCAS OLIVER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 11/10/2023 | 714.00 | 00003689237467 | MARIA DO CARMO ALVES | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA SERGIO DOS TECLADOS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 11/10/2023 | 2619.00 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA ODAIR DOS TECLADOS REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 17 E 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/10/2023 | 10000.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO LAMPEJO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 11/10/2023 | 476.00 | 00010424301440 | JOSE DANILO DE LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA DANILO LIMA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 11/10/2023 | 476.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DA ARTISTA GABY FERREIRA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 11/10/2023 | 1785.00 | 00009973527445 | JOSE AESIO DEODATO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DA DUPLA RENATO E RENATA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 11/10/2023 | 1428.00 | 00070630488487 | JOSE EUDO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DOS ARTISTAS EUDES FERREIRA JOAO GOMES E ZE DE CHICHIU REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 11/10/2023 | 5000.00 | 23192934000178 | ELOI AMARO DE OLIVEIRA NETO 77545664434 | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA NOVO SOM MIX REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 ALEM DE SHOW REALIZADO NO EVENTO MISS E MISTER 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 11/10/2023 | 738.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO FEITA APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 11/10/2023 | 5743.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 11/10/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 11/10/2023 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 3 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 11/10/2023 | 50.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 11/10/2023 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 11/10/2023 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 11/10/2023 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 11/10/2023 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 11/10/2023 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 11/10/2023 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 11/10/2023 | 400.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 11/10/2023 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 11/10/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 11/10/2023 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 11/10/2023 | 550.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 11/10/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 11/10/2023 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 11/10/2023 | 400.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 11/10/2023 | 950.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA VIEIRA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 11/10/2023 | 2800.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 11/10/2023 | 2640.00 | 00016499333476 | MARIA MADALENA DE SOUSA ESTEVAM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009760 | 11/10/2023 | 4203.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 63689 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009761 | 11/10/2023 | 5744.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 87038 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009762 | 11/10/2023 | 7551.91 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.14423 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009763 | 11/10/2023 | 1147.76 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 18542 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009764 | 11/10/2023 | 2817.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 45522 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009765 | 11/10/2023 | 2156.66 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 34841 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009766 | 11/10/2023 | 1830.29 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 29569 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009767 | 11/10/2023 | 2407.13 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 38887 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009768 | 11/10/2023 | 3014.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 48694 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009769 | 11/10/2023 | 2572.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 41564 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009770 | 11/10/2023 | 2091.69 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 33792 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009771 | 11/10/2023 | 1808.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 29214 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009772 | 11/10/2023 | 372.56 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 6019 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009773 | 11/10/2023 | 4441.29 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 71750 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009774 | 11/10/2023 | 2580.72 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 39102 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009775 | 11/10/2023 | 3111.66 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 47146 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009815 | 11/10/2023 | 3572.73 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 11/10/2023 | 600.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 5 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009818 | 11/10/2023 | 162.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INJUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 11/10/2023 | 3000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA NA REALIZACAO DE 30 CONSULTAS DERMATOLOGICAS NO VALOR DE R 10000 CADA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009822 | 11/10/2023 | 1875.63 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 11/10/2023 | 200.00 | 00016489182475 | NAYANNE ZUZA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAYANNE ZUZA DE MELO ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 11/10/2023 | 1652.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRUTAS PARA PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 11/10/2023 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 11/10/2023 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 11/10/2023 | 400.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO IESTEC EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 11/10/2023 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/10/2023 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 11/10/2023 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 11/10/2023 | 400.00 | 00012664447424 | ROSANA GRIGORIO MENESES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ROSANA GRIGORIO MENESES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 11/10/2023 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 11/10/2023 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 11/10/2023 | 200.00 | 00015698111480 | STEPHANY ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA STEPHANY ALVES DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 11/10/2023 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Historia NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 11/10/2023 | 200.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS GOMES LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 11/10/2023 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 11/10/2023 | 400.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 11/10/2023 | 200.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR JUNIOR SOARES SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 11/10/2023 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 11/10/2023 | 1500.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 3 JANELAS PARA 3 SALAS DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 11/10/2023 | 2880.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 24 UND DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MANOEL GONCALVES DE MOURA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME DELFINO JOSE DOS SANTOS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA JOSE GOMES DE SALES ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 11/10/2023 | 3209.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 11/10/2023 | 6247.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009796 | 11/10/2023 | 8353.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.26573 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009797 | 11/10/2023 | 5165.32 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 78263 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009798 | 11/10/2023 | 2934.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 44470 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009799 | 11/10/2023 | 1227.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009801 | 11/10/2023 | 2126.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32220 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009802 | 11/10/2023 | 2814.38 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 42642 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009803 | 11/10/2023 | 293.31 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 4444 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009804 | 11/10/2023 | 3309.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 50145 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009805 | 11/10/2023 | 971.96 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 14727 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009806 | 11/10/2023 | 1653.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 25050 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009807 | 11/10/2023 | 4372.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 66257 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009808 | 11/10/2023 | 2361.91 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 35787 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009809 | 11/10/2023 | 2342.72 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 35496 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009810 | 11/10/2023 | 3405.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 51597 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009811 | 11/10/2023 | 1372.77 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 208 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009812 | 11/10/2023 | 1777.91 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 26938 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009813 | 11/10/2023 | 2002.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32344 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009823 | 11/10/2023 | 5730.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 48 KG DE BIFE 80 KG DE CARNE MOIDA E 75 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/10/2023 | 715.00 | 00005833595401 | ROZILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 11/10/2023 | 1142.00 | 00015507194408 | THATIELY BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 11/10/2023 | 1190.00 | 00003681707480 | MARCIEL FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ABDON FLORENCIO JOSE MOTA E RUA JOSE FERREIRA MORENODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 11/10/2023 | 150.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FOR PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/10/2023 | 730.00 | 50937431000157 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA 086.389.194-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009783 | 11/10/2023 | 338.93 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 5476 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009786 | 11/10/2023 | 1517.24 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 22988 LT DE DIESEL COMUM DESTINADAS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009787 | 11/10/2023 | 1351.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 20472 LT DE DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009788 | 11/10/2023 | 2492.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 40259 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009814 | 11/10/2023 | 230.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3722 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00003318552402 | ENIO OLIVEIRA AMARAL | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica nas ruas sergento florentino leite padre aristides e rua jose vidal referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00048843148400 | JAILSON SIMOA NUNES | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica no povoado lagoinha referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 11/10/2023 | 520.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA INSTALACAO DE UM VIDRO NA SALA DE BALLET DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 11/10/2023 | 240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 2 UND DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009779 | 11/10/2023 | 1978.22 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 31958 LT DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009780 | 11/10/2023 | 2027.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32748 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009785 | 11/10/2023 | 1843.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 29777 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 11/10/2023 | 264.31 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009789 | 11/10/2023 | 869.12 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 13169 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0006 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009790 | 11/10/2023 | 6179.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 93621 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009791 | 11/10/2023 | 15304.49 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2.31886 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009792 | 11/10/2023 | 12383.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.87621 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009793 | 11/10/2023 | 4841.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 73350 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009794 | 11/10/2023 | 14306.16 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 2.16760 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 16/10/2023 | 2500.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 16/10/2023 | 320.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS AO DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA NA CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 17 18 19 E 20102023 NA CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 16/10/2023 | 320.00 | 00005558797479 | SIDNEY DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA SIDNEY DA SILVA VIEIRA NA CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 17 18 19 E 20102023 NA CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 16/10/2023 | 320.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS AO DIRETOR DE APOIO AS COMUNIDADES JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 17 18 19 E 20102023 NA CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 16/10/2023 | 1400.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA PRACA DE EVENTOS AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 16/10/2023 | 830.00 | 51196481000193 | JOSE CARLOS TENORIO 396.550.788-50 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 16/10/2023 | 730.00 | 50816014000156 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS 157.555.164-05 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 16/10/2023 | 1520.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 16/10/2023 | 2700.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE VEICULOS E PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/10/2023 | 4000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONSERTO NOS MODULOS L. U. E PTM DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/10/2023 | 180.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA EM OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009832 | 16/10/2023 | 6813.98 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009833 | 16/10/2023 | 4738.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009834 | 16/10/2023 | 4490.94 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009835 | 16/10/2023 | 4007.49 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIÊNIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009836 | 16/10/2023 | 3587.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COMPLEMENTO DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009837 | 16/10/2023 | 6769.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COMPLEMENTO DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 16/10/2023 | 200.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR JUNIOR SOARES SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010571031447 | PATRICIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA VERAS GRANJA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Programa de Informatizacao de APS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/10/2023 | 799.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 CD DE BEB.ESMALTEC EGC 35B BR.220V 02708 DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE LOUREDO DE SANTANA DO SITIO ARROZ DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009843 | 16/10/2023 | 1296.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009844 | 16/10/2023 | 1257.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009845 | 16/10/2023 | 390.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 16/10/2023 | 1700.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 16/10/2023 | 15800.00 | 00001519991126 | IRANEY FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 PLANTOES DE 24H NOS FINAIS DE SEMANA NOS DIAS 02 09 10 16 23 24 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 16/10/2023 | 2220.00 | 51284431000168 | ROBSOM DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SEEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 16/10/2023 | 2220.00 | 50872222000172 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 16/10/2023 | 3000.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 03 PLANTOES DE 12H NOS DIAS 08 15 E 22 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/10/2023 | 1900.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009860 | 16/10/2023 | 14395.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM COBERTURA MIDIATICA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS PRODUCAO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS AUXILIO A FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 16/10/2023 | 475.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DE LIMPEZA E GUARDA NOTURNOS DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 16/10/2023 | 1340.00 | 00052959706803 | MATHEUS MARCAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DE LIMPEZA E GUARDA NOTURNOS DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENDENDO DEMANDAS E NECESSIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 16/10/2023 | 1500.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 16/10/2023 | 2000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SEETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 16/10/2023 | 2100.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 16/10/2023 | 1700.00 | 46756725000105 | RB LAVA JATO - RUBIVAL BARRETO FILHO 701.459.074-06 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO HIGIÊNIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS E CARPETES E POLIMENTO DA CARROCERIA DOS VEICULOS VOYAGE VW PLACA QFV 9H56 FIAT STRADA PLACA QSE 5168 E CACAMBA VW 26.280 PLACA NQE 5151 LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 16/10/2023 | 1420.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios bola e catole deste municipio durante 15 dias do mês de SETEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 16/10/2023 | 1420.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios porteiras e gloria deste municipio durante 15 dias do mês de SETEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 17/10/2023 | 360.00 | 00008122809464 | ROSILENE LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO APOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 17/10/2023 | 516.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 102023 N DA FATURA 61043 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 17/10/2023 | 5039.70 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009870 | 17/10/2023 | 236.55 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 17/10/2023 | 180.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E EXAME REALIZADO NO PACIENTE ARLINDO PEDRO GOMES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009872 | 17/10/2023 | 1080.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009874 | 17/10/2023 | 34.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 17/10/2023 | 13500.00 | 49735380000100 | CLIMED SAO LUCAS - CLIMED CLINICA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 90 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 17/10/2023 | 1423.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO 2020 2021 2022 E 2023 BOMBEIRO 2020 2021 2022 E 2023 DESTINADO AO VEICULO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 17/10/2023 | 1291.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO 2020 2021 2022 E 2023 BOMBEIRO 2020 2021 2022 E 2023 DESTINADO AO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 17/10/2023 | 435.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos saveiro ambulancia OGC 5490 saveiro ambulancia placa QFR 0056 fiorino ambulancia placa QSC 2288 Citroen Jumper placa QFB 3873 Ford KA placa QSK 1A53 e Gol Placa OGD 7138 lotados na secretaria de saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009890 | 17/10/2023 | 795.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A READEQUACAO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 1.10000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3.193 DE 2 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 17/10/2023 | 7350.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PACIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 17/10/2023 | 3900.00 | 00004140231459 | FABIO BERNARDINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFFET DESTINADO AO JANTAR PARA EVENTO DE FORMATURA DE TECNICOS EM SAuDE PuBLICA DE AGENTES DE SAuDE E AGENTES DE ENEDEMIAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 17/10/2023 | 1430.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA O CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 17/10/2023 | 80.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18102023 PARA PARTICIPACAO NO I WORKSHOP MACRORREGIONAL DE PROCESSAMENTOFATURAMENTO EM SAuDE NA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 17/10/2023 | 80.00 | 00004262868478 | JOSE ALDO VERAS DO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIAS TECNICO DE INFORMATICA DOS SISTEMA SUS JOSE ALDO VERAS DE ARAuJO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18102023 PARA PARTICIPACAO NO I WORKSHOP MACRORREGIONAL DE PROCESSAMENTOFATURAMENTO EM SAuDE NA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 17/10/2023 | 80.00 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIAS COORDENADORA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE LICIA BARBOSA NICOLAU PEREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18102023 PARA PARTICIPACAO NO I WORKSHOP MACRORREGIONAL DE PROCESSAMENTOFATURAMENTO EM SAuDE NA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 17/10/2023 | 80.00 | 00071403701415 | SUELI CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIAS DIRETORA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL SUELI CORREIA CHAVES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18102023 PARA PARTICIPACAO NO I WORKSHOP MACRORREGIONAL DE PROCESSAMENTOFATURAMENTO EM SAuDE NA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 17/10/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009915 | 17/10/2023 | 464.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 17/10/2023 | 390.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 102023 N DA FATURA 61043 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 17/10/2023 | 2607.40 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | Empenho relativo a servicos de prestados de pintura e revitalizacao de 5 salas de aula das escolas delfino jose dos santos e creche dona zeze deste municipio durante o mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009884 | 17/10/2023 | 2883.67 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS OFICINAS PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 17/10/2023 | 2940.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | Empenho relativo a servicos prestados de borracharia nos veiculos Van Iveco placa QFF 4E82 Micro Onibus placa OGF 4180 Onibus placa OFB 9D58 Micro Onibus placa QSK 7H63 Micro Onibus placa RLQ 3G88 Micro Onibus placa RLQ3 G78 Van Iveco placa SKU 1C87 e Micro Onibus Volare placa RLZ 2D53 lotados na secretaria de educacao deste municipio referente ao mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009903 | 17/10/2023 | 2002.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 32344 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009904 | 17/10/2023 | 2934.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 44470 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009910 | 17/10/2023 | 3580.80 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009911 | 17/10/2023 | 4978.30 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E CONSERVACAO DE TODAS AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0009912 | 17/10/2023 | 1694.50 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E CONSERVACAO DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 17/10/2023 | 870.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 17/10/2023 | 660.00 | 00020413091724 | JEISLANE DE JESUS LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009889 | 17/10/2023 | 1277.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONFECCAO DE LOMPADAS NOS BAIRROS ADJACENTES E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009891 | 17/10/2023 | 3334.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009892 | 17/10/2023 | 1948.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ABDON FLORÊNCIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 17/10/2023 | 230.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTO SERRA DESTINADA A UTILIZACAO NA RETIRADA E PODA DE ARVORE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 17/10/2023 | 800.00 | 18440243000106 | RONALDO MARTINS FERNANDES 37678051115 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO DE FESTAS COM PALHACO RONALDO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 17/10/2023 | 500.00 | 00003888972442 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE SOROCABA SP CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 17/10/2023 | 234.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE SHOW INFANTIL COM PERSONAGENS PARA FESTA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 17/10/2023 | 1139.70 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A OFICINAS TEMATICAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 17/10/2023 | 1348.50 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BALOES E SACOLAS DESTINADOS A OFICINAS TEMATICAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 17/10/2023 | 1470.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS E EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 17/10/2023 | 1050.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA (077.992.994-28) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS JOHN DEERE 5085 PAC 2 PLACA NQE 5151 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1F22 FIAT STRADA QSE 6158 PA CARREGADEIRA HIUNDAY 740S9 VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 17/10/2023 | 10800.00 | 09189577000168 | R.P. DOS SANTOS ME - RONALDO P SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADAS A REALIZACAO DA FESTA DO AGRICULTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 17/10/2023 | 1700.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Empenho relativo a Termo de Compromisso 885711 Operacao 106490263 Municipio de AGUA BRANCA Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 05022023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 17/10/2023 | 1700.00 | 01612452000197 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Empenho relativo a Termo de Compromisso 875992 Operacao 105913905 Municipio de AGUA BRANCA Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 29112023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000082023 | 0009924 | 18/10/2023 | 742.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SALAS NO PREDIO DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 18/10/2023 | 3500.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA CRIANCAS CARENTES E VULNERAVEIS ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 18/10/2023 | 1550.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO E BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA E GUALTERINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009925 | 18/10/2023 | 621.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVITALIZACAO DAS PRACAS SAO PEDRO CULTURA E DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 18/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a anotacao de resp. tecnica ART de projeto orcamento e especificacoes para Construcao da Praca da Mutamba deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 18/10/2023 | 4616.41 | 47445217000179 | AGROCAMP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO CATOLE RIBEIRO E MACACO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 18/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a anotacao de resp. tecnica ART para reforma da Creche Mae Iaia e ampliacao da Escola Delfino Jose dos Santos deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 18/10/2023 | 837.75 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 18/10/2023 | 360.00 | 00008520548407 | NICOLAS GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE CAIXAS DE SOM PARA O EVENTO DE FORMATURA DE TECNICOS EM SAuDE PuBLICA DE AGENTES DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 18/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO SR JOSE JOAQUIM DE SENA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009932 | 18/10/2023 | 5106.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0009933 | 18/10/2023 | 3629.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 18/10/2023 | 240.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO NO CABECOTE BUCHAS E SOLDA DO VEICULO SAVEIRO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 18/10/2023 | 220.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS 2 CARIMBOS 4925 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009923 | 18/10/2023 | 2748.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REVITALIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0009916 | 18/10/2023 | 50000.00 | 35215452000175 | RAQUEL BATISTA DE ARAUJO 01449226574 | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA ARTISTA RAQUEL DOS TECLADOS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DE ACORDO COM O CONTRATO N 2082023 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 042023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/10/2023 | 530.00 | 00057863113415 | EDNALDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 18/10/2023 | 6000.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO ILUMINACAO DO TELAO E BANDAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS DIAS 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 18/10/2023 | 300.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 18/10/2023 | 300.00 | 00008483476410 | GENEILSON DE GOES MENESES | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 18/10/2023 | 410.00 | 00068860552400 | JOSE ARNALDO DA SILVA GOMES | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizador de palco camarim e casa de apoio referente a 4 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 18/10/2023 | 350.00 | 00076411281491 | DAMIAO DA SILVA GOMES | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizador de palco camarim e casa de apoio referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/10/2023 | 350.00 | 00009223261422 | JOBSON ANDRE DA SILVA PEREIRA | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizador de palco camarim e casa de apoio referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 18/10/2023 | 350.00 | 00005369817448 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizador de palco camarim e casa de apoio referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 18/10/2023 | 350.00 | 00009753227450 | LUZIVANIA ANGELO DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizador de palco camarim e casa de apoio referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 18/10/2023 | 640.00 | 00006524375408 | MANOEL MICIAS ALVES DE SIQUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizador de palco camarim e casa de apoio referente a 5 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 18/10/2023 | 700.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizador de palco camarim e casa de apoio referente a 6 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 18/10/2023 | 470.00 | 00010796016437 | JOAO PAULO SANTOS SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizador de palco camarim e casa de apoio referente a 4 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 18/10/2023 | 350.00 | 00016147160486 | RAIANE MARQUES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados de apoio em palco e camarote da acessibilidade alem de limpeza conservacao e organizacao referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 18/10/2023 | 350.00 | 00070146343484 | GENIELSON ALEXANDRE | Empenho relativo a servicos prestados de apoio em palco e camarote da acessibilidade alem de limpeza conservacao e organizacao referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/10/2023 | 350.00 | 00009806433416 | TEREZINHA VICENTE FERREIRA | Empenho relativo a servicos prestados de apoio em palco e camarote da acessibilidade alem de limpeza conservacao e organizacao referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 18/10/2023 | 350.00 | 00014955913440 | JOACI PEREIRA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos prestados de apoio em palco e camarote da acessibilidade alem de limpeza conservacao e organizacao referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 18/10/2023 | 350.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | Empenho relativo a servicos prestados de apoio em palco e camarote da acessibilidade alem de limpeza conservacao e organizacao referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 18/10/2023 | 350.00 | 00017621239409 | JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | Empenho relativo a servicos prestados de apoio em palco e camarote da acessibilidade alem de limpeza conservacao e organizacao referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 18/10/2023 | 350.00 | 00013628422493 | JOSE EVERTON SANTOS BARROS | Empenho relativo a servicos prestados de apoio em palco e camarote da acessibilidade alem de limpeza conservacao e organizacao referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 18/10/2023 | 350.00 | 00015931262474 | EDUARDO LEONARDO VIGORVINO | Empenho relativo a servicos prestados de apoio em palco e camarote da acessibilidade alem de limpeza conservacao e organizacao referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 18/10/2023 | 350.00 | 00007468346402 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Empenho relativo a servicos prestados de apoio em palco e camarote da acessibilidade alem de limpeza conservacao e organizacao referente a 3 dias do mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 18/10/2023 | 741.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DE TECNICOS EM SAuDE PuBLICA DE AGENTES DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00009876037447 | ANDRE FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADAS DO SITIO CAJARANA RIACHO FUNDO E PAU DO FOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 19/10/2023 | 2170.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANICA 0740S9 TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 292 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160C PLACA QSE 6238 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00009613335455 | ROMESOM GOMES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como apoio e seguranca alem de vigilancia de eventos referente ao mês de setembro de 2023 durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica do municipio de Agua Branca PB deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 19/10/2023 | 1300.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 INCLUINDO A CRIACAO DE UM AMBIENTE FESTIVO E ACOLHEDOR COM DECORACAO TEMATICA ADEQUADOS A OCASIAO GARANTINDO A LOGISTICA E A ESTETICA DO EVENTO COM ATENCAO ESPECIAL A QUALIDADE E A SATISFACAO DOS PRESENTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 19/10/2023 | 60.13 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a CRT para elaboracao de um projeto luminotecnico do campo de futebol o batistao deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 19/10/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009957 | 19/10/2023 | 888.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 19/10/2023 | 2500.00 | 00012508258490 | BRUNO VERAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA EM EXAMES ELABORADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 19/10/2023 | 625.40 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERA DE RE COMPLETO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 19/10/2023 | 650.00 | 00013199298427 | ERINALDO LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROS PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 19/10/2023 | 2200.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA PRACA CANIL E RESIDÊNCIAS QUE NAO SAO ABASTECIDOS PELA CAGEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 19/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | EMPENHO RELATIVO A RRT DE PROJETO DE CONSTRUCAO DA PRACA DA MULTAMBA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 19/10/2023 | 1430.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 19/10/2023 | 2500.00 | 13142264000121 | EDIGLE PESSOA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E SORVETE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 15102023 NO PATIO PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 19/10/2023 | 2500.00 | 13142264000121 | EDIGLE PESSOA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMA ELASTICA BALAO E PISCINA DE BOLINHA PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 15102023 NO PATIO PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 19/10/2023 | 1618.65 | 24092611000175 | ANGELA MARIA SILVA CHAGAS PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO GULOSEIMAS DESTINADOS AS CRIANCAS REFERENCIADAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 19/10/2023 | 1330.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS SEMANAIS DO MESMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 19/10/2023 | 1300.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE PENTEADOS TRANCAS PARA ADOLESCENTES E MULHERES REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 19/10/2023 | 184.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 19/10/2023 | 102.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 19/10/2023 | 61.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 19/10/2023 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 19/10/2023 | 600.00 | 00052302137876 | PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 19/10/2023 | 400.00 | 00013981259467 | GILCEMAR DA SILVA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE CURRAIS DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 19/10/2023 | 470.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 19/10/2023 | 420.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CAMINHAO PIPA DURANTE 20 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 19/10/2023 | 1113.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 19/10/2023 | 774.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 19/10/2023 | 774.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 20/10/2023 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 20/10/2023 | 1190.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA QFU 2A36 VAN IVECO PLACA RLY 1A47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 IVECO PLACA SKU 1C87 VAN IVECO PLACA QFU 1776 ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFX 1B69 E ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009982 | 20/10/2023 | 899.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009984 | 20/10/2023 | 49.04 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 20/10/2023 | 1943.80 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 20/10/2023 | 828.50 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00007055104416 | JOSE WELTOM GRIGORIO MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 20/10/2023 | 3163.65 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 20/10/2023 | 3209.75 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 20/10/2023 | 2608.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 20/10/2023 | 1300.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS 08 UND DE COMPUTADORES E 04 UND DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010000 | 23/10/2023 | 1770.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010002 | 23/10/2023 | 3592.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010008 | 23/10/2023 | 180.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010011 | 23/10/2023 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 23/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 23/10/2023 | 1220.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE ANIMAIS NO CANIL E KITS DOADOS DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR AOS EXPOSITORES DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 23/10/2023 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 23/10/2023 | 145.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO NOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010001 | 23/10/2023 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINANAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010012 | 23/10/2023 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009998 | 23/10/2023 | 1820.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010003 | 23/10/2023 | 1976.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010004 | 23/10/2023 | 1760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010005 | 23/10/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010013 | 23/10/2023 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010014 | 23/10/2023 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010015 | 23/10/2023 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010017 | 23/10/2023 | 240.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010018 | 23/10/2023 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010019 | 23/10/2023 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010020 | 23/10/2023 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 23/10/2023 | 3490.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EM PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 23/10/2023 | 200.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE BIOPSIA ENDOSCOPIA E RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE ARLINDO PEDRO GOMES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 23/10/2023 | 1010.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA PLACA OCG 5490 AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 AMBULANCIA PLACA QSC 2328 AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 AMBULANCIA PLACA OCG 5090 GOL PLACA OGD 7138 L200 PLACA QSK 2G69 SAMU PLACA QSK 5J43 SAMU PLACA QFB 3873 RENGER PLACA QSE 0577 RENGER PLACA QSE 0567 VAN PLACA QFF 4E92 E MOTO PLACA MNW 6241 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009994 | 23/10/2023 | 6720.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO O VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009995 | 23/10/2023 | 5928.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009996 | 23/10/2023 | 6720.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009997 | 23/10/2023 | 3952.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009999 | 23/10/2023 | 6720.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010016 | 23/10/2023 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010006 | 23/10/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PNEU DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010007 | 23/10/2023 | 1760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010009 | 23/10/2023 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010010 | 23/10/2023 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 23/10/2023 | 4500.00 | 50866146000192 | ALEXANDRINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO BALLET REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 23/10/2023 | 19365.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25092023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 24/10/2023 | 411.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 24/10/2023 | 61.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 24/10/2023 | 184.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 24/10/2023 | 102.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 24/10/2023 | 6633.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS 134 UND VAC AFTOSA 15 DS BOVICEL DESTINADAS A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA BENEFICIANDO OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MuSICA NO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 24/10/2023 | 700.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 24/10/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 24/10/2023 | 700.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 24/10/2023 | 972.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES COFFEE BREAK DESTINADOS A MULHERES E IDOSOS REFERENCIADOS E ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 24/10/2023 | 700.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 24/10/2023 | 306.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 24/10/2023 | 3350.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR GILMAR MARTINS AVELINO DO MUNICIPIO DE CAMPIM GROSSO BA ATE A CIDADE DE AGUA BRANCA PB FALECIDO DIA 09 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 24/10/2023 | 2500.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO COM URNA GORDA DO CORPO DO SENHOR GILMAR MARTINS AVELINO FALECIDO DIA 09 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 24/10/2023 | 2700.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PERSONAGENS MASCOSTES INFANTIS MICKEY MINNIEI LUCAS NETO GI PALHACO SONIC LOL QUEEN BEE PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO COM DURACAO DE 2H CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 24/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 24/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 24/10/2023 | 3300.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PREVENTIVOS DE MANUTENCAO REBOBINAMENTO TROCA DE OLEO ROLAMENTO SELO MECANICO ENCHIMENTO E DIAFRAGMA DOS EQUIPAMENTOS BOMBAS SUBMERSAS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010083 | 24/10/2023 | 7000.00 | 18561564000169 | JOÃOZITO FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO DE VAZADOURO COBERTURA DE RESIDUOS EXPOSTOS E FORMACAO DE CAMADA DE SOLO PARA REVEGETACAO COMO ACOES DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADA DE LIXAO DESATIVADO SEGUINDO CRONOGRAMA DO PRAD CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 24/10/2023 | 70.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA GILDO OLIVEIRA SOUSA NA CIDADE DE PIANCO PB NOS DIAS 25 E 26102023 PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SAITARIO NA CIDADE DE PIANCO PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 24/10/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 24/10/2023 | 800.00 | 50550410000184 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 24/10/2023 | 1970.00 | 50542467000131 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 24/10/2023 | 800.00 | 50550379000181 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 24/10/2023 | 1600.00 | 50737788000191 | IGOR RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 24/10/2023 | 360.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE ARLA 32 BBN 20L DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS PLACAS RLW 7G89 RLQ 3G88 E QSK 7H63 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 24/10/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 24/10/2023 | 2400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 24/10/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 24/10/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 24/10/2023 | 1440.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 36 CORTINAS PARA JANELAS DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 24/10/2023 | 850.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE LOCALIZADA NA CIDADE DE AGUA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 24/10/2023 | 600.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 24/10/2023 | 600.00 | 00005424667406 | GIZA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 24/10/2023 | 850.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 24/10/2023 | 850.00 | 00006803699455 | JUCICLEIDE HERCULANO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 24/10/2023 | 850.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00007990376482 | EDINALDO MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 24/10/2023 | 1080.00 | 00070087361426 | CLESIA GOMES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 24/10/2023 | 191.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 24/10/2023 | 180.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 24/10/2023 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 24/10/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 24/10/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 24/10/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 24/10/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 24/10/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 24/10/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 24/10/2023 | 500.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 24/10/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 24/10/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 24/10/2023 | 532.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 280MT DE MANGUEIRA PRETA 32MM DESTINADAS A INSTALACAO DE REDE DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 24/10/2023 | 1012.35 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAMENTO FORA DO COMICILIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 24/10/2023 | 10.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 24/10/2023 | 9.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA EM ATRASO NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 24/10/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 24/10/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 24/10/2023 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010092 | 24/10/2023 | 10005.95 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010093 | 24/10/2023 | 7003.23 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 24/10/2023 | 1323.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRAS NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 24/10/2023 | 1338.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRAS NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 24/10/2023 | 106.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRAS NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 24/10/2023 | 377.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRAS NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 24/10/2023 | 403.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRAS NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 24/10/2023 | 1454.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRAS NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 24/10/2023 | 718.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURADO JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 24/10/2023 | 160.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURADO JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 24/10/2023 | 104.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURADO JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 24/10/2023 | 35.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURADO JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 24/10/2023 | 4650.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PACIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 24/10/2023 | 611.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURADO JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 24/10/2023 | 521.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURADO JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 24/10/2023 | 1980.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos paginas eltronicas aplicativos e sistemas de informcao entre outros formatos e congêneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 24/10/2023 | 45957.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 24/10/2023 | 86.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM ATRASO NO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PATRONAL E TAXA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CODIGO 8060 8071 8045 8069 8070 COMPETÊNCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 24/10/2023 | 57614.90 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 24/10/2023 | 180.00 | 00005810154441 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 25102023 PARA BUSCAR AUTOPECAS DESTINADAS AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E TRATOR 7D NA EMPRESA NOVA TRATORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 24/10/2023 | 895.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 24/10/2023 | 1765.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 25/10/2023 | 590.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE KIT DE LUBRIFICACAO DAS CARRETILHAS DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO LUBRIFICANTE DO CABECOTE DE IMPRESSAO DAS IMPRESSORAS EPSON L3150 E EPSON L3150 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 25/10/2023 | 1300.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS LAGOINHA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 25/10/2023 | 33305.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 25/10/2023 | 750.00 | 00011571056459 | IRAILDO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA PEDRO TOTO GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010136 | 25/10/2023 | 4040.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010137 | 25/10/2023 | 5512.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 25/10/2023 | 2608.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 25/10/2023 | 3163.65 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 25/10/2023 | 3209.75 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 25/10/2023 | 520.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA IMPRESSORA E DAS CARRETILHAS DESOBSTRUCAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO E RESET DA IMPRESSORA EPSON L3150 E L4150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 25/10/2023 | 8000.00 | 34090395000182 | PATRICIA ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS E DE OBSTETRICIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 25/10/2023 | 540.00 | 00005697558406 | WANDERLEIA PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECREACAO PULAPULA ALGODAO DOCE E SORVETE DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO CAPS E NASF NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 25/10/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010154 | 25/10/2023 | 327.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 25/10/2023 | 1380.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 25/10/2023 | 1340.00 | 11591893000103 | TAVARES & OLIVEIRA PRODUTOS DE INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE KIT LUBRIFICACAO E RESET DAS IMPRESSORAS EPSON L3150 EPSON L3150 CARAPUCA EPSON L375 MAE IAIA E EPSON L355 CARAPUCA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 25/10/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 25/10/2023 | 850.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE SALA DE INFORMATICA NA PARTE ELETRICA E FORRO DE PVC E CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DE AGUA NA ESCOLA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010158 | 25/10/2023 | 960.01 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DESFILE DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 25/10/2023 | 1300.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ALVENARIA NO MURO E DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 25/10/2023 | 2350.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE SALA DE INFORMATICA NA PARTE ELETRICA E FORRO PVC E CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DE AGUA NA ESCOLA EMEIF ANDRE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE SALA DE INFORMATICA NA PARTE ELETRICA E FORRO PVC E NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DE AGUA NA ESCOLA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 25/10/2023 | 525.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE SALA DE INFORMATICA NA PARTE ELETRICA E FORRO PVC E NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DE AGUA NA ESCOLA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 25/10/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 25/10/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 25/10/2023 | 71728.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 25/10/2023 | 2640.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 25/10/2023 | 36170.99 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 25/10/2023 | 116666.21 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 25/10/2023 | 46332.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 25/10/2023 | 87855.13 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 25/10/2023 | 240303.76 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 25/10/2023 | 79642.53 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 25/10/2023 | 9300.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 25/10/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 25/10/2023 | 17475.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 25/10/2023 | 37640.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 25/10/2023 | 34010.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 25/10/2023 | 9816.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 25/10/2023 | 299.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 25/10/2023 | 67191.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 25/10/2023 | 538.38 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 25/10/2023 | 1950.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MANOEL GONCALVES DE MOURA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO E TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MIVERVINO DE SOUSA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 25/10/2023 | 2071.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 25/10/2023 | 339.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 25/10/2023 | 21633.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 25/10/2023 | 3540.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 25/10/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 25/10/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 25/10/2023 | 6935.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 25/10/2023 | 1134.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 25/10/2023 | 14213.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 25/10/2023 | 2325.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 25/10/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 25/10/2023 | 7697.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 25/10/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 25/10/2023 | 2521.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 25/10/2023 | 1936.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 25/10/2023 | 316.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 25/10/2023 | 765.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 25/10/2023 | 1190.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA BOMBA NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA AREIA ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 25/10/2023 | 500.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE FECHADURAS DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 25/10/2023 | 2500.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARA PROGRAMACAO DO DIA DE FINADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010159 | 25/10/2023 | 1601.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 25/10/2023 | 1300.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARA PROGRAMACAO DO DIA DE FINADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 25/10/2023 | 400.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DA AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 25/10/2023 | 1160.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 25/10/2023 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 25/10/2023 | 1100.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 25/10/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 25/10/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 25/10/2023 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 25/10/2023 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 25/10/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 25/10/2023 | 700.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 25/10/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 25/10/2023 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 25/10/2023 | 550.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 25/10/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 25/10/2023 | 980.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS DA CIDADE NOS PERIODOS DAS 500 AS 630 E DAS 1600 AS 173. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 25/10/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 25/10/2023 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 25/10/2023 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODE RUAS E PRACAS DA CIDADE NOS PERIODOS DAS 500 AS 630 E DAS 1600 AS 1730 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 25/10/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 25/10/2023 | 670.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 25/10/2023 | 1225.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 25/10/2023 | 500.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 25/10/2023 | 250.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO E CONSERVACAO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 25/10/2023 | 250.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO E CONSERVACAO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 25/10/2023 | 450.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOAO BATISTA DA SILVA BIL CORREIA VICENTE CHAVES CAPITAO MANOEL FIRMINO TIBRUTINO DE SOUSA E RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 25/10/2023 | 1100.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 25/10/2023 | 500.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOAO BATISTA DA SILVA BIL CORREIA VICENTE CHAVES CAPITAO MANOEL FIRMINO TIBRUTINO DE SOUSA E RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 25/10/2023 | 825.00 | 00080505651491 | DIMAS ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOAO BATISTA DA SILVA BIL CORREIA VICENTE CHAVES CAPITAO MANOEL FIRMINO TIBRUTINO DE SOUSA E RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 25/10/2023 | 600.00 | 00076676145472 | ELIAS ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOAO BATISTA DA SILVA BIL CORREIA VICENTE CHAVES CAPITAO MANOEL FIRMINO TIBRUTINO DE SOUSA E RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 25/10/2023 | 500.00 | 00008113510419 | EVANDRO SOARES DA SILVa | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOAO BATISTA DA SILVA BIL CORREIA VICENTE CHAVES CAPITAO MANOEL FIRMINO TIBRUTINO DE SOUSA E RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 25/10/2023 | 500.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA E JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA PEDRO TOT GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 25/10/2023 | 500.00 | 00042983672824 | IURY MOHAMMED FERREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA E JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA PEDRO TOTO GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 25/10/2023 | 300.00 | 00007372185416 | JAILSON PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA GRAVATA E COLINA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 25/10/2023 | 250.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CACADAS E ESPACOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 25/10/2023 | 350.00 | 00070821159461 | JOSE AFONSO MOREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA PEDRO TOTO GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 25/10/2023 | 500.00 | 00016164139481 | JOSE RICARDO DOS SANTOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA PEDRO TOTO GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA PEDRO TOTO GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 25/10/2023 | 500.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU JOAQUIM CORREIA E ALENCAR PIRES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 25/10/2023 | 675.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU JOAQUIM CORREIA E ALENCAR PIRES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 25/10/2023 | 400.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU JOAQUIM CORREIA E ALENCAR PIRES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 25/10/2023 | 1050.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU JOAQUIM CORREIA E ALENCAR PIRES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 25/10/2023 | 1410.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 25/10/2023 | 1750.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 25/10/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 25/10/2023 | 1600.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 25/10/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 25/10/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES GRADE E SOLDA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 25/10/2023 | 1800.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BOLSA FAMILIA DO POVOADO LOGOINHADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 25/10/2023 | 700.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BOLSA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 25/10/2023 | 700.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 25/10/2023 | 2740.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 25/10/2023 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 26102023 PARA REUNIAO COM A DEPUTADA FRANCISCA MOTTA E O SECRETARIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS DEUSDETE QUEIROGA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 25/10/2023 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 26102023 PARA REUNIAO COM A DEPUTADA FRANCISCA MOTTA E O SECRETARIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS DEUSDETE QUEIROGA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 25/10/2023 | 12522.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 25/10/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 25/10/2023 | 4120.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 660 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 25/10/2023 | 4140.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 960 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 25/10/2023 | 4177.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 1560 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 25/10/2023 | 4248.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3060 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 25/10/2023 | 4251.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3160 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 25/10/2023 | 4255.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3260 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 25/10/2023 | 4258.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3360 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 25/10/2023 | 4261.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3460 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 25/10/2023 | 4264.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3560 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 25/10/2023 | 4267.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3660 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 25/10/2023 | 4270.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3760 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 25/10/2023 | 4272.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3860 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 25/10/2023 | 4275.19 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 3960 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 25/10/2023 | 4277.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4060 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 25/10/2023 | 4280.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4160 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 25/10/2023 | 4282.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4260 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 25/10/2023 | 4284.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4360 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 25/10/2023 | 4286.11 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4460 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 25/10/2023 | 4288.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4560 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 25/10/2023 | 4290.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4660 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 25/10/2023 | 4291.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4760 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 25/10/2023 | 6383.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 4460 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 25/10/2023 | 6384.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 4560 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 25/10/2023 | 6384.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 4660 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 25/10/2023 | 6385.82 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 4760 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 25/10/2023 | 6385.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 4860 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 25/10/2023 | 6386.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 4960 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 25/10/2023 | 6386.30 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5060 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 25/10/2023 | 6386.59 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5160 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 25/10/2023 | 6387.16 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5260 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 25/10/2023 | 6387.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5360 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 25/10/2023 | 6388.26 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5460 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 25/10/2023 | 6388.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5560 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 25/10/2023 | 6389.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5660 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 25/10/2023 | 6389.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5760 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 25/10/2023 | 6389.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5860 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 25/10/2023 | 6390.36 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 5960 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 25/10/2023 | 6391.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdência Propria ABPREV Numero do Acordo 019072013 Rubrica do Acordo Constribuicao dos Segurados Data da Consolidacao 13082013 Data da Assinatura 13082013 Numero da Parcela 6060 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 25/10/2023 | 9023.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 25/10/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 26/10/2023 | 4325.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 26/10/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 26/10/2023 | 905.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 26/10/2023 | 148.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 26/10/2023 | 580.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 26/10/2023 | 95.04 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 26/10/2023 | 2519.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 26/10/2023 | 412.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 26/10/2023 | 636.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 26/10/2023 | 104.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 26/10/2023 | 1936.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 26/10/2023 | 316.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 26/10/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 26/10/2023 | 1948.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 26/10/2023 | 2687.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/10/2023 | 1937.76 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 26/10/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 26/10/2023 | 871.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 26/10/2023 | 142.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 26/10/2023 | 319.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 26/10/2023 | 52.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 26/10/2023 | 2842.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 26/10/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 26/10/2023 | 6830.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 26/10/2023 | 23079.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 26/10/2023 | 374.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 26/10/2023 | 61.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 26/10/2023 | 1161.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 26/10/2023 | 190.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 26/10/2023 | 1283.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 26/10/2023 | 209.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 26/10/2023 | 5238.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 26/10/2023 | 8360.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 26/10/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 26/10/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 26/10/2023 | 11840.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 26/10/2023 | 4114.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 26/10/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 26/10/2023 | 13658.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 26/10/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 26/10/2023 | 29854.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 26/10/2023 | 69516.79 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 26/10/2023 | 717.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 26/10/2023 | 22112.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 26/10/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 26/10/2023 | 4691.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 26/10/2023 | 767.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 26/10/2023 | 14445.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 26/10/2023 | 2363.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 26/10/2023 | 6776.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0010447 | 26/10/2023 | 3647.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 166 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 26/10/2023 | 1550.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FOR PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 26/10/2023 | 19943.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 26/10/2023 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 26/10/2023 | 3967.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 26/10/2023 | 10517.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 26/10/2023 | 16282.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 26/10/2023 | 8250.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 26/10/2023 | 8544.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010450 | 26/10/2023 | 485.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS VIVEIROS DE MUDAS DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 26/10/2023 | 500.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 26/10/2023 | 4800.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 26/10/2023 | 3200.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 26/10/2023 | 3900.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 26/10/2023 | 1420.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 26/10/2023 | 2000.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 26/10/2023 | 965.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 143 UND DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 26/10/2023 | 2427.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 26/10/2023 | 397.25 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/10/2023 | 290.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 26/10/2023 | 47.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 26/10/2023 | 2994.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 26/10/2023 | 490.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 26/10/2023 | 3099.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 26/10/2023 | 507.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 26/10/2023 | 1203.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 26/10/2023 | 196.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/10/2023 | 597.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 26/10/2023 | 97.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 26/10/2023 | 308.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 26/10/2023 | 50.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 26/10/2023 | 966.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 26/10/2023 | 158.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 26/10/2023 | 3175.69 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 26/10/2023 | 519.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 26/10/2023 | 721.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 26/10/2023 | 118.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 26/10/2023 | 2529.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 26/10/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 26/10/2023 | 10687.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 26/10/2023 | 1748.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 26/10/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 26/10/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 26/10/2023 | 10083.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 26/10/2023 | 1649.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 26/10/2023 | 496.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 26/10/2023 | 81.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 26/10/2023 | 3275.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 26/10/2023 | 536.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/10/2023 | 2951.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 26/10/2023 | 898.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 26/10/2023 | 608.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 26/10/2023 | 11630.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 26/10/2023 | 8885.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/10/2023 | 9469.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 26/10/2023 | 2405.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 26/10/2023 | 3178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 26/10/2023 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SSECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 26/10/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 26/10/2023 | 11743.06 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 26/10/2023 | 3472.16 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 26/10/2023 | 41714.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 26/10/2023 | 14000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 26/10/2023 | 4530.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 26/10/2023 | 16744.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 26/10/2023 | 17183.26 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 26/10/2023 | 62813.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 26/10/2023 | 4623.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 26/10/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 26/10/2023 | 18585.17 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 26/10/2023 | 19228.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 26/10/2023 | 9371.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 26/10/2023 | 2682.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 26/10/2023 | 2400.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 26/10/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 26/10/2023 | 2493.69 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 26/10/2023 | 13609.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 26/10/2023 | 1620.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 26/10/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 26/10/2023 | 8082.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8067 SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 26/10/2023 | 1260.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 26/10/2023 | 337.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 50 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 26/10/2023 | 398.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 59 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03102023 A 23102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 26/10/2023 | 391.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 58 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10182023 A 06092023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 26/10/2023 | 378.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 56 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 26/10/2023 | 6241.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 26/10/2023 | 1416.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 26/10/2023 | 3900.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO - ME - SUBLIMA ART | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 26/10/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 26/10/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 26/10/2023 | 2919.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 26/10/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 26/10/2023 | 10534.80 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 26/10/2023 | 256.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 26/10/2023 | 7560.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 26/10/2023 | 756.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 112 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 26/10/2023 | 1544.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 26/10/2023 | 13350.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 26/10/2023 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 26/10/2023 | 5740.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 26/10/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 26/10/2023 | 339.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 26/10/2023 | 55.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 26/10/2023 | 3030.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 26/10/2023 | 12779.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 26/10/2023 | 4711.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 26/10/2023 | 1834.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010459 | 26/10/2023 | 865.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 26/10/2023 | 216.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 32 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 26/10/2023 | 5493.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 26/10/2023 | 5410.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 26/10/2023 | 1246.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 26/10/2023 | 8370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 26/10/2023 | 1900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 27/10/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 27/10/2023 | 2717.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 27/10/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 27/10/2023 | 61577.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 27/10/2023 | 418.74 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 27/10/2023 | 56296.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 27/10/2023 | 20756.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 27/10/2023 | 550.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GARAGEM DOS CARROS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 27/10/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | ELLISON DE LIMA SOARES - SOARES EMP | Empenho relativo a servicos prestados de busca e organizacao de documentos no arquivo fisico do centro administrativo do municipio de Agua Branca PB referente ao mês de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010469 | 27/10/2023 | 990.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 33KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/10/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 27/10/2023 | 1000.00 | 50883549000140 | IRAN SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCUCOES E APRESENTACOES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM INFORMATIVOS SOBRE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA FESTA DO AGRICULTOR CAMPEONATOS DE FUTEBOL E DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 27/10/2023 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 27/10/2023 | 1100.00 | 50763491000109 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0010542 | 27/10/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010547 | 27/10/2023 | 6001.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 27/10/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 27/10/2023 | 1100.00 | 50866397000177 | MARCILIO DE LIMA SANTOS 102.032.214-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010543 | 27/10/2023 | 7806.35 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO AGRICULTOR E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010471 | 27/10/2023 | 3891.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 27/10/2023 | 7000.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO - CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO MÊS 082023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 27/10/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 27/10/2023 | 10596.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 27/10/2023 | 51236.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/10/2023 | 39142.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 27/10/2023 | 1050.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO PSF DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 27/10/2023 | 2497.70 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES PARA DIETA ENTERAL DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA SAD Servico de Atencao Domiciliar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010468 | 27/10/2023 | 17810.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 226 KG DE BIFE 198 KG DE CARNE MOIDA E 180 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 27/10/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 27/10/2023 | 1300.00 | 12154909000183 | EDVANIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 27/10/2023 | 850.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE LOCALIZADA NA CIDADE DE AGUA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010544 | 27/10/2023 | 3305.25 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 195 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010545 | 27/10/2023 | 3505.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010550 | 27/10/2023 | 4989.25 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010560 | 27/10/2023 | 84978.99 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A VALOR FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NOS TERMOS DO CONVÊNIO N.o 01072022 DO MUNICIPIO AGUA BRANCAPB COM CONTRATO N.o 2442022 DA TOMADA DE PRECO N° 0042022. VALOR DA MEDICAO R 260.45773 VALOR DE MATERIAIS R 156.27464 VALOR DE MAO DE OBRA R 104.18309. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02242022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0010490 | 27/10/2023 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 27/10/2023 | 2800.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE VEICULOS E PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 27/10/2023 | 1320.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 27/10/2023 | 2770.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 27/10/2023 | 1420.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 27/10/2023 | 400.00 | 43921668000184 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA 71217861416 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/10/2023 | 1970.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 27/10/2023 | 1320.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 27/10/2023 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 27/10/2023 | 1100.00 | 50866707000153 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 27/10/2023 | 1600.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoal referente ao mês de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 27/10/2023 | 1120.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoa em servico referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 27/10/2023 | 1500.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 27/10/2023 | 1670.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/10/2023 | 1680.00 | 50738273000106 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 27/10/2023 | 1500.00 | 52620941000121 | ITALO MATHEUS BELARMINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 27/10/2023 | 1460.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 27/10/2023 | 730.00 | 52403521000193 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 27/10/2023 | 730.00 | 50720923000196 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO 119.538.714-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 27/10/2023 | 700.00 | 50867818000184 | GLACY KETLLEN LEITE DA SILVA RODRIGUES 143.902.454-57 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 27/10/2023 | 830.00 | 51196481000193 | JOSE CARLOS TENORIO 396.550.788-50 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 27/10/2023 | 730.00 | 50816014000156 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS 157.555.164-05 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 27/10/2023 | 1430.00 | 50868070000134 | LEANDRO LOPES MONTEIRO 087.278.864-41 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 27/10/2023 | 670.00 | 52059203000157 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 27/10/2023 | 730.00 | 50937431000157 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA 086.389.194-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 27/10/2023 | 1460.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 27/10/2023 | 730.00 | 51179351000142 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA 089.903.534-59 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 27/10/2023 | 730.00 | 50764895000109 | RITA DE CASSIA PORTA BRAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 27/10/2023 | 2190.00 | 50952629000100 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA 078.004.814-84 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 27/10/2023 | 2020.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 27/10/2023 | 1320.00 | 50971017000164 | EDINAELSON SILVA SANTOS 088.442.804-42 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO ALEM DE ATIVIDADES EXTRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/10/2023 | 1125.00 | 52566286000170 | LEANDRO RICARDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA E ALENCAR PIRES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 27/10/2023 | 1300.00 | 52547514000165 | ADALBERTO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS AREIA CARAPUCLA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00070146350421 | RAMON CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO DONA JOANA A CIDADE E DO SITIO CALISTA AO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00074918222404 | ALUIZIO GONCALVES GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DE VALA PARA EXTENSAO DE REDE DE AGUA NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00014010727802 | JOAO FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO AO ACESSO DOS SITIOS E POVOADOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 27/10/2023 | 500.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO VARRICAO DE RUAS CACADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA E ALENCAR PIRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010540 | 27/10/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0010541 | 27/10/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010548 | 27/10/2023 | 6068.59 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/10/2023 | 1725.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 27/10/2023 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO E CONSERVACAO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 27/10/2023 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 27/10/2023 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 27/10/2023 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 27/10/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 27/10/2023 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/10/2023 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 27/10/2023 | 150.00 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 27/10/2023 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 27/10/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 27/10/2023 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0010470 | 27/10/2023 | 300.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 10 KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010546 | 27/10/2023 | 9002.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010549 | 27/10/2023 | 5036.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 27/10/2023 | 535.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUCAO DE CURRAIS PARA A FEIRA DO AGRICULTOR E EM DEMAIS SERVICOS PARA AS ORNAMENTACOES DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0010476 | 27/10/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 27/10/2023 | 2500.00 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/10/2023 | 411.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 27/10/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/10/2023 | 10000.00 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS RECURSOS ORDINARIOS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/10/2023 | 44061.56 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 917109 Numero de Referência 08000721120174058203 Competência 092023 Vencimento 30092023 CNPJ do Contribuinte 09.145.368000112 UG Gestao 110060 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida com a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 30/10/2023 | 12336.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A DIVIDA COM AJUSTE DE PAGAMENTO E O COMPROMISSO DE LIQUEDEZ DA FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA E SERVENTIA DE ESGOTOS SANITARIOS QUE FAZEM DE UM LADO COMO CREDORA A COMPANHIA DE AGUA E DE OUTRO COMO DEVEDORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/10/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 30/10/2023 | 2101.06 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D BRA0004 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/10/2023 | 898.94 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D BRA0004 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 30/10/2023 | 1600.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITO A RUA DO CRUZEIRO N 66 BARRO VERMELHO JOSE BENONE AGUA BRANCA PB QYE ORA SE DESTINA PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ENTREGA DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AGRICULTORES E BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/10/2023 | 1430.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | Empenho relativo a servicos prestados organizacao do Agua Branca cultural no povoado lagoinha deste municipio alem de limpeza e conservacao do trecho para a corrida de argolinha conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 30/10/2023 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 30/10/2023 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 30/10/2023 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/10/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 30/10/2023 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILENE VENACIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 30/10/2023 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 30/10/2023 | 150.00 | 00004447269422 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 30/10/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 30/10/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 30/10/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 30/10/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 30/10/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 30/10/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 30/10/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/10/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 30/10/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 30/10/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 30/10/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 30/10/2023 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010591 | 30/10/2023 | 1990.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A ATENDER AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/10/2023 | 370.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CABACA E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 30/10/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0010630 | 30/10/2023 | 3202.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 189 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEX DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010651 | 30/10/2023 | 1479.66 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010652 | 30/10/2023 | 184.77 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010588 | 30/10/2023 | 1990.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A ATENDER AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NO GINARIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/10/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. novembro2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 30/10/2023 | 921.20 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 128 UN DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 30/10/2023 | 4606.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 140 UN DE CAMISAS DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010645 | 30/10/2023 | 3012.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010646 | 30/10/2023 | 4527.89 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010647 | 30/10/2023 | 20382.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COMPLEMENTO DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010648 | 30/10/2023 | 1497.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010649 | 30/10/2023 | 1395.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COMPLEMENTO DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010653 | 30/10/2023 | 408.87 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010654 | 30/10/2023 | 838.35 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010655 | 30/10/2023 | 1097.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/10/2023 | 670.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 30/10/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/10/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 30/10/2023 | 496.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 30/10/2023 | 81.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 30/10/2023 | 3275.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/10/2023 | 536.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/10/2023 | 721.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/10/2023 | 118.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/10/2023 | 10687.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 30/10/2023 | 1748.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010609 | 30/10/2023 | 5277.95 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 79969 LT DE DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 30/10/2023 | 16511.07 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 30/10/2023 | 20756.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 30/10/2023 | 418.74 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/10/2023 | 61577.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/10/2023 | 2717.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 30/10/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 30/10/2023 | 11743.06 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/10/2023 | 10596.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/10/2023 | 41714.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/10/2023 | 16744.43 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/10/2023 | 17183.26 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/10/2023 | 19228.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 30/10/2023 | 39142.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 30/10/2023 | 2493.69 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/10/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0010635 | 30/10/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010637 | 30/10/2023 | 249.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 30/10/2023 | 662.75 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 30/10/2023 | 2625.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE7 UN DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STIYLE LIBRE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 30/10/2023 | 3700.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTES A CONSULTAS NEUROLOGICAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010656 | 30/10/2023 | 1068.99 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010657 | 30/10/2023 | 505.89 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000032023 | 0010658 | 30/10/2023 | 242.55 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010659 | 30/10/2023 | 1011.01 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 30/10/2023 | 300.00 | 00007705944413 | LEONICE DOS SANTOS SOARES | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010592 | 30/10/2023 | 4497.40 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A ATENDER AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NO POVOADO DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010593 | 30/10/2023 | 4562.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA ORNAMENTACAO E COMPOSICAO DA FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010594 | 30/10/2023 | 4730.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA ORNAMENTACAO E COMPOSICAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 30/10/2023 | 750.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 30/10/2023 | 700.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 30/10/2023 | 600.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 30/10/2023 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 01112023 PARA PEGAR RGs PRONTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 30/10/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Empenho relativo a Locacao do Software de Tratamento de Ponto RHIDCONTROL ID adequado as portarias 15102099 MTE 3732011 MTE 5932013 INMETRO e 6712021 MTE totalmente na nuvem acessando de qualquer computador Aplicativo Mobile Com geolocalizacao para funcionarios internos visualizacao de registro comprovantr virtual e externos Registro de ponto atraves de um smartphone com tecnologia Android ou IOS com senha e ou facialfoto offline ou onlinecom ou sem internet Para ate 50 funcionarios. SUPORTE ILIMITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 30/10/2023 | 1700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Empenho relativo a aquisicao de 1 UN de Relogio de ponto Control iD 373 Bio Prox ASK destinado a Locacao do Software de Tratamento de Ponto RHIDCONTROL ID adequado as portarias 15102099 MTE 3732011 MTE 5932013 INMETRO e 6712021 MTE totalmente na nuvem acessando de qualquer computador Aplicativo Mobile Com geolocalizacao para funcionarios internos visualizacao de registro comprovantr virtual e externos Registro de ponto atraves de um smartphone com tecnologia Android ou IOS com senha e ou facialfoto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/10/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 30/10/2023 | 2919.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 30/10/2023 | 4600.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a servicos prestados de consultoria em seguranca e saude no trabalho dos servidores efetivos do municipio de Agua Branca PB e envio de informacoes de SST ao eSocial referente ao mês de outubro de 2023 de acordo com a dispensa de licitacao n 182023 contrato n 2172023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 30/10/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistências externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendências e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTRO SERVICOS Aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 30/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 30/10/2023 | 950.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE RESTAURACAO DOS AMBIENTES USADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 30/10/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/10/2023 | 3002.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 06/11/2023 | 1180.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao corretiva em aparelho de arescondicionados do centro administrativo deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 06/11/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 06/11/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 06/11/2023 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 06/11/2023 | 4370.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 06/11/2023 | 2020.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 06/11/2023 | 1700.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00010851329438 | PEDRINA MARIA MARTINS LEITE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS BOM JESUS REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO FAZENDO TESTES DA ORELHINHA E DA LINGUINHA REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00010286393417 | EMILIANY TAMERA MARTINS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010741 | 06/11/2023 | 430.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010668 | 06/11/2023 | 3228.75 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010669 | 06/11/2023 | 8658.45 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010670 | 06/11/2023 | 6975.00 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010671 | 06/11/2023 | 6496.20 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010672 | 06/11/2023 | 4428.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010673 | 06/11/2023 | 8487.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010674 | 06/11/2023 | 5022.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 06/11/2023 | 3670.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA NOS APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA E INSTALACAO DE APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010711 | 06/11/2023 | 425.10 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010713 | 06/11/2023 | 931.10 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010715 | 06/11/2023 | 1753.50 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010718 | 06/11/2023 | 37177.09 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA 2 ETAPA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 06/11/2023 | 315.00 | 06095627000150 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010723 | 06/11/2023 | 878.60 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010724 | 06/11/2023 | 932.69 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010725 | 06/11/2023 | 1073.50 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010726 | 06/11/2023 | 1182.60 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010728 | 06/11/2023 | 836.76 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010729 | 06/11/2023 | 386.75 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010731 | 06/11/2023 | 1134.60 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010732 | 06/11/2023 | 1435.73 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010733 | 06/11/2023 | 599.13 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 06/11/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 06/11/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 06/11/2023 | 425.00 | 00013797362420 | NICOLAS KAWAN NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO DURANTE 8 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 06/11/2023 | 97.88 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 06/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 06/11/2023 | 1430.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 2 COMPRESSORES 3 LIMPEZAS DOS POCOS DOS SITIOS RIBEIRO MOCO E CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 06/11/2023 | 2640.00 | 00026190003869 | JOAO ENIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 06/11/2023 | 1785.00 | 00010242606407 | REGIANO FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 2 COMPRESSORES 3 LIMPEZAS DOS POCOS DOS SITIOS RIBEIRO MOCO E CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 06/11/2023 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO E CONSERVACAO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 06/11/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 06/11/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 06/11/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 06/11/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 06/11/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 06/11/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 06/11/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 06/11/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 06/11/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 06/11/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 06/11/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 06/11/2023 | 150.00 | 00004447269422 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 06/11/2023 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 06/11/2023 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILENE VENACIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 06/11/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 06/11/2023 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 06/11/2023 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 06/11/2023 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 06/11/2023 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 06/11/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 06/11/2023 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 06/11/2023 | 150.00 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 06/11/2023 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 06/11/2023 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 06/11/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 06/11/2023 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 06/11/2023 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 06/11/2023 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 06/11/2023 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 06/11/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 07/11/2023 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010786 | 07/11/2023 | 5439.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 NO PATIO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010789 | 07/11/2023 | 7900.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 1 PLACO DE PEQUENO PORTE III R 3.40000 6 TENDAS 5X5 MODELO CHAPEU DE BRUXA R 1.50000 E 1 SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE R 300000 E APOIO LOGISTICO INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 NO PATIO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 07/11/2023 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 07/11/2023 | 48.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES - SERTANEJA TECIDOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS REALIZADAS COM MAES DE USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010757 | 07/11/2023 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010759 | 07/11/2023 | 1300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0010784 | 07/11/2023 | 2784.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 174 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 07/11/2023 | 5424.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 226 AGRICULTORES NO VALOR DE R 16.27200 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 2.7120 RELATIVOS A SAFRA 20222023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 07/11/2023 | 2114.04 | 00007688661463 | ALEXANDRE PEREIRA CESAR LEITE | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080098568.2019.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 07/11/2023 | 1183.73 | 00070145932427 | HUGO BATISTA FERREIRA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080004654.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010751 | 07/11/2023 | 770.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0010752 | 07/11/2023 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0010755 | 07/11/2023 | 1760.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA EBG 3A14 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010756 | 07/11/2023 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010758 | 07/11/2023 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010775 | 07/11/2023 | 304.74 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS E DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 07/11/2023 | 671.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 07/11/2023 | 1130.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 07/11/2023 | 480.00 | 00013630399460 | INGRIS VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010747 | 07/11/2023 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010760 | 07/11/2023 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 07/11/2023 | 720.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 07/11/2023 | 370.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 07/11/2023 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 07/11/2023 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DO PINGAO DE AGUA DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 07/11/2023 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 07/11/2023 | 1785.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao musical do cantor renato marinho no dia 13 de outubro de 2023 em comemoracao do dia dos professores deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0010773 | 07/11/2023 | 824.40 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS E READEQUACOES DE SALAS DE AULA E TROCAS DE PORTAS NOS BANHEIROS E COZINHA NA ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00048466162828 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE EMBALAGENS PARA PRESENTEAR FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 07/11/2023 | 310.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE OS MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 MICROONIBUS PLACA OGC 5529 E MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 07/11/2023 | 1570.00 | 00003205626460 | ALMIRO PEREIRA DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como motorista no transporte de alunos do sitio carapuca areia e poco comprido para o povoado de lagoinha deste municipio durante 22 dias do mês de setembro de 2023 substituindo o motorista Jose Junior Rocha que se encontra de atestado medico conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010787 | 07/11/2023 | 2840.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010791 | 07/11/2023 | 6400.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 1 PLACO DE PEQUENO PORTE III R 3.40000 E 1 SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE R 300000 E APOIO LOGISTICO INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023 NO GINASIO O MARCELAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 07/11/2023 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA KMG 8154 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010807 | 07/11/2023 | 5490.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010742 | 07/11/2023 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010743 | 07/11/2023 | 1400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010744 | 07/11/2023 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010745 | 07/11/2023 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010746 | 07/11/2023 | 1180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010748 | 07/11/2023 | 1650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010750 | 07/11/2023 | 870.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 07/11/2023 | 741.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DE TECNICOS EM SAuDE PuBLICA DE AGENTES DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 07/11/2023 | 2700.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 18 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 07/11/2023 | 1700.00 | 00008851193479 | HELLEN BEATRIZ GOMES FIRMINO VIRGOLINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 07/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 07/11/2023 | 997.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QFV 9H46 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 07/11/2023 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 07/11/2023 | 1419.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 LIC.ATRAS.LEI 7.656 LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA NQH 8302 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0010753 | 07/11/2023 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010754 | 07/11/2023 | 1900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 07/11/2023 | 1045.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A 01 EXTRATO DE ADJUDICACAO TP 01 2023 01 EXTRATO DE HOMOLOGACAO TP 01 2023 01 EXTRATO DE CONTRATO TP 01 2023 E 02 AVISO PE 12 E 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 07/11/2023 | 476.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao musical da cantora Gabriele Vicente Ferreira na tradicional festa da padroeira nossa senhora de aparecida do sitio arroz deste municipio no dia 12 de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 07/11/2023 | 1660.00 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao musical do cantor odair dos teclados na tradicional festa da padroeira nossa senhora de aparecida do sitio arroz deste municipio no dia 12 de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 07/11/2023 | 1310.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao musical da banda pisada de ouro na tradicional festa da padroeira do sitio muritiba deste municipio no dia 28 de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 07/11/2023 | 1785.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao musical do cantor joao barros e sua banda na tradicional festa da padroeira nossa senhora de aparecida do sitio arroz deste municipio no dia 12 de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 07/11/2023 | 1660.00 | 00011652642420 | DAMIAO NUNES GOUVEIA | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de carro de som no patio de eventos ao lado do ginasio o marcelao para atividades fisicas de aerobicas e gincanas durante as comemoracoes da emancipacao politica deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010776 | 07/11/2023 | 540.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO E ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0010783 | 07/11/2023 | 912.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 57 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA ORGANIZACAO DS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010788 | 07/11/2023 | 2840.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010790 | 07/11/2023 | 6900.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 1 PLACO DE PEQUENO PORTE III R 3.40000 2 TENDAS 5X5 MODELO CHAPEU DE BRUXA R 50000 E 1 SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE R 300000 E APOIO LOGISTICO INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010749 | 07/11/2023 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010774 | 07/11/2023 | 414.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO DAS VIAS VICINAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 07/11/2023 | 1560.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 07/11/2023 | 1728.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios bola e catole deste municipio durante 15 dias do mês de OUTUBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 07/11/2023 | 1728.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios catole e bola deste municipio durante 15 dias do mês de OUTUBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 08/11/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 08/11/2023 | 49.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 112023 MATRICULA 70939764 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 08/11/2023 | 193.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 08/11/2023 | 600.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO NAS PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 08/11/2023 | 800.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO NAS PRODUCOES E ORGANIZACOES DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 08/11/2023 | 504.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 28 UNID DE BOLO E 120 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO GUARDA MUNICIPAL E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 08/11/2023 | 520.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 100 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 08/11/2023 | 853.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010812 | 08/11/2023 | 5031.09 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010813 | 08/11/2023 | 4032.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010814 | 08/11/2023 | 5974.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010815 | 08/11/2023 | 2864.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 08/11/2023 | 204.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES - SERTANEJA TECIDOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 08/11/2023 | 1299.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 60 UNID DE BOLO E 571 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 08/11/2023 | 524.10 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO E 213 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 08/11/2023 | 806.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 35 UNID DE BOLO E 402 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010820 | 08/11/2023 | 1179.20 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 08/11/2023 | 420.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS - VINELLI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010836 | 08/11/2023 | 10008.51 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010837 | 08/11/2023 | 10004.18 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 08/11/2023 | 1800.00 | 50884593000174 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 08/11/2023 | 1620.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servico de retirada e manutencao dos aparelhos de arescondicionados do hospital quiteria de oliveira deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 08/11/2023 | 2920.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servico de instalacao manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de arescondicionados das unidades basicas de saude do povoado lagoinha riacho do meio arroz e jose benone deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Ampliar/Reformar Predio da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0010809 | 08/11/2023 | 74859.65 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUA BRANCA PB CONFORME BM 03 TRES. TOMADA DE PRECO 0052022 E CONTRATO 2572022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 08/11/2023 | 1400.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 2.000 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE SECRETARIA DE EDUCACAO E DELFINO JOSE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 08/11/2023 | 694.90 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO E 457 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE MAE IAIA ANDRE ALVES DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES TIAGO DE OLIVEIRA MANOEL GONCALVES JOAQUIM MINERVINO JOSE GOMES DE SALES MARIA DE LOURDES DELFINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010841 | 08/11/2023 | 6300.00 | 13336492000132 | ANA KARLA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE AR SPLIT 18.000 TCL FRIO CLASS. E TAC18CAS1 2020 VOLTS DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 08/11/2023 | 504.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 28 UNID DE BOLO E 121 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/11/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mês de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 08/11/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de outubro 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 08/11/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB. Mês de Referência outubro 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 08/11/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 08/11/2023 | 700.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1.000 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 09/11/2023 | 168.42 | 00013716680435 | RAYZZA RAFAELLA OLIVEIRA DAS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 09/11/2023 | 98.37 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 09/11/2023 | 3500.00 | 36388988000155 | JOSE LEANDRO MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NA PRACA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010846 | 09/11/2023 | 37177.09 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA 2 ETAPA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 09/11/2023 | 7650.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a servicos oftalmologicos destinados a usuarios do sus deste municipio conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Realizar Servicos de Imagem/Fundo Saude Princesa Isabel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 09/11/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | Empenho relativo a contratacao conforme Lei N 502 de 07 de Janeiro de 2022 para prestacao de servicos de imagem atraves da tomografia computadorizada Raio X Eletroencefalograma Ultrassonografia e Mamografia bilateral em estabelecimento proprio visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saude da cidade de Agua Branca PB referente ao mês de Setembro de 2023 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 09/11/2023 | 1463.29 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO DESMEMBRAMENTO DE AREA PARA DOCUMENTO DE DOACAO DE ESCOLA DE 12 SALAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 09/11/2023 | 741.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DE TECNICOS EM SAuDE PuBLICA DE AGENTES DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 09/11/2023 | 475.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 09/11/2023 | 1980.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos paginas eltronicas aplicativos e sistemas de informcao entre outros formatos e congêneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mês de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010883 | 09/11/2023 | 2083.28 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010884 | 09/11/2023 | 2179.53 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 09/11/2023 | 3800.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA (853.908.798-72) | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 10102023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 06 09 E 26102023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 03 07 17 19 E 30102023 PARA A CIDADE DE PATOS PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 09/11/2023 | 504.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 28 UNID DE BOLO E 120 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO GUARDA MUNICIPAL E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 09/11/2023 | 600.00 | 00070821161440 | JOSE ALAN FELEX BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1692022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 09/11/2023 | 300.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 09/11/2023 | 952.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTA DO AGRICULTOR E FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SITIO ARROZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 09/11/2023 | 350.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 09/11/2023 | 700.00 | 00013832368442 | IARA RAQUEL DOS SANTOS SILVA SALES | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 09/11/2023 | 350.00 | 00015377787498 | MARIA DE LOURDES MINERVINO RODRIGUES | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 09/11/2023 | 350.00 | 00012358900400 | MICHELLY CAETANO DE SOUZA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 09/11/2023 | 350.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 09/11/2023 | 350.00 | 00005518060440 | LOURIANA ALMEIDA DOS SANTOS | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 09/11/2023 | 350.00 | 00008475519466 | YOLANDA DO CARMO LIMA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 09/11/2023 | 350.00 | 00013183103427 | EVERTON GREGORIO VITORINO | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 09/11/2023 | 350.00 | 00042730381880 | JILDNEI NUNES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 09/11/2023 | 350.00 | 00011894632451 | MARIA RENATA NASCIMENTO RODRIGUES | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 09/11/2023 | 350.00 | 00016952434470 | ANA PAULA GOMES SALES | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 09/11/2023 | 350.00 | 00012073145442 | DAMIANA DAYANE LEITE | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 09/11/2023 | 350.00 | 00070147649420 | GIRLENE RAMOS SALES | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 09/11/2023 | 350.00 | 00006274720448 | CECILIA TARCIANA PAULINO SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 09/11/2023 | 350.00 | 00007575283412 | ANTONIO MARIA JESUS JUSTINO VENANCIO | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil no auxilio e organizacao de eventos durante as festividades de 64 anos de emancipacao politica deste municipio durante 4 dias do mês de setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 09/11/2023 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010903 | 10/11/2023 | 1219.85 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010909 | 10/11/2023 | 4501.74 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 10/11/2023 | 1460.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANICA 0740S9 TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 292 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160C PLACA QSE 6238 LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 10/11/2023 | 660.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BELA VISTA EXU DE CIMA E BALANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM COBERTURA MIDIATICA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS PRODUCAO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS AUXILIO A FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 10/11/2023 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | Empenho relativo a servicos de divulgacao e promocao de evento cultural por meio de estrategias de marketing digital. Os servicos incluem a criacao de conteudo para redes sociais gerenciamento de campanhas de anucios online producao de material e elaboracao de releases para impresa durante o mês de outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010888 | 10/11/2023 | 157.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010889 | 10/11/2023 | 188.16 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010892 | 10/11/2023 | 5444.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010902 | 10/11/2023 | 3384.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 10/11/2023 | 1440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 12 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0010958 | 10/11/2023 | 3500.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 031.694.664-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010904 | 10/11/2023 | 4389.97 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010905 | 10/11/2023 | 5717.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010906 | 10/11/2023 | 5176.39 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010907 | 10/11/2023 | 5100.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010908 | 10/11/2023 | 2073.64 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010910 | 10/11/2023 | 2495.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010911 | 10/11/2023 | 1631.69 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010912 | 10/11/2023 | 2889.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010913 | 10/11/2023 | 3628.96 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010914 | 10/11/2023 | 3304.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010915 | 10/11/2023 | 2372.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010916 | 10/11/2023 | 2086.69 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010917 | 10/11/2023 | 155.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010918 | 10/11/2023 | 3336.46 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010919 | 10/11/2023 | 3822.58 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/11/2023 | 480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 4 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 10/11/2023 | 240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 2 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 10/11/2023 | 1400.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 8 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 10/11/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 102023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 10/11/2023 | 260.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 8 CAMISETAS PARA O EVENTO SAuDE EM MOVIMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010960 | 10/11/2023 | 883.56 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010961 | 10/11/2023 | 2540.84 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010962 | 10/11/2023 | 3565.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010963 | 10/11/2023 | 1312.61 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010964 | 10/11/2023 | 1644.55 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010965 | 10/11/2023 | 1907.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 10/11/2023 | 2035.08 | 02571530000115 | REGINALDO MARCELINO DA SILVA - RCAJ SUPERMERCADO CAMILA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS INFANTIS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA CRIANCAS RECEM NASCIDAS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010920 | 10/11/2023 | 8464.16 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010921 | 10/11/2023 | 4359.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010922 | 10/11/2023 | 3569.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010923 | 10/11/2023 | 903.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010924 | 10/11/2023 | 1891.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010925 | 10/11/2023 | 2441.17 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010926 | 10/11/2023 | 433.63 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010927 | 10/11/2023 | 408.56 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010928 | 10/11/2023 | 3985.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010929 | 10/11/2023 | 2317.81 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010930 | 10/11/2023 | 2156.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010931 | 10/11/2023 | 2471.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010932 | 10/11/2023 | 1697.11 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010933 | 10/11/2023 | 1720.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010934 | 10/11/2023 | 373.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010935 | 10/11/2023 | 3249.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 10/11/2023 | 1450.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA QFU 2A36 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 IVECO PLACA SKU 1C87 VAN IVECO PLACA QFU 1776 E ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 10/11/2023 | 2520.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 21 UND DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MANOEL GONCALVES DE MOURA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME DELFINO JOSE DOS SANTOS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA JOSE GOMES DE SALES E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010951 | 10/11/2023 | 4251.58 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSK 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010954 | 10/11/2023 | 7478.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A APLICACAO DE PROVAS DE AVALIACAO SAEB 2023 NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010890 | 10/11/2023 | 146.77 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010891 | 10/11/2023 | 227.26 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010894 | 10/11/2023 | 629.79 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010895 | 10/11/2023 | 3408.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010896 | 10/11/2023 | 1910.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 10/11/2023 | 6120.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a correcao de danos a estruturas de cestos de lixo sodagem e substituicao de partes danificadas e reforcos nas areas frageis e substituicao de componente danificados como alcas tampa base e outros concluindo manutencao completa de todos os 30 Tambores e Lixeiras que firam espalhadas em diversas localidades das ruas na cidade de Agua BrancaPB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 10/11/2023 | 1525.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 19.469.1420 PROCESSSO N 11277.734536202301 IDENTIFICADOR 129.538.65100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 10/11/2023 | 46737.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010897 | 10/11/2023 | 5077.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0006 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010898 | 10/11/2023 | 7995.38 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010899 | 10/11/2023 | 14246.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010900 | 10/11/2023 | 5520.66 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010901 | 10/11/2023 | 14919.18 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/11/2023 | 3690.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PACARREGADEIRA HL7409S LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 10/11/2023 | 2430.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JOHN DEERE LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/11/2023 | 1360.00 | 00052302137876 | PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 10/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITO A RUA DO CRUZEIRO N 66 BARRO VERMELHO JOSE BENONE AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ENTREGA DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AGRICULTORES E BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB MATRICULA 30806852 REFERÊNCIA NOV2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 10/11/2023 | 185.39 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010886 | 10/11/2023 | 1138.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010887 | 10/11/2023 | 1248.74 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0010893 | 10/11/2023 | 1832.32 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 13/11/2023 | 2122.80 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 13/11/2023 | 1743.60 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SEDE E SETORES LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 13/11/2023 | 957.55 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 13/11/2023 | 200.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 13/11/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO 13112023 PARA PREUNIAO COM A DIRETORIA DA EMPAER SOBRE DIVISA DO TERRITORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 13/11/2023 | 230.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CORRENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE UMA MOTOSERRA EQUIPAMENTO PERTENCENTE AOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 13/11/2023 | 1300.00 | 00017192874493 | MARIO MARQUES RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO E COLETA DE DOCUMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS AUXILIANDO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 13/11/2023 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA EM JOAO PESSOA PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO 13112023 PARA PREUNIAO COM A DIRETORIA DA EMPAER SOBRE DIVISA DO TERRITORIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 13/11/2023 | 32294.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 24112023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 13/11/2023 | 952.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 13/11/2023 | 10500.00 | 41425838000104 | SAO CRISTOVAO VEICULOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 30 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 13/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 13/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 13/11/2023 | 600.00 | 00010567833461 | GILVANIO MONTEIRO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CISTERNAS E RESERVATORIOS DE AGUA NO SITIO MACACO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 13/11/2023 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 13/11/2023 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 13/11/2023 | 200.00 | 00040212139886 | ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 13/11/2023 | 200.00 | 00071475030401 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AMANDA DA SILVA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 13/11/2023 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISAESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM Joao Pessoa PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 13/11/2023 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 13/11/2023 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA MELO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 13/11/2023 | 400.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 13/11/2023 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 13/11/2023 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 13/11/2023 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 13/11/2023 | 400.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 13/11/2023 | 200.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 13/11/2023 | 400.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 13/11/2023 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 13/11/2023 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 13/11/2023 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNINASAU UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 13/11/2023 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF UNIVERSIDADE FEDERAL DE PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 13/11/2023 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO UNIESP EM CABEDELO PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 13/11/2023 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 13/11/2023 | 400.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 13/11/2023 | 200.00 | 00013496652403 | ERYKA ALMEIDA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERYKA ALMEIDA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 13/11/2023 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOSL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 13/11/2023 | 200.00 | 00007856432497 | FERNANDA FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FERNANDA FELIX CORREIA ESTUDANTE DO CURSO DE Gestao de Recursos Humanos NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 13/11/2023 | 200.00 | 00015919348429 | FLAVIA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA DE SOUZA LOPES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 13/11/2023 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 13/11/2023 | 200.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 13/11/2023 | 400.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 13/11/2023 | 400.00 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070821074474 | HIAGO GOUVEIA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HIAGO GOUVEIA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO GEOGRAFIA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 13/11/2023 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 13/11/2023 | 400.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 13/11/2023 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE UEPB EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 13/11/2023 | 200.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 13/11/2023 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 13/11/2023 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 13/11/2023 | 400.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA DELEGACIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 13/11/2023 | 200.00 | 00014408093483 | JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 13/11/2023 | 200.00 | 00014433762482 | KAILLANY VENANCIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KAILLANY VENANCIO DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 13/11/2023 | 200.00 | 00013172056422 | KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 13/11/2023 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AAGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 13/11/2023 | 200.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIVIA GEOVANA NUNES SILVAS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 13/11/2023 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 13/11/2023 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 13/11/2023 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIASSELVI EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 13/11/2023 | 400.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004529221431 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA GUIA NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 13/11/2023 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011037 | 13/11/2023 | 2943.54 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 13/11/2023 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 13/11/2023 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA EM CAJAZEIRAS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 13/11/2023 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 13/11/2023 | 400.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 13/11/2023 | 725.75 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BALOES VIDROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE DINAMICAS NA FORMACAO SAEB CIÊNCIAS DA NATUREZA E HUMANAS PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 13/11/2023 | 200.00 | 00049005683848 | MOANA KEZIA FELEX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA MOANA KEZIA FELEX DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 13/11/2023 | 1423.10 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 13/11/2023 | 1138.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTOSETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 13/11/2023 | 400.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais Licenciatura NA INSTITUICAO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 13/11/2023 | 200.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 13/11/2023 | 200.00 | 00016489182475 | NAYANNE ZUZA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAYANNE ZUZA DE MELO ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 13/11/2023 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010571031447 | PATRICIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA VERAS GRANJA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 13/11/2023 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 13/11/2023 | 400.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO IESTEC EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 13/11/2023 | 2565.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFOMATICA DESTINADAS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 13/11/2023 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 13/11/2023 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 13/11/2023 | 400.00 | 00012664447424 | ROSANA GRIGORIO MENESES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ROSANA GRIGORIO MENESES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 13/11/2023 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 13/11/2023 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 13/11/2023 | 200.00 | 00015698111480 | STEPHANY ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA STEPHANY ALVES DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 13/11/2023 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Historia NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 13/11/2023 | 200.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS GOMES LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 13/11/2023 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 13/11/2023 | 400.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 13/11/2023 | 400.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR JUNIOR SOARES SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 13/11/2023 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 13/11/2023 | 400.00 | 00038815514848 | MAGALI BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAGALI BARBOSA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 13/11/2023 | 3005.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 13/11/2023 | 6489.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 13/11/2023 | 1682.35 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRUTAS PARA PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 13/11/2023 | 447.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011046 | 13/11/2023 | 1136.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011073 | 13/11/2023 | 239.94 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 13/11/2023 | 6091.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 13/11/2023 | 3000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA NA REALIZACAO DE 30 CONSULTAS DERMATOLOGICAS NO VALOR DE R 10000 CADA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 13/11/2023 | 1726.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 13/11/2023 | 705.90 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 13/11/2023 | 2000.80 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 13/11/2023 | 4860.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 13/11/2023 | 4800.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA - MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 48 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062022 INEXIGIBILIDADE N 082022 E CONTRATO N 2502022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 13/11/2023 | 530.00 | 00005621137469 | MARCOS SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA ASSUNTOS ADMINSITRATIVOS NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 13 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 13/11/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0010969 | 13/11/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 13/11/2023 | 270.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 22 23 E 24112023 PARA VII FOGESP VII FORUM DE GESTAO PuBLICA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 13/11/2023 | 382.00 | 18520941000111 | GARDEN HOTEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 22 23 E 24112023 PARA PARTICIPACAO DO VII FOGESP VII FORUM DE GESTAO PuBLICA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 13/11/2023 | 24837.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1857261 2057311 2057990 2059728 2122663 2258521 2314251 7093519 2333251 2377555 2379745 E 2666544 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 13/11/2023 | 2664.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTES DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO RESTADORES DE SERVICO E OS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 13/11/2023 | 1900.00 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE KIT PREFEITURO PUBLICACAO DE LOA E DOCUMENTOS DE INTEIRO TEOR DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00006776909407 | MAYCON MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADORES DE REPAROS E CONFECCAO DE VESTIDOS E 4 COROAS UTILIZADOS NO MISS AGUA BRANCA 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 13/11/2023 | 410.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CAIXAS DE MDF E IDENTIFICACAO VISUAL DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 13/11/2023 | 1644.24 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO E ORNAMENTACAO DE NATAL DE RUAS E PRACAS SAO PEDRO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 14/11/2023 | 563.84 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 112023 N DA FATURA 61043 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 14/11/2023 | 1600.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao dos arescondicionados dos veiculos placas QFV 9H56 e NQE 5151 deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 14/11/2023 | 1720.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 14/11/2023 | 2500.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 14/11/2023 | 6600.00 | 21606890000150 | METRACI - SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E CITOPATOLOFICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA OFORECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE TAINA FLORENTINO DOMINGOS AMARAL USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 14/11/2023 | 772.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE APARELHO DE ULTRASSOM CONSERTO DE AUTOCLAVE E DIAGNOSTICO DO PROBLEMA DO COMPRESOR NA UBS LAGOINHA UBS ARROZ E UBS PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 14/11/2023 | 1200.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA - FTR PRESTAÇÃO DE SERV. E CLIMATIZAÇÃO | Empenho relativo a servico de manutencao dos aparelhos de arescondicionados dos veiculos placa QSK 1A53 e QFR 0056 lotados na secretaria de saude deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 14/11/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 112023 N DA FATURA 61043 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 14/11/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de Gravacao e edicao de video sobre inauguracao da sala de informatica na escola antonio virgolino batista e atualizacao de artes informaticas sobre simulados do SAEB 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 16/11/2023 | 1785.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 16/11/2023 | 3917.50 | 19637485000157 | EDNA MARIA NICOLAU VIANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTUARIO 29 CALCAS EM HELANCA R 171100 27 CAMISAS UV MANGA LONGA R75600 34 CAMISAS UV MANGA CURTA R81600 11 CAMISAS BASICAS R14300 20 COLETES R216 E 29 MOCHILAS R27550 DESTINADAS AO USO DIARIO NO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ACS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 16/11/2023 | 270.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16 17 E 18112023 PARA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 16/11/2023 | 270.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16 17 E 18112023 PARA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 16/11/2023 | 270.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16 17 E 18112023 PARA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00010562139494 | JOSE ANAELSOM HENRIQUE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA GUARDA CIVIL NA VIGILANCIA DO CRAS NO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 16/11/2023 | 720.00 | 00011520915497 | ANDRE GOMES DE FREITAS FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL DE SHOW GOSPEL NO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 16/11/2023 | 995.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A FESTA D AGRICULTOR PEDAL TURISTICO RURAL E DIA DE FINADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 16/11/2023 | 500.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO MISS E MISTER AGUA BRANCA REALIZADO NA PRACA DA CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 16/11/2023 | 500.00 | 00010042543428 | GRACIVANIA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO MISS E MISTER AGUA BRANCA REALIZADO NA PRACA DA CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 16/11/2023 | 500.00 | 00016062792461 | JAINNY RODRIGUES CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO MISS E MISTER AGUA BRANCA REALIZADO NA PRACA DA CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 17/11/2023 | 1070.00 | 00004147484417 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 17/11/2023 | 1060.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 17/11/2023 | 2520.00 | 00008854586480 | ARNALIANA HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE DOCES BRIGADEIRO GOURMET COM CARGA HORARIA DE 08H DIARIAS DESTINADAS A MULHERES REFERENCIADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 17/11/2023 | 740.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011125 | 17/11/2023 | 3800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011127 | 17/11/2023 | 2792.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PENEU DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011130 | 17/11/2023 | 5584.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011131 | 17/11/2023 | 3800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 17/11/2023 | 500.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 17/11/2023 | 1357.68 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 17/11/2023 | 800.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | Empenho relativo a servicos prestados de manutencao e conservacao do veiculo Micro Onibus placa RLZ 2D53 lotados na secretaria de educacao deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 17/11/2023 | 500.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 17/11/2023 | 800.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 17/11/2023 | 860.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 17/11/2023 | 795.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE REBOQUE TRANSPORTEDE AGUA BRANCAPB PARA SANTA TEREZINHA PE DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011128 | 17/11/2023 | 8216.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 17/11/2023 | 795.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE REBOQUE TRANSPORTE DE AGUA BRANCAPB PARA SANTA TEREZINHAPE DO VEICULO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011132 | 17/11/2023 | 8240.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 20/11/2023 | 1934.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba - TJPB - SARE | Empenho relativo a guia de emolumentos de servicos notariais e de registro do Cartorio MARCAL LEITE na escritura publica de doacao de 01 terreno urbano localizado no Sitio do Padre Agua Branca PB medindo 8.712267 M² destinado a construcao de uma escola conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/11/2023 | 3726.06 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraíba - TJPB - SARE | Empenho relativo a guia de emolumentos de servicos notariais e de registro do Cartorio MARCAL LEITE na escritura publica de doacao de 01 terreno urbano localizado no Sitio do Padre Agua Branca PB medindo 8.712267 M² destinado a construcao de uma escola conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 20/11/2023 | 4500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA MERCEDEZ BENZL1618 PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA ZEZE ANTONIO VIRGOLINO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA REALIZANDO 30 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/11/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011209 | 20/11/2023 | 4880.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011211 | 20/11/2023 | 10400.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO AUTOPECAS PNEU PIRELLI 27580R DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 20/11/2023 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 20 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/11/2023 | 1350.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E TAMBEM PARA A UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENDENDO DEMANDAS E NECESSIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 20/11/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 20/11/2023 | 950.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 20/11/2023 | 1250.00 | 00037041576434 | JOSE MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 5 FRETES COM PACIENTES E DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB E AFOGADOS DA INGAZEIRA PE DURANTE O O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 20/11/2023 | 400.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/11/2023 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 20/11/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 20/11/2023 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 20/11/2023 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 20/11/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 20/11/2023 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 20/11/2023 | 900.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 20/11/2023 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 20/11/2023 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 20/11/2023 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 20/11/2023 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 20/11/2023 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/11/2023 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 20/11/2023 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 20/11/2023 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 20/11/2023 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 20/11/2023 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 20/11/2023 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 20/11/2023 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 20/11/2023 | 850.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/11/2023 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 20/11/2023 | 900.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 20/11/2023 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 20/11/2023 | 600.00 | 00078045975415 | JOAQUIM PEDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESF JOSE LOUREDO DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 20/11/2023 | 1164.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM COLOPROCTOLOGIA ANGIOPLASTIA OFTALMOLOGIA GERAL GASTRO PEDIATRIA E OFTALMOLOGIA FLAUCOMA NA REALIZACAO DE 12 ATENDIMENTOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 20/11/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 20/11/2023 | 3846.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TODOS OS PREDIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 20/11/2023 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 3 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA VIEIRA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 20/11/2023 | 2220.00 | 50872222000172 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 20/11/2023 | 2220.00 | 51284431000168 | ROBSOM DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 20/11/2023 | 1900.00 | 50884593000174 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 20/11/2023 | 1900.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011212 | 20/11/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011213 | 20/11/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU FIRESTONE 148570 R14 F700 E PITO DE PNEU SCAMARA 414 LONGO DE ALTA TEMPERATURA 112 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011214 | 20/11/2023 | 1760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 20/11/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 20/11/2023 | 324.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22112023 PARA FORMACAO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 20/11/2023 | 560.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 20/11/2023 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 20112023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 20/11/2023 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 20112023 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 20/11/2023 | 504.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 84 UND DESTINADAS AO SERVICO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 20/11/2023 | 160.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22112023 PARA FORMACAO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 20/11/2023 | 160.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO DIRETOR DE APOIO AS COMUNIDADES JOSE VICENTE GOMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22112023 PARA FORMACAO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 20/11/2023 | 160.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR JOSE EDINALDO LIMA SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22112023 PARA FORMACAO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 20/11/2023 | 200.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 20/11/2023 | 2600.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO COM URNA GORDA DO CORPO DA SENHORA IRERNIDA MARIA CORDEIRO DA SILVA FALECIDA DIA 30 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 20/11/2023 | 100.59 | 00005031237490 | MARIA LUCICLEIDE SOARES DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 20/11/2023 | 19500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZL PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 130 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 20/11/2023 | 22500.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER DE COR AMARELA PLACA GYJ 3J26 PB REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 REALIZANDO 150 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 20/11/2023 | 18000.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE DE MARCA FORDCARGO 1317F PLACA GSG8623 PB REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 REALIZANDO 120 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 20/11/2023 | 18000.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 120 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 20/11/2023 | 103.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/11/2023 | 414.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 20/11/2023 | 62.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 20/11/2023 | 186.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 20/11/2023 | 2165.00 | 44981667000198 | M M MOTORES LTDA | Empenho relativo a aquisicao de equipamento induzido para reposicao no sistema de bomeamento de agua do Povoado Lagoinha e Sitio Marcella e Muritiba deste municipio conforme documentto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 20/11/2023 | 3200.00 | 03306019000159 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0011215 | 20/11/2023 | 356.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO PLACA MNW 6241 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 20/11/2023 | 17800.00 | 08974061000161 | ANTONIO DE LIMA CORDEIRO | Empenho relativo a aquisicao de fogos de artificios utilizados nas festas de carnaval mês de fevereiro primeira edicao do Agua Branca Cultural mês de marco Sao Joao do bairro Jose Benone mês de junho segunda edicao do Agua Branca Cultural mês de julho Emancipacao Politica e festa do agricultor mês de setembro festa do dia das criancas mês de outubro e terceira edicao do Agua Branca Cultural mês de novembro durante o ano 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 20/11/2023 | 1382.80 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS DE DECORACAO NATALINA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE ESPACOS PuBLICOS DURANTE A TEMPORADA DE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 20/11/2023 | 1062.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 177 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CLUBE SEDE DA BANDA MARCIAL E GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 20/11/2023 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE NO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/11/2023 | 1500.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 20/11/2023 | 2100.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 20/11/2023 | 2000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Prog. de Capacitacao e Formacao dos Trabalhadores do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 21/11/2023 | 1512.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BOLSA FAMILIA DO POVOADO LOGOINHADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 21/11/2023 | 900.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 21/11/2023 | 8251.26 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 21/11/2023 | 32644.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 21/11/2023 | 4401.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 21/11/2023 | 4158.47 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/11/2023 | 47850.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 21/11/2023 | 1329.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 21/11/2023 | 18204.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 21/11/2023 | 114628.03 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 21/11/2023 | 54979.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 21/11/2023 | 20182.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 21/11/2023 | 31756.87 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 21/11/2023 | 37575.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/11/2023 | 16289.85 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 21/11/2023 | 15123.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 21/11/2023 | 1592.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 22/11/2023 | 1369.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 22/11/2023 | 224.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 22/11/2023 | 17582.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 22/11/2023 | 2877.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0011238 | 22/11/2023 | 37177.09 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA 2 ETAPA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 22/11/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/11/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 22/11/2023 | 4301.62 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 22/11/2023 | 703.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 22/11/2023 | 14290.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 22/11/2023 | 2338.39 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 22/11/2023 | 50411.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 22/11/2023 | 8249.13 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 22/11/2023 | 16533.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 22/11/2023 | 2705.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 22/11/2023 | 1936.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 22/11/2023 | 316.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011253 | 22/11/2023 | 960.01 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CULMINANCIA DO PROJETO O CONHECIMENTO COMO BASE PARA A SUSTENTABILIDADE HUMANA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/11/2023 | 279.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 22/11/2023 | 47850.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/11/2023 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 22/11/2023 | 14704.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 22/11/2023 | 42354.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 22/11/2023 | 58116.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 22/11/2023 | 28139.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 22/11/2023 | 25190.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011276 | 22/11/2023 | 2582.92 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 22/11/2023 | 315.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011278 | 22/11/2023 | 1272.50 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011279 | 22/11/2023 | 1489.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011280 | 22/11/2023 | 1332.50 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011281 | 22/11/2023 | 601.85 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011282 | 22/11/2023 | 322.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 22/11/2023 | 175.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 22/11/2023 | 6249.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA AUGUSTO DOS ANJOS ANDRE ALVES DOS NASCIMENTO FRANCISCO ALVES DA SILVA JOSE GOMES DE SALES TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME DENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011254 | 22/11/2023 | 10008.51 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011255 | 22/11/2023 | 10004.18 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0011260 | 22/11/2023 | 5719.74 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0011261 | 22/11/2023 | 6675.24 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 22/11/2023 | 103.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS E JUROS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC CODIGO 8071 8070 8069 8045 8059 E 8060 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 22/11/2023 | 1225.00 | 46756725000105 | RB LAVA JATO - RUBIVAL BARRETO FILHO 701.459.074-06 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO HIGIÊNIZACAO AUTOMOTIVA COMPLETA NOS BANCOS E CARPETES E POLIMENTO DA CARROCERIA DOS VEICULOS CAMINHONETE L200 PLACA QSK 2G69 FORD RANGER PLACA QSE 0567 E FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 22/11/2023 | 4050.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 27 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10MP ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 22/11/2023 | 1280.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 16 UNIDADES DE CILINDROS DE OXIGENIO 35M³ ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011274 | 22/11/2023 | 1312.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011275 | 22/11/2023 | 1832.32 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 22/11/2023 | 22.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS GUIAS DE SEGURADO JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NAS SECRETARIAS CODIGO 8067 8066 8065 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 22/11/2023 | 62.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS E JUROS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NAS SECRET. CODIGO 8067 8066 E 8065 COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 22/11/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 22/11/2023 | 312.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 22/11/2023 | 55.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 22/11/2023 | 1500.00 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS DE DECORACAO NATALINA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A TEMPORADA DE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 23/11/2023 | 504.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 84 UND DESTINADAS AO SERVICO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 23/11/2023 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA EM JOAO PESSOA PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO 24112023 PARA ASSINATURA DE LIBERACAO DA AMBULANCIA DO SAMU ADQUIRIDA PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 23/11/2023 | 1900.00 | 48303772000129 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 23/11/2023 | 180.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO NA CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 24112023 PARA SEPARACAO AQUISICAO E COMPRA DE ITENS NATALINOS PARA ENFEITAR E ORNAMENTAR AS PRACAS DA CULTURA SAO PEDRO E JOSE FELIX ALEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 23/11/2023 | 600.00 | 00030285181807 | JOSE EDIMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 23/11/2023 | 600.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E DA CONFECCAO DE ARCOS COM BOLAS PARA INAUGURACAO DA ESF JOSE LOUREDO DE SANTANA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 23/11/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 23/11/2023 | 2400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 23/11/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 23/11/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 23/11/2023 | 1355.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 23/11/2023 | 850.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE LOCALIZADA NA CIDADE DE AGUA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 23/11/2023 | 600.00 | 00005424667406 | GIZA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 23/11/2023 | 600.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 23/11/2023 | 850.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011304 | 23/11/2023 | 950.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011305 | 23/11/2023 | 730.17 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011306 | 23/11/2023 | 1442.49 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011307 | 23/11/2023 | 769.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011308 | 23/11/2023 | 705.50 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011309 | 23/11/2023 | 734.17 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011310 | 23/11/2023 | 1182.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011311 | 23/11/2023 | 6171.12 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/11/2023 | 850.00 | 00006803699455 | JUCICLEIDE HERCULANO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 23/11/2023 | 1080.00 | 00070087361426 | CLESIA GOMES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011314 | 23/11/2023 | 8240.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 23/11/2023 | 850.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 23/11/2023 | 8802.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMACAO DE QUITES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 23/11/2023 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 23/11/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/11/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 23/11/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 23/11/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00007990376482 | EDINALDO MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 23/11/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 23/11/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 23/11/2023 | 500.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 23/11/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 23/11/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 23/11/2023 | 350.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E RETELHAMENTO NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 23/11/2023 | 1430.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO 1 AO 6 ENCONTRO DA FORMACAO SAEB PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 24/11/2023 | 800.00 | 50550410000184 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 24/11/2023 | 1970.00 | 50542467000131 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 24/11/2023 | 800.00 | 50550379000181 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 24/11/2023 | 1600.00 | 50737788000191 | IGOR RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 24/11/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 24/11/2023 | 1210.00 | 12154909000183 | EDVANIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 24/11/2023 | 200.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 24/11/2023 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 24/11/2023 | 7366.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EM PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 24/11/2023 | 850.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA S/S | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDACAO DO PACIENTE JOANA DARC FERNANDES RODRIGUES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011350 | 24/11/2023 | 272.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011351 | 24/11/2023 | 130.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011352 | 24/11/2023 | 81.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 24/11/2023 | 1240.36 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 24/11/2023 | 1260.76 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011355 | 24/11/2023 | 57.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 24/11/2023 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 24/11/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 24/11/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 24/11/2023 | 700.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 24/11/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MuSICA NO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 24/11/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 24/11/2023 | 700.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 24/11/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 24/11/2023 | 700.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 24/11/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 24/11/2023 | 680.00 | 26245114000195 | RAIO X COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS PARA ENFEITAR E ORNAMENTAR AS PRACAS DA CULTURA SAO PEDRO E JOSE FELIX ALEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 24/11/2023 | 6640.00 | 16673306000149 | BRINMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS PARA ENFEITAR E ORNAMENTAR AS PRACAS DA CULTURA SAO PEDRO E JOSE FELIX ALEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 24/11/2023 | 1210.10 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS PARA ENFEITAR E ORNAMENTAR AS PRACAS DA CULTURA SAO PEDRO E JOSE FELIX ALEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 24/11/2023 | 300.00 | 00070820925470 | MARIA ALLANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO MISS E MISTER AGUA BRANCA REALIZADO NA PRACA DA CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 24/11/2023 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 3 LUGAR DO MISS E MISTER AGUA BRANCA REALIZADO NA PRACA DA CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 24/11/2023 | 918.45 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS PARA ENFEITAR E ORNAMENTAR AS PRACAS DA CULTURA SAO PEDRO E JOSE FELIX ALEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 24/11/2023 | 1416.01 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS PARA ENFEITAR E ORNAMENTAR AS PRACAS DA CULTURA SAO PEDRO E JOSE FELIX ALEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 24/11/2023 | 1320.00 | 52248324000147 | NADYA CLECIA FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU 4 PAR DE LENTE VISAO SIMPLES E 4 UN DE ARMACOES DESTINADOS PARA DOACAO AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DE ACORDO COM A LEI N 526 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011381 | 27/11/2023 | 1765.55 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011384 | 27/11/2023 | 2447.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA FESTA DO AGRICULTOR E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 27/11/2023 | 300.00 | 00005749353478 | GABRIELA ATANAZIO PESSOA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO MISS TEEN AGUA BRANCA REALIZADO NA PRACA DA CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 27/11/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 27/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 27/11/2023 | 311.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011380 | 27/11/2023 | 84.60 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA E INSTALACAO DE PVC NO SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 27/11/2023 | 326.20 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 27/11/2023 | 1071.80 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0011396 | 27/11/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 27/11/2023 | 1350.00 | 00014397394474 | ELIAS LEONARDO DA SILVA | Empenho relatigo a servicos de limpeza e corte de palma forrageira para doacao do projeto de revitalizacao e tecnificacao da cultura da palma forrageira no estado da Paraiba conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 27/11/2023 | 774.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 27/11/2023 | 774.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 27/11/2023 | 900.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 27/11/2023 | 470.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 27/11/2023 | 1490.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DE LIMPEZA GUARDA E POLICIAIS NO BOM JESUS EQUIPES DO GARANTIA SAFRA EQUIPES DE TRABALHO NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR E QUIPES DE PERFURACAO DE POCOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011379 | 27/11/2023 | 377.10 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A INTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO CATOLE E SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011387 | 27/11/2023 | 1716.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA REDE ELETRICA PARA 15 RESIDÊNCIAS NA VILA MOCO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011390 | 27/11/2023 | 2472.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 27/11/2023 | 2700.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 27/11/2023 | 1430.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 27/11/2023 | 1300.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011377 | 27/11/2023 | 228.34 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO POSTINHO DO SITIO LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 27/11/2023 | 900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HISPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011416 | 27/11/2023 | 638.99 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011417 | 27/11/2023 | 682.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 27/11/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011392 | 27/11/2023 | 166.90 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A READEQUACAO DE SALAS DE AULA NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 27/11/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 27/11/2023 | 34053.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/11/2023 | 925.65 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0011403 | 27/11/2023 | 58380.89 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 27/11/2023 | 58116.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011406 | 27/11/2023 | 630.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS PEDAGOGICAS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 27/11/2023 | 752.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACOES DOS ESTUDANTES NOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME TIAGO DE OLIVEIRA LIMA ENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 27/11/2023 | 2036.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 27/11/2023 | 3118.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/11/2023 | 87.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAO DOS ESTUDANTES NOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 27/11/2023 | 1109.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 27/11/2023 | 160.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO DIRETOR DE SEG. PATRIMONIAL GERALDO CEZARIO CANDIDO FILHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 29 E 30112023 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 27/11/2023 | 160.00 | 00003279118409 | JOSE EDILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO PROFESSOR JOSE EDILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 29 E 30112023 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 27/11/2023 | 160.00 | 00048571504415 | JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO INACIO LEITE DA SILVA FILHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 29 E 30112023 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 27/11/2023 | 2270.00 | 00070087511410 | ITALO CESAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANCADAS PARA COMPUTADORES DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/11/2023 | 480.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE ARLA 32 BBN 20L DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 27/11/2023 | 4950.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE PECAS E COMPONENTES FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARES MANUTENCAO DE IMPRESSORES MANUTENCAO DE REDES CABEADAS COM TROCA DE CABOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 27/11/2023 | 315.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 27/11/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 27/11/2023 | 17875.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 27/11/2023 | 66190.91 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/11/2023 | 358.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 27/11/2023 | 8803.90 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 28/11/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 28/11/2023 | 10730.27 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 28/11/2023 | 95.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BAMBOLE DESTINADO A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 28/11/2023 | 89418.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 28/11/2023 | 38960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011449 | 28/11/2023 | 16957.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 201 KG DE BIFE 198 KG DE CARNE MOIDA E 181 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 28/11/2023 | 5245.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGD 1486NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 28/11/2023 | 2640.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 28/11/2023 | 238235.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 28/11/2023 | 108864.63 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 28/11/2023 | 49565.34 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 28/11/2023 | 68446.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 28/11/2023 | 14213.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 28/11/2023 | 2325.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/11/2023 | 75415.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 28/11/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 28/11/2023 | 34010.78 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 28/11/2023 | 7697.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 28/11/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 28/11/2023 | 2521.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 28/11/2023 | 35507.91 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 28/11/2023 | 1936.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 28/11/2023 | 316.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 28/11/2023 | 2071.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 28/11/2023 | 339.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/11/2023 | 21633.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 28/11/2023 | 3540.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 28/11/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 28/11/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 28/11/2023 | 6935.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 28/11/2023 | 1134.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 28/11/2023 | 20297.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 28/11/2023 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 28/11/2023 | 4057.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 28/11/2023 | 11251.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 28/11/2023 | 15537.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 28/11/2023 | 8060.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 28/11/2023 | 8843.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 28/11/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO RETALHAMENTO DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 28/11/2023 | 2750.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO PARA PREVENCAO DE CHUVAS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA MANOEL GONCALVES DE MOURA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 28/11/2023 | 350.00 | 00011571056459 | IRAILDO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 28/11/2023 | 1710.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 28/11/2023 | 2400.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 28/11/2023 | 1670.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO E CAPINACAO DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MANOEL GONCALVES DE MOURA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO E TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MIVERVINO DE SOUSA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 28/11/2023 | 600.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCADAS DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011770 | 28/11/2023 | 491.90 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA PINTURA DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011771 | 28/11/2023 | 4770.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS COMPENSADO DE MADERITO DESTINADOS A CONFECCAO DE UM CASTELO E CARROAGEM NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011776 | 28/11/2023 | 346.30 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A READEQUACAO DE SALAS DE AULA NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011777 | 28/11/2023 | 1740.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM ARMARIO DE BRINQUEDOS DESTINADO A EMIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011781 | 28/11/2023 | 1194.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO TUBO PATENTE GALV. CANTONEIRA 1.12 DESTINADOS A INSTALACAO DE CABEAMENTO DE INTERNET NA SALA DE INFORMATICA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011787 | 28/11/2023 | 4344.55 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 28/11/2023 | 2200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE SOLDA E PINTURA DOS VEICULOS PLACA QFF 4E82 NPU 8421 OGF 4180 E QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011452 | 28/11/2023 | 2895.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 28/11/2023 | 1566.90 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011588 | 28/11/2023 | 5127.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011589 | 28/11/2023 | 4337.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011590 | 28/11/2023 | 4543.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 28/11/2023 | 13609.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 28/11/2023 | 1620.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 28/11/2023 | 8700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 28/11/2023 | 65365.38 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 28/11/2023 | 5152.89 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 28/11/2023 | 17803.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/11/2023 | 19228.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 28/11/2023 | 8471.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 28/11/2023 | 5880.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 28/11/2023 | 37100.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 28/11/2023 | 3201.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 28/11/2023 | 1050.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO PSF DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 28/11/2023 | 27680.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 28/11/2023 | 2485.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 28/11/2023 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SSECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 28/11/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 28/11/2023 | 6720.52 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 28/11/2023 | 1781.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 28/11/2023 | 21560.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 28/11/2023 | 14000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 28/11/2023 | 1712.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 28/11/2023 | 8108.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 28/11/2023 | 11713.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 28/11/2023 | 349.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 28/11/2023 | 57.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 28/11/2023 | 2529.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 28/11/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 28/11/2023 | 10687.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 28/11/2023 | 1748.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/11/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 28/11/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 28/11/2023 | 10083.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 28/11/2023 | 1649.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 28/11/2023 | 496.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 28/11/2023 | 81.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 28/11/2023 | 3275.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 28/11/2023 | 536.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PACIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 28/11/2023 | 1270.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA PLACA OCG 5490 AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 AMBULANCIA PLACA QSC 2328 AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 AMBULANCIA PLACA OCG 5090 GOL PLACA OGD 7138 SAMU PLACA QSK 5J43 SAMU PLACA SKX 5C19 RANGER PLACA QSE 0577 GOL PLACA 5113 RANGER PLACA QSE 0567 E VAN PLACA QFF 4E92 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 28/11/2023 | 1155.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE GESTANTES ASSISTIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/11/2023 | 300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO DE SOLDA DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011792 | 28/11/2023 | 3904.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 28/11/2023 | 3232.90 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 28/11/2023 | 14445.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 28/11/2023 | 2363.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/11/2023 | 4691.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 28/11/2023 | 767.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 28/11/2023 | 6776.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 28/11/2023 | 21406.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 28/11/2023 | 29854.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 28/11/2023 | 70291.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 28/11/2023 | 777.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 28/11/2023 | 150.00 | 00076676145472 | ELIAS ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA E NAS RUAS GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 28/11/2023 | 500.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOAO BATISTA DA SILVA BIL CORREIA VICENTE CHAVES CAPITAO MANOEL FIRMINO TIBRUTINO DE SOUSA E RUA JOAO NUNES DE FREITAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 28/11/2023 | 500.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA E NAS RUAS GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 28/11/2023 | 900.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO E CONSERVACAO EM ROCO DO BAIRRO RUY DE ALMEIDA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO E CONSERVACAO EM ROCO DO BAIRRO RUY DE ALMEIDA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 28/11/2023 | 525.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE HIDRICA E INSTALACAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO E UMA REDE DE AGUA PLUVIAL DA RUA AVANIR MARIA FERRREIRA PARA A RUA FELIZARDO CORREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO E REDE DE AGUA PLUVIAL DA RUA AVANIR MARIA FERREIRA PARA A RUA FELIZARDO CORREIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 28/11/2023 | 2250.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE HIDRICA E INSTALACAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 28/11/2023 | 600.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS JOAQUIM TAVARES E ANTONIO EVARISTO VICENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0011646 | 28/11/2023 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 28/11/2023 | 2340.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES GRADE E SOLDA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 28/11/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 28/11/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 28/11/2023 | 1600.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 28/11/2023 | 1370.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO ALEM DE DEMAIS ATIVIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 28/11/2023 | 1700.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 28/11/2023 | 780.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 28/11/2023 | 300.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 28/11/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 28/11/2023 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODE RUAS E PRACAS DA CIDADE NOS PERIODOS DAS 500 AS 630 E DAS 1600 AS 1730 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/11/2023 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 28/11/2023 | 550.00 | 00016275726431 | LEONARDO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COSNTRUCAO DE UMA REDE HIDRICA E INSTALACAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 28/11/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 28/11/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 28/11/2023 | 890.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COSNTRUCAO DE UMA REDE HIDRICA E INSTALACAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 28/11/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 28/11/2023 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 28/11/2023 | 700.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 28/11/2023 | 1920.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 28/11/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 28/11/2023 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 28/11/2023 | 1140.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 28/11/2023 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/11/2023 | 1300.00 | 00016234523412 | MATHEUS WERIK GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 28/11/2023 | 1470.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 28/11/2023 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 28/11/2023 | 1160.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 28/11/2023 | 1100.00 | 50866707000153 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 28/11/2023 | 1320.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 28/11/2023 | 1970.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 28/11/2023 | 1720.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 28/11/2023 | 730.00 | 50764895000109 | RITA DE CASSIA PORTA BRAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 28/11/2023 | 1670.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 28/11/2023 | 1320.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/11/2023 | 1400.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 28/11/2023 | 1320.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 28/11/2023 | 1460.00 | 50868070000134 | LEANDRO LOPES MONTEIRO 087.278.864-41 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 28/11/2023 | 730.00 | 50937431000157 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA 086.389.194-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 28/11/2023 | 790.00 | 52059203000157 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 28/11/2023 | 830.00 | 51196481000193 | JOSE CARLOS TENORIO 396.550.788-50 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 28/11/2023 | 1800.00 | 52547514000165 | ADALBERTO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS AREIA CARAPUCLA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 28/11/2023 | 1500.00 | 52620941000121 | ITALO MATHEUS BELARMINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/11/2023 | 2190.00 | 50952629000100 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA 078.004.814-84 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 28/11/2023 | 730.00 | 52403521000193 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 28/11/2023 | 730.00 | 51179351000142 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA 089.903.534-59 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 28/11/2023 | 1320.00 | 50971017000164 | EDINAELSON SILVA SANTOS 088.442.804-42 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO ALEM DE ATIVIDADES EXTRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 28/11/2023 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 28/11/2023 | 670.00 | 50867818000184 | GLACY KETLLEN LEITE DA SILVA RODRIGUES 143.902.454-57 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 28/11/2023 | 1460.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 28/11/2023 | 1460.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 28/11/2023 | 1600.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoal referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 28/11/2023 | 2800.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE VEICULOS E PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 28/11/2023 | 800.00 | 00008945672419 | MANOEL MESSIAS DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 28/11/2023 | 1225.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 350 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 28/11/2023 | 500.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/11/2023 | 1050.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 28/11/2023 | 300.00 | 00016513603404 | MATHEUS FELIX DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 28/11/2023 | 125.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 28/11/2023 | 750.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 28/11/2023 | 1350.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 28/11/2023 | 350.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 28/11/2023 | 500.00 | 00016164139481 | JOSE RICARDO DOS SANTOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DO BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 28/11/2023 | 450.00 | 00070821159461 | JOSE AFONSO MOREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E PINTURA DE MEIO FIOS DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA PEDRO TOTO GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 28/11/2023 | 775.00 | 00007372185416 | JAILSON PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA GRAVATA E COLINA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 28/11/2023 | 450.00 | 00042983672824 | IURY MOHAMMED FERREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DO BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 28/11/2023 | 500.00 | 00008113510419 | EVANDRO SOARES DA SILVa | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DO BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 28/11/2023 | 730.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/11/2023 | 600.00 | 00006610695407 | MARIA DE LOURDES DE LIMA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 28/11/2023 | 1680.00 | 50738273000106 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 28/11/2023 | 2000.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 28/11/2023 | 2020.00 | 50761191000182 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 28/11/2023 | 730.00 | 50816014000156 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS 157.555.164-05 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0011766 | 28/11/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0011767 | 28/11/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011773 | 28/11/2023 | 3575.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA E PRESTADORES DE SERVICO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011774 | 28/11/2023 | 588.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO NA PINTURA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011775 | 28/11/2023 | 711.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011784 | 28/11/2023 | 6800.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DESTINADOS A EXPANCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DA RUA AVANI MARIA FERREIRA PARA A RUA VEREADOR FELIZARDO CORREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011785 | 28/11/2023 | 2478.60 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUVO PVC ADAPTADOR E OUTROS DESTINADOS A INTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO CATOLE E SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 28/11/2023 | 2587.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 118 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 28/11/2023 | 1000.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 E MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 28/11/2023 | 1283.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 28/11/2023 | 209.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 28/11/2023 | 374.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/11/2023 | 61.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 28/11/2023 | 1161.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 28/11/2023 | 190.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 28/11/2023 | 5238.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 28/11/2023 | 6830.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 28/11/2023 | 23079.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 28/11/2023 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS PB NO 29112023 PARA reuniao de treinamento para atualizacoes da Operacao Pipa CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 28/11/2023 | 90.00 | 00008656147412 | MARIA ALINE DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MARIA ALINE DA SILVA SANTOS NA CIDADE DE PATOS PB NO 29112023 PARA reuniao de treinamento para atualizacoes da Operacao Pipa CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 28/11/2023 | 90.00 | 00007004739473 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO COORDENADOR DE CONTROLE DE FEIRAS LIVRES ADRIANO PEREIRA DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS PB NO 29112023 PARA reuniao de treinamento para atualizacoes da Operacao Pipa CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 28/11/2023 | 1780.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUCAO DE CURRAIS PARA A FEIRA DO AGRICULTOR E EM DEMAIS SERVICOS PARA AS ORNAMENTACOES DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 28/11/2023 | 1660.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011778 | 28/11/2023 | 3991.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONTRUCAO DE 3 PORTEIRAS PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011783 | 28/11/2023 | 3239.10 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ABRACADEIRA COMPENSADO BOTA DE COURO E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO AGRICULTOR E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 28/11/2023 | 319.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 28/11/2023 | 52.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 28/11/2023 | 1453.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 28/11/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/11/2023 | 12592.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 28/11/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 28/11/2023 | 871.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 28/11/2023 | 142.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/11/2023 | 2858.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 28/11/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 28/11/2023 | 625.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS 5 UN DE CAMISA GOLA POLO E 5 UN DE CAMISA GOLA CARECA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 28/11/2023 | 2519.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 28/11/2023 | 412.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 28/11/2023 | 636.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 28/11/2023 | 104.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/11/2023 | 1936.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 28/11/2023 | 316.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 28/11/2023 | 905.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 28/11/2023 | 148.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 28/11/2023 | 888.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 28/11/2023 | 145.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 28/11/2023 | 4325.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 28/11/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 28/11/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 28/11/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 28/11/2023 | 1948.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 28/11/2023 | 8583.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 28/11/2023 | 2687.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 28/11/2023 | 1183.74 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/11/2023 | 2114.04 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080004132.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 28/11/2023 | 2500.00 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/11/2023 | 660.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011451 | 28/11/2023 | 105.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 3 KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 28/11/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 28/11/2023 | 7920.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 28/11/2023 | 1925.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 28/11/2023 | 504.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 84 UND DESTINADAS AO SERVICO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 28/11/2023 | 48.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES - SERTANEJA TECIDOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS REALIZADAS COM MAES DE USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011635 | 28/11/2023 | 5036.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 28/11/2023 | 2122.80 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 28/11/2023 | 1743.60 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SEDE E SETORES LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 28/11/2023 | 957.55 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HOSTIFRUTIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 28/11/2023 | 2400.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 28/11/2023 | 160.00 | 00007347361427 | JOSE EDINALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR JOSE EDINALDO LIMA SOUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22112023 PARA FORMACAO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 28/11/2023 | 160.00 | 00070145748413 | JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22112023 PARA FORMACAO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 28/11/2023 | 700.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1.000 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 28/11/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA 01194612423 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011779 | 28/11/2023 | 1025.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REFORMA E INSTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011780 | 28/11/2023 | 820.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO TUBO METALON 20 X 20 DESTINADO A REFORMA E INSTALACAO DE PVC NO SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011446 | 28/11/2023 | 6719.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011447 | 28/11/2023 | 11062.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 28/11/2023 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 28/11/2023 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 28/11/2023 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 28/11/2023 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/11/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 28/11/2023 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 28/11/2023 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 28/11/2023 | 150.00 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 28/11/2023 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 28/11/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 28/11/2023 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 28/11/2023 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 28/11/2023 | 150.00 | 00016669370458 | CRISTIANE SILVA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 28/11/2023 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 28/11/2023 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 28/11/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/11/2023 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILENE VENACIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 28/11/2023 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 28/11/2023 | 150.00 | 00004447269422 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 28/11/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 28/11/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 28/11/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 28/11/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 28/11/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 28/11/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 28/11/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 28/11/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 28/11/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 28/11/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 28/11/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 28/11/2023 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/11/2023 | 11752.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 28/11/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 28/11/2023 | 4579.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 28/11/2023 | 11840.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/11/2023 | 115.60 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 28/11/2023 | 500.00 | 00021320417841 | GILSON RICARDO DE JESUS SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 28/11/2023 | 1200.00 | 48945252000110 | ELLISON DE LIMA SOARES - SOARES EMP | Empenho relativo a servicos prestados de busca e organizacao de documentos no arquivo fisico do centro administrativo do municipio de Agua Branca PB referente ao mês de novembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011445 | 28/11/2023 | 3317.99 | 23830923000257 | VR PRINT COM. E SERV DE SUPRI P/ INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011450 | 28/11/2023 | 2280.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 76KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 28/11/2023 | 7161.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 28/11/2023 | 9404.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 28/11/2023 | 4037.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 28/11/2023 | 31550.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 28/11/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 28/11/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 28/11/2023 | 1300.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS LAGOINHA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 28/11/2023 | 1100.00 | 50763491000109 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 28/11/2023 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0011768 | 28/11/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011782 | 28/11/2023 | 270.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA EUCATEX EXTRA CENOURA DESTINADOS A PINTURA DA FACHADA LATERAL DO LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011788 | 28/11/2023 | 7588.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 28/11/2023 | 1416.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/11/2023 | 6241.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 28/11/2023 | 600.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 28/11/2023 | 1100.00 | 50866397000177 | MARCILIO DE LIMA SANTOS 102.032.214-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/11/2023 | 600.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 28/11/2023 | 425.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011772 | 28/11/2023 | 9489.90 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 28/11/2023 | 2717.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 28/11/2023 | 48957.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 28/11/2023 | 52478.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 28/11/2023 | 17160.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 28/11/2023 | 5200.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 28/11/2023 | 339.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 28/11/2023 | 55.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/11/2023 | 2928.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 28/11/2023 | 1544.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 28/11/2023 | 5740.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 28/11/2023 | 12900.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 28/11/2023 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/11/2023 | 625.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GARAGEM DOS CARROS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 28/11/2023 | 3500.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECAPAGEM DE PNEUS 27580R E RAC 42 DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 28/11/2023 | 1374.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 28/11/2023 | 4553.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 28/11/2023 | 6056.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 28/11/2023 | 1900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/11/2023 | 8370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 29/11/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 29/11/2023 | 12767.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTODAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NAS SECRET. CODIGO 8065 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 29/11/2023 | 4711.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 29/11/2023 | 1993.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011840 | 29/11/2023 | 5375.25 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA GUARDA MUNICIPAIS AGENTES DE TRANSITO E BOMBEIROS CIVIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 29/11/2023 | 962.80 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA BIM 6662 TABIRA PE UTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 29/11/2023 | 957.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA BIM 6662 TABIRA PE UTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/11/2023 | 1232.50 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA BIM 6662 TABIRA PE UTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 29/11/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 29/11/2023 | 4570.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 29/11/2023 | 730.00 | 51142566000199 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 29/11/2023 | 200.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 29/11/2023 | 900.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CACADAS E ESPACOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 29/11/2023 | 1200.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO 09888792474 | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE E MOTORISTA NA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 29/11/2023 | 920.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS 2 UN DE CALCA TATICA E 2 UN DE GANDOLA TATICA DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011841 | 29/11/2023 | 7182.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 29/11/2023 | 2470.21 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 29/11/2023 | 404.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 29/11/2023 | 290.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/11/2023 | 47.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 29/11/2023 | 2994.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 29/11/2023 | 490.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 29/11/2023 | 3099.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/11/2023 | 507.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 29/11/2023 | 1203.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 29/11/2023 | 196.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 29/11/2023 | 597.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 29/11/2023 | 97.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 29/11/2023 | 308.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 29/11/2023 | 50.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 29/11/2023 | 966.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 29/11/2023 | 158.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 29/11/2023 | 2999.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 29/11/2023 | 490.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 29/11/2023 | 2951.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 29/11/2023 | 898.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 29/11/2023 | 1334.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 29/11/2023 | 11415.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/11/2023 | 9645.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 29/11/2023 | 9297.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 29/11/2023 | 2791.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 29/11/2023 | 3178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 29/11/2023 | 720.00 | 00005621137469 | MARCOS SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES TFD PARA A CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00008851193479 | HELLEN BEATRIZ GOMES FIRMINO VIRGOLINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011838 | 29/11/2023 | 130.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011824 | 29/11/2023 | 7478.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A APLICACAO DE SIMULADOS REFERENTES AOS DESCRITORES DO SAEB NAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/11/2023 | 1620.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS DOBLO PLACA OEW 0533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011839 | 29/11/2023 | 3305.25 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 195 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 30/11/2023 | 1355.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 30/11/2023 | 0.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 30/11/2023 | 1430.00 | 00008891773417 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO 1 AO 6 ENCONTRO DA FORMACAO SAEB PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 30/11/2023 | 400.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 30/11/2023 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AISLA JANELE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 30/11/2023 | 200.00 | 00040212139886 | ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 30/11/2023 | 200.00 | 00071475030401 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA AMANDA DA SILVA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 30/11/2023 | 200.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 30/11/2023 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISAESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE Enfermagem NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM Joao Pessoa PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 30/11/2023 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE Educacao Fisica NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 30/11/2023 | 200.00 | 00014396710445 | ANACLECIA MELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ANACLECIA MELO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 30/11/2023 | 400.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BERIVALDA GOMES DE ANDRADE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011792015402 | BRENNA KALYNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRENNA KALYNE DA CONCEICAO FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 30/11/2023 | 400.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR ANHANGUERA EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/11/2023 | 400.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAuDE DE PATOS ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 30/11/2023 | 200.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO DE ENSINO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 30/11/2023 | 400.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 30/11/2023 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 30/11/2023 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE Odontologia NA INSTITUICAO UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 30/11/2023 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA NA INSTITUICAO UNINASAU UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE EM CAMPINA GRANDE PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/11/2023 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF UNIVERSIDADE FEDERAL DE PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 30/11/2023 | 400.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CAMILA DA COSTA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 30/11/2023 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO UNIESP EM CABEDELO PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 30/11/2023 | 400.00 | 00071217170421 | ERICA GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICA GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA IF EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 30/11/2023 | 400.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 30/11/2023 | 400.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 30/11/2023 | 200.00 | 00013496652403 | ERYKA ALMEIDA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERYKA ALMEIDA SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 30/11/2023 | 400.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOSL PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE Assistência Social CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 30/11/2023 | 200.00 | 00007856432497 | FERNANDA FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FERNANDA FELIX CORREIA ESTUDANTE DO CURSO DE Gestao de Recursos Humanos NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 30/11/2023 | 200.00 | 00015919348429 | FLAVIA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA DE SOUZA LOPES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 30/11/2023 | 200.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 30/11/2023 | 400.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 30/11/2023 | 400.00 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070821074474 | HIAGO GOUVEIA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HIAGO GOUVEIA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO GEOGRAFIA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 30/11/2023 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 30/11/2023 | 400.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE BATISTA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE SAuDE EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/11/2023 | 200.00 | 00048050833879 | JESSICA TEIXEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JESSICA TEIXEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO ODONTOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE UEPB EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 30/11/2023 | 200.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE NA INSTITUICAO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 30/11/2023 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSELIA ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 30/11/2023 | 400.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA EM PRINCESA ISABEL PB ESTAGIANDO NA DELEGACIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 30/11/2023 | 200.00 | 00014408093483 | JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/11/2023 | 200.00 | 00014433762482 | KAILLANY VENANCIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KAILLANY VENANCIO DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 30/11/2023 | 200.00 | 00013172056422 | KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PATOS PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 30/11/2023 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LETICIA LIMA SOARES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AAGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 30/11/2023 | 200.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIVIA GEOVANA NUNES SILVAS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 30/11/2023 | 15344.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS E JUROS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO FUNDEB PATRONAL E RAT COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 30/11/2023 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 30/11/2023 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIFIP EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/11/2023 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIASSELVI EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 30/11/2023 | 400.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 30/11/2023 | 200.00 | 00004529221431 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA GUIA NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 30/11/2023 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 30/11/2023 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPLAN EM PATOS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 30/11/2023 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA EM CAJAZEIRAS PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/11/2023 | 5696.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS E JUROS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO FUNDEB SEGURADOS COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070820972479 | MARIANA DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIANA DE SOUZA MARQUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 30/11/2023 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPE EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 30/11/2023 | 400.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnico em Enfermagem NA INSTITUICAO ECISA EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 30/11/2023 | 200.00 | 00049005683848 | MOANA KEZIA FELEX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA MOANA KEZIA FELEX DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 30/11/2023 | 200.00 | 00008250755480 | NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA NAEDJA MARY SILVA DE SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 30/11/2023 | 400.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE Artes Visuais Licenciatura NA INSTITUICAO UNOPAR EM PATOS PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 30/11/2023 | 200.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FIS EM SERRA TALHADA PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016489182475 | NAYANNE ZUZA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NAYANNE ZUZA DE MELO ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 30/11/2023 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 30/11/2023 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 30/11/2023 | 400.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL FERNANDA ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO IESTEC EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 30/11/2023 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA PE ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 30/11/2023 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE Arquitetura e Urbanismo NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 30/11/2023 | 400.00 | 00012664447424 | ROSANA GRIGORIO MENESES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA ROSANA GRIGORIO MENESES CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 30/11/2023 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE Ciências Contabeis NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 30/11/2023 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 30/11/2023 | 200.00 | 00015698111480 | STEPHANY ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA STEPHANY ALVES DE SOUSA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE Licenciatura em Historia NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS GOMES LEONEL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO UNIP EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DE BATURITE EM AGUA BRANCA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/11/2023 | 400.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO FACULDADE DO MACICO DO BATURITE EM AGUA BRANCA PB ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 30/11/2023 | 400.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR JUNIOR SOARES SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO UFPB EM JOAO PESSOA PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 30/11/2023 | 200.00 | 00010571031447 | PATRICIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA VERAS GRANJA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 30/11/2023 | 400.00 | 00016538011403 | EMILLY GLORIA MARCELINO LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EMILLY GLORIA MARCELINO LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 30/11/2023 | 3010.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DO PARABRISA E RESTAURACAO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 30/11/2023 | 200.00 | 00038815514848 | MAGALI BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAGALI BARBOSA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011971 | 30/11/2023 | 1493.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011974 | 30/11/2023 | 10917.82 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011975 | 30/11/2023 | 287.28 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA E READEQUACAO DE SALAS DE AULA NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011976 | 30/11/2023 | 2538.71 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011977 | 30/11/2023 | 1391.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COMPLEMENTO DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA Jovens e Adultos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011978 | 30/11/2023 | 1980.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 30/11/2023 | 593.75 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO 125 UN DE BAMBOLE DESTINADO AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA JOSE GOMES DE SALES ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/11/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 30/11/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011999 | 30/11/2023 | 36471.66 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 30/11/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE ref. dezembro2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 30/11/2023 | 8992.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DE AJUSTES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB CORRESPONDENTE A DIVERSAS COMPETÊNCIAS. ORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 30/11/2023 | 3542.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DE AJUSTES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 30/11/2023 | 164.02 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 30/11/2023 | 673.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 30/11/2023 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 30/11/2023 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 30/11/2023 | 670.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012083 | 30/11/2023 | 3150.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012084 | 30/11/2023 | 5400.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012085 | 30/11/2023 | 8478.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012086 | 30/11/2023 | 6750.00 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012087 | 30/11/2023 | 6390.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012089 | 30/11/2023 | 4320.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012090 | 30/11/2023 | 8370.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012092 | 30/11/2023 | 4779.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 30/11/2023 | 8000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ESOCIAL FASE I II III OBRIGACAO ACESSORIA EXTEMPORANEA E CONTEMPORANEA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 30/11/2023 | 2200.00 | 39166751000118 | REGINALDO JOSE DA SILVA JUNIOR - HIDRAUMAQ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO BOMBA HIDRAuLICA DE DIRECAO CAIXA DE DIRECAO VALVULA POLIMENTO DOS 2 EIXOS BRUNIMENTO DA CARCACA TESTE E MAO E DE OBRA DO VEICULO PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Ampliar/Reformar Predio da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0012114 | 30/11/2023 | 68781.75 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUA BRANCA PB CONFORME BM 04 QUATRO. TOMADA DE PRECO 0052022 E CONTRATO 2572022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO FAZENDO PODAS DE ARVORES EM PRACAS ESCOLAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/11/2023 | 4200.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 30/11/2023 | 500.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE FECHADURAS DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 30/11/2023 | 1920.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 30/11/2023 | 18000.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 120 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0012126 | 30/11/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0012127 | 30/11/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 30/11/2023 | 600.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DO ESTOFADO BANCOS E CINTOS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 30/11/2023 | 360.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DO ESTOFADO BANCOS E CINTOS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 30/11/2023 | 640.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DO ESTOFADO BANCOS E CINTOS DO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 30/11/2023 | 2570.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DO ESTOFADO BANCOS E CINTOS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 30/11/2023 | 2750.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DO ESTOFADO BANCOS E CINTOS DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 30/11/2023 | 1230.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DO ESTOFADO BANCOS E CINTOS DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 30/11/2023 | 1000.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DO ESTOFADO BANCOS E CINTOS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012151 | 30/11/2023 | 375.71 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012153 | 30/11/2023 | 722.55 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PORTAS NAS EMEIFS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0012158 | 30/11/2023 | 14250.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 95 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0012160 | 30/11/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0012161 | 30/11/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0012163 | 30/11/2023 | 22500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 150 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 30/11/2023 | 16785.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80102 PAP PISO DA ENFERMAGEM CONTRATADOS 8060 E 806 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 30/11/2023 | 14811.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80107 PAP PISO DA ENF. COMISSIONADOS PAB 8069 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 30/11/2023 | 7361.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE 80104 PAP PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADOS 8065 E 8071 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/11/2023 | 19399.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80108 MAC PISO DA ENF. COMISSIONADOS 8070 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 30/11/2023 | 20443.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80100 PISO DA ENF. EFETIVOPREVIDENCIARIO 8047 8055 8073 E 8075 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 30/11/2023 | 10585.18 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80103 PISO DA ENFERMAGEM EFET. FINAC. 8064 8074 E 8076 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 30/11/2023 | 13774.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 30/11/2023 | 3582.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS 80106 MAC PISO DA ENF. SERV. ESTADUAL 8067 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Adquirir Equipamentos Medicos, Odontologiccos e Hospitalares para Rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 30/11/2023 | 4720.00 | 13336492000132 | ANA KARLA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 UN DE ARESCONDICIONADOS DESTINADOS A UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 30/11/2023 | 2497.70 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITESE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA SAD Servico de Atencao Domiciliar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011973 | 30/11/2023 | 177.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRCISO DESTINADOS A REALOCACAO DO PSF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007055104416 | JOSE WELTOM GRIGORIO MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 30/11/2023 | 1022.50 | 00007055104416 | JOSE WELTOM GRIGORIO MENEZES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE ENDEMIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011985 | 30/11/2023 | 4563.02 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011987 | 30/11/2023 | 5176.49 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 30/11/2023 | 3588.20 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA SAD Servico de Atencao Domiciliar DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 30/11/2023 | 10687.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 30/11/2023 | 1748.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0012012 | 30/11/2023 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES 76862143468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS PRONTUARIOS ELETRONICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ALEM DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 30/11/2023 | 3400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTES A CONSULTAS NEUROLOGICAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 30/11/2023 | 587.73 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 30/11/2023 | 141.68 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 30/11/2023 | 1234.31 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/11/2023 | 1124.59 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 30/11/2023 | 5100.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NA REALIZACAO DE 29 CONSULTAS E 05 ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00014936426423 | MARIA LETICIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA COM ATIVIDADE AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO PARA USUARIOS DO SUS NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012050 | 30/11/2023 | 2095.61 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 30/11/2023 | 970.17 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO HORTIFRUTAS DESTINADOS EM ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 30/11/2023 | 1060.20 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 30/11/2023 | 1381.06 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | EMEPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012055 | 30/11/2023 | 4322.30 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012056 | 30/11/2023 | 4522.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES INTERNAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012057 | 30/11/2023 | 4353.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 30/11/2023 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 30/11/2023 | 2230.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/11/2023 | 590.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 30/11/2023 | 530.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 30/11/2023 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 30/11/2023 | 400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 30/11/2023 | 1180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 30/11/2023 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 30/11/2023 | 1750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 30/11/2023 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 30/11/2023 | 536.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 30/11/2023 | 3275.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 30/11/2023 | 81.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 30/11/2023 | 496.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 30/11/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 30/11/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 30/11/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012108 | 30/11/2023 | 3525.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 30/11/2023 | 20966.10 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICACAO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 30/11/2023 | 68.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012150 | 30/11/2023 | 108.88 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REALOCACAO DO PSF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0012152 | 30/11/2023 | 565.80 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/11/2023 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA JULIANO CALDEIRA FIRMINO EM PATOSPB NO DIA 301123 PARA VISITA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER ACOMPANHADO DO SENHOR MADIAEU COM O PROPOSITO DE APRESENTAR REIVINDICACOES REFERENTES A IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTOS INSTALACAO DE DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE E ADEQUACAO DE SONORIDADES NAS PROXIMIDADES DE AGUA BRANCAPB TANTO NO SENTIDO LESTE QUANTO OESTE DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0011889 | 30/11/2023 | 18300.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0011965 | 30/11/2023 | 21890.81 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ EIRELI - EPP | Empenho relativo a 5 medicao dos servicos de Implantacao de Pavimentacao em via publica urbana no municipio de Agua BrancaPB por meio do CR 1060152052018 SICONV 8775312018 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO conforme documento em anexo. | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0011998 | 30/11/2023 | 706.08 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E AGUA DAS RUAS AVANI MARIA FERREIRA E VEREADOR FELIZARDO CORREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012000 | 30/11/2023 | 2636.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012002 | 30/11/2023 | 2622.88 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA E REPAROS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB - Departamento Estadual de Transito da Paraíba | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 30/11/2023 | 1680.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CASA DE BOMBA PARA SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO SITIO CARAPUCA E MANUTENCAO EM GALERIA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/11/2023 | 840.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 30/11/2023 | 430.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA EBG 3A14 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 30/11/2023 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNE 0340 LOTADO NAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 30/11/2023 | 510.90 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0012076 | 30/11/2023 | 3521.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA 074.006.214-08 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 208 REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEX DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 30/11/2023 | 300.00 | 00007416017459 | LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MARCACAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/11/2023 | 1785.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE UMA VALA PARA EXTENSAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CARAPUCA PARA O SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00008933185402 | ORLANDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS RIBEIRO CATOLE MACACO E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012110 | 30/11/2023 | 521.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO NOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012111 | 30/11/2023 | 1390.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E PINTURA DA PRACA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 30/11/2023 | 480.00 | 00009991723447 | VANUBIA BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012147 | 30/11/2023 | 286.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012148 | 30/11/2023 | 2519.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DA RUA JOSE VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 30/11/2023 | 5355.00 | 24065132000160 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA - ME | EMPENH RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VACINACAO ANIMAL NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSa NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/11/2023 | 3034.50 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VACINACAO ANIMAL NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 30/11/2023 | 890.00 | 00015604558451 | BEATRIZ JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NAS INCRICOES DO GARANTIA SAFRA 20232024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AGRICULTORES NO DIA DE CAMPO DA PALMA FORREGEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 30/11/2023 | 240.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS NO DIA DE CAMPO DA PALMA FORREGEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 30/11/2023 | 980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0012060 | 30/11/2023 | 2448.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 153 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 30/11/2023 | 1700.00 | 08977874000105 | ADAILSON DE LIRA LIMEIRA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA PARA CAMINHAO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 30/11/2023 | 1580.00 | 00010658161466 | LENILDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VAQUIERO DURANTE A CAMPANHA ''II'' CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 30/11/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO - CRMV-PB | Empenho relativo a Registro do Matadouro Publico Municipal no Conselho De Medicina Veterinaria conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 30/11/2023 | 672.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 21 UN DE CAMISAS DESTINADAS AO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0012159 | 30/11/2023 | 13500.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 95 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 30/11/2023 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA EM PATOSPB NO DIA 301123 PARA VISITA AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER ACOMPANHADO DO SENHOR MADIAEU COM O PROPOSITO DE APRESENTAR REIVINDICACOES REFERENTES A IMPLEMENTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTOS INSTALACAO DE DISPOSITIVOS REDUTORES DE VELOCIDADE E ADEQUACAO DE SONORIDADES NAS PROXIMIDADES DE AGUA BRANCAPB TANTO NO SENTIDO LESTE QUANTO OESTE DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 30/11/2023 | 33.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8086 SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 30/11/2023 | 33.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8086 SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 30/11/2023 | 44061.56 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 917109 Numero de Referência 08000721120174058203 Competência 112023 Vencimento 30092023 CNPJ do Contribuinte 09.145.368000112 UG Gestao 110060 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 30/11/2023 | 744.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CORRESPONDENTE AOS RESIDUOS CONSTATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 30/11/2023 | 26.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 SEGURADO E PATRONAL RESIDUOS COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 30/11/2023 | 744.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO INSS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CORRESPONDENTE AOS RESIDUOS CONSTATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 30/11/2023 | 24.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 SEGURADO E PATRONAL RESIDUOS COMPETENCIA 102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 30/11/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 30/11/2023 | 62.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 30/11/2023 | 188.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 30/11/2023 | 104.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 30/11/2023 | 417.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Três prestacoes mensais Recibo N 7200447 Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 30/11/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de novembro 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 30/11/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB. Mês de Referência novembro 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 30/11/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de novembro 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 30/11/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mês de novembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 30/11/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 30/11/2023 | 2338.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VESTUARIOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO E SAO PEDRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 30/11/2023 | 360.00 | 52434428000146 | JOSE ANAELSOM HENRIQUE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS PETI DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00010562139494 | JOSE ANAELSOM HENRIQUE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA GUARDA CIVIL NA VIGILANCIA DO CRAS NO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 30/11/2023 | 120.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MULTAS E JUROS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO CONSELHO TUTELAR SEGURADO COMPETENCIA 092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/11/2023 | 700.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 30/11/2023 | 1800.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 30/11/2023 | 1428.00 | 00010048711470 | MARIA SALETE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VESTUARIO DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 30/11/2023 | 1070.00 | 00004147484417 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 30/11/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 30/11/2023 | 810.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 30/11/2023 | 1161.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012080 | 30/11/2023 | 5869.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 30/11/2023 | 476.00 | 00006274720448 | CECILIA TARCIANA PAULINO SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como bombeiro civil em palestra de primeiros socorros no CRAS PETI deste municipio durante o mês de novembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/11/2023 | 189.18 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS DE DECORACAO NATALINA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE A TEMPORADA DE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011972 | 30/11/2023 | 982.56 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 30/11/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 30/11/2023 | 4600.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a servicos prestados de consultoria em seguranca e saude no trabalho dos servidores efetivos do municipio de Agua Branca PB e envio de informacoes de SST ao eSocial referente ao mês de novembro de 2023 de acordo com a dispensa de licitacao n 182023 contrato n 2172023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 30/11/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0012013 | 30/11/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 30/11/2023 | 680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 30/11/2023 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/11/2023 | 840.06 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - AUTO PECAS LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 30/11/2023 | 585.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS 9 UN DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE RESTAURACAO DOS AMBIENTES USADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 30/11/2023 | 3620.00 | 00085390879872 | ALUIZIO HERCULANO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 03 10 E 16 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB E 13 24 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE PATOS PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 30/11/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0012082 | 30/11/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 30/11/2023 | 980.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE EVENTOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 HORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 30/11/2023 | 624.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS 3 UN DE COTURNO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012149 | 30/11/2023 | 269.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FITAS ZEBRADAS DE SINALIZACAO DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 30/11/2023 | 13799.31 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | Empenho relativo a servico de locacao de 1 sistema de som line de pequeno porte 1 trave medindo 6x5 montado em grid q30 e 1 painel de led 04x02 p05 para o cinema itinerante com os filmes MINHA MAE E UMA PECA 1 sessao e DISNEY ENCANTOS 2 sessaorealizado em pracas publicas dos povoados Bom Jesus e Lagoinha deste municipio nos dias 02 e 03 de dezembro de 2023 alem de duas sessoes no projeto Lei Paulo Gustavo conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011997 | 30/11/2023 | 2413.72 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO E ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 30/11/2023 | 500.00 | 00008483476410 | GENEILSON DE GOES MENESES | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO DE PARTICIPACAO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO E PELA CONQUISTA DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO REALIZADO NO POVOADO BOM JESUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 30/11/2023 | 400.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO PELA CONQUISTA DO 1 LUGAR NO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL REALIZADO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 30/11/2023 | 300.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO PELA CONQUISTA DO 2 LUGAR NO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL REALIZADO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 30/11/2023 | 550.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A ORGANIZACAO DO TORNIEO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 30/11/2023 | 600.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A ORGANIZACAO DO TORNIEO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER REALIZADO NOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 30/11/2023 | 700.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO ALEM DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/11/2023 | 720.00 | 00013296009400 | KASSIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE SOM DURANTE OS TORNEIOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE ESPORTES NOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 30/11/2023 | 600.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 30/11/2023 | 1580.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 ALEM DE ORGANIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 30/11/2023 | 600.00 | 00009273057470 | JENEILSON JOSÉ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 30/11/2023 | 420.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER NOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0012061 | 30/11/2023 | 1504.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 03088001418 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 94 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA ORGANIZACAO DO EVENTO DE DIA FINADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 30/11/2023 | 833.00 | 00006524375408 | MANOEL MICIAS ALVES DE SIQUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizacao de palco e camarim durante as festividades da festa da padroeira do povoado bom jesus deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 30/11/2023 | 100.00 | 00007372185416 | JAILSON PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO PELA CONQUISTA DO 4 LUGAR NO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL REALIZADO NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012112 | 30/11/2023 | 3319.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO AGRICULTOR E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 30/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/11/2023 | 350.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS 1 UN DE ARVORE DE NATAL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 30/11/2023 | 486.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | Empenho relativo aluguel de area de lazer para reuniao e confraternizacao dos agentes publicos envolvidos nos trabalhos extras realizados na semana de emancipacao politica de Agua Branca em setembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 30/11/2023 | 850.00 | 00006867721486 | WAGNER FERNANDO DE SOUSA LAURENTINO | EMPENHO RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL PARA O 3 PEDAL TURISTICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE A SEMANA DE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 30/11/2023 | 55174.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 30/11/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 30/11/2023 | 8000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ESOCIAL FASE I II III OBRIGACAO ACESSORIA EXTEMPORANEA E CONTEMPORANEA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012109 | 30/11/2023 | 3016.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 30/11/2023 | 80.00 | 00070145562409 | MATEUS BRITO DE SIQUEIRA | Empenho relativo a concessao de 1 diaria ao digitador Mateus Brito de Siqueira na cidade de Joao Pessoa PB no dia 12 de dezembro de 2023 para expansao do conecte sus e da rede nacional de dados em saude oficina tecnica conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 30/11/2023 | 180.00 | 27434437000270 | LUCIANO LEITE DE LIMA ME - MADEREIRA LIDER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 30/11/2023 | 700.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHO DO MEIO MOCO CARUA E DESTERRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 06/12/2023 | 15938.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA 5.3694 FPM ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 06/12/2023 | 1539.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 19.469.1420 PROCESSSO N 11277.734536202301 IDENTIFICADOR 129.538.65100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 06/12/2023 | 47105.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREVPARC60 VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0012166 | 07/12/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 07/12/2023 | 1320.00 | 52566286000170 | LEANDRO RICARDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 07/12/2023 | 2050.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DAS ARTES E NO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012172 | 07/12/2023 | 10008.31 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012173 | 07/12/2023 | 10003.47 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 07/12/2023 | 2067.60 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 95 UNID DE BOLO E 918 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A REUNIAO DE EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 07/12/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 07/12/2023 | 270.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | Empenho relativo a fornecimento de alimentacao lanches para os funcionarios que prestaram servicos nas ornamentacoes natalinas e guarda deste municipio no dia 06 de dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 07/12/2023 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | Empenho relativo a servicos de divulgacao e promocao de evento cultural por meio de estrategias de marketing digital. Os servicos incluem a criacao de conteudo para redes sociais gerenciamento de campanhas de anucios online producao de material e elaboracao de releases para impresa durante o mês de novembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 07/12/2023 | 160.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14122023 PARA PEGAR RGs PRONTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 11/12/2023 | 4547.60 | 17852497000179 | VERAS & QUEIROZ LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS DE LEMBRANCAS E PRESENTES NATALINOS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 11/12/2023 | 681.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 330 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 11/12/2023 | 1210.00 | 00039448048807 | JOSE AILTON GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 11/12/2023 | 1210.00 | 00039448048807 | JOSE AILTON GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 11/12/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de gravacao e edicao de video de evento Agua Branca Cultural dos povoados lagoinha e bom jesus nova iluminacao do povoado lagoinha e apresentacao do plano municipal de saneamento conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00070821128400 | WANDERSON BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO ANO 2023 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 11/12/2023 | 895.00 | 41225996000110 | MARILENE BARBOSA ALVES - SERTANEJA TECIDOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012184 | 11/12/2023 | 3215.55 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012186 | 11/12/2023 | 24991.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012191 | 11/12/2023 | 18515.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DA MERENDA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0012192 | 11/12/2023 | 17347.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 213 KG DE BIFE 197 KG DE CARNE MOIDA E 181 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0012193 | 11/12/2023 | 16855.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 203 KG DE BIFE 193 KG DE CARNE MOIDA E 180 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 11/12/2023 | 681.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Incentivo Financeiro APS Desempenho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/12/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho. Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 112023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012182 | 11/12/2023 | 3506.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012183 | 11/12/2023 | 1685.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 11/12/2023 | 902.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA AKVO UNIK COM SERTO DO BRACO DIREITO E TESTES NO CEO INSTALACAODE COMPRESSOR FIAC 100L NO CEO E CONSERTO DE 02 MOCHOS ODONTOLOGICOS NO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 11/12/2023 | 169.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 11/12/2023 | 148.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 11/12/2023 | 681.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 11/12/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de gravacao e edicao de inauguracao de UBS da Vila Delmiro Barros e UBS da Laje D'Agua deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 11/12/2023 | 586.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO SANITARIO NO CANIL MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/12/2023 | 129.15 | 00004450502418 | GENILZA BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012194 | 11/12/2023 | 1760.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012195 | 11/12/2023 | 820.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO TUBO METALON 20 X 20 DESTINADO A REFORMA E INSTALACAO DE PVC NO SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012198 | 11/12/2023 | 84.60 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA E INSTALACAO DE PVC NO SCFV CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012226 | 12/12/2023 | 4609.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012235 | 12/12/2023 | 4630.87 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 12/12/2023 | 485.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR 8085E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 12/12/2023 | 600.00 | 00013797362420 | NICOLAS KAWAN NICOLAU LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO DURANTE 8 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | Empenho relativo a servicos prestados de roco e capinacao limpeza de cemiterio e limpeza em torno de ruas no povoado lagoinha deste municipio durante o mês de novembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 12/12/2023 | 6591.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 12/12/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00011981663479 | JOAO VITOR CARNEIRO DE LIMA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PACIAIS E TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 12/12/2023 | 6000.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 12/12/2023 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 12/12/2023 | 8186.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 12/12/2023 | 3699.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012224 | 12/12/2023 | 746.23 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 12/12/2023 | 605.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 12/12/2023 | 81.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 12/12/2023 | 1060.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 12/12/2023 | 328.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS PAGAMENTOS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 12/12/2023 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES COM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 12/12/2023 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 12/12/2023 | 1150.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 12/12/2023 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a servicos de gravacao e edicao de video do evento festa do agricultor 2023 cavalgada de emancipacao 2023 pedal turistico rural 2023 concurso de miss 2023 e desfiles do dia 7 de setembro das escolas EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA e escolas da zona rural deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 12/12/2023 | 21112.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377757 1251063 1390836 2258521 E 2666544 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 12/12/2023 | 2919.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC 1251063 PM AGUA BRANCA ABAS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012249 | 13/12/2023 | 2507.40 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 SISTEMA DE SONORORIZACAO PARA PALESTRA E REUNIOES DESTINADAS AO EVENTO DE ORCAMENTO DEMOCRATICO E SANEAMENTO BASICO REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 13/12/2023 | 1362.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 13/12/2023 | 1262.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 13/12/2023 | 1212.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 13/12/2023 | 1262.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/12/2023 | 1212.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012263 | 13/12/2023 | 2500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Empenho relativo a locacao de 10 tendas 05x05 modelo chapeu de bruxa R 2.50000 e apoio logistico incluindo a montagem e desmontagem desses equipamentos para o evento de orcamento democratico e saneamento basico realizado no dia 17 de novembro de 2023 em praca public de acordo com o pregao N 122023 e contrato N 2152023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 13/12/2023 | 1212.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 13/12/2023 | 1362.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0012283 | 13/12/2023 | 1000.80 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | Empenho relativo a servicos de tombamento nos bens moveis e imoveis com confeccao de plaquetas da Prefeitura Municipal de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 13/12/2023 | 735.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 35 UNID DE BOLO E 300 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012250 | 13/12/2023 | 3980.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 GERADOR DE 180 KVA DESTINADAS AO EVENTO DE AGUA BRANCA CULTURAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012252 | 13/12/2023 | 4497.40 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 SISTEMA DE SONORIZACAO PARA PALESTRA E REUNIOES E 01 GERADOR 180 KVA DESTINADAS AOS EVENTOS COM MISSAS CULTOS ORACOES E MuSICAS AO PARENTES FALECIDOS NO CEMITERIO PuBLICO NOS DIAS 01 E 02 DE FINADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012254 | 13/12/2023 | 1990.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 GERADOR 180 KVA DESTINADAS AO EVENTO EM APOIO A 1 CAVALGADA REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012255 | 13/12/2023 | 1990.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 GERADOR 180 KVA DESTINADAS AO EVENTO DE TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO BOM JESUS DOS PASSOS REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NO POVOADO LAGOINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012257 | 13/12/2023 | 5900.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Empenho relativo a locacao de 01 palco de pequeno porte III R 3.40000 e 10 tendas 05x05 modelo chapeu de bruxa R 2.50000 e apoio logistico incluindo a montagem e desmontagem desses equipamentos para o evento com missa cultos e oracoes no cemiterio publico da cidade nos dias 01 e 02 de novembro de 2023 de acordo com o pregao N 122023 e contrato N 2152023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012259 | 13/12/2023 | 6400.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Empenho relativo a locacao de 01 palco de pequeno porte III R 3.40000 e 01 sistema de sonorizacao de pequeno porte tipo III R 3.00000 e apoio logistico incluindo a montagem e desmontagem desses equipamentos para o evento com missa cultos e oracoes no cemiterio publico da cidade nos dias 01 e 02 de novembro de 2023 de acordo com o pregao N 122023 e contrato N 2152023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012266 | 13/12/2023 | 15300.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Empenho relativo a locacao de 01 palco de pequeno porte III R 3.40000 05 tendas 05x05 modelo chapeu de bruxa R 1.25000 e 01 sistema de sonorizacao de pequeno porte tipo III R 3.00000 e apoio logistico incluindo a montagem e desmontagem desses equipamentos para o evento Agua Branca Cultural realizado nos dias 18 e 19 de novembro de 2023 em praca publica no povoado lagoinha deste municipio de acordo com o pregao N 122023 e contrato N 2152023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012267 | 13/12/2023 | 7650.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Empenho relativo a locacao de 01 palco de pequeno porte III R 3.40000 05 tendas 05x05 modelo chapeu de bruxa R 1.25000 e 01 sistema de sonorizacao de pequeno porte tipo III R 3.00000 e apoio logistico incluindo a montagem e desmontagem desses equipamentos para o evento da tradicional festa do padroeiro bom jesus dos passos realizado no dia 25 de novembro de 2023 no povoado bom jesus deste municipio de acordo com o pregao N 122023 e contrato N 2152023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao de um show musical da cantora Gabriele Vicente Ferreira no povoado lagoinha no dia 19112023 em praca publica e no povoado bom jesus no dia 25112023 no evento Agua Branca Cultural conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 13/12/2023 | 1800.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao de um show musical dos artistas JOAB e GORDO no povoado bom jesus no dia 18112023 no evento Agua Branca Cultural conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 13/12/2023 | 1785.00 | 00003689237467 | MARIA DO CARMO ALVES | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao de um show musical do artista SERGIO TECLADISTA no povoado bom jesus no dia 25112023 no evento Agua Branca Cultural conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 13/12/2023 | 1785.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao de um show musical do artista RENATO MARINHO realizado em praca publica no dia 07122023 na tradicional festa da padroeira deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | Empenho relativo a servicos prestados de apresentacao de um show musical do artista JOAO BARROS e TRIO PE DE SERRA OS PRISIONEIROS no povoado bom jesus nos dias 19 e 25112023 no evento Agua Branca Cultural conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012274 | 13/12/2023 | 1023.89 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NO CENTRO E PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00070368915484 | JOEL GOMES MAXIMIANO | Empenho relativo a servicos prestados de organizacao e ornamentacao de estruturas para os eventos natalinos utilizados nas principais pracas e ruas deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 13/12/2023 | 1400.00 | 00017207677421 | INGRID RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO REFERENTE NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 13/12/2023 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0012288 | 13/12/2023 | 6505.20 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | Empenho relativo a servicos de tombamento nos bens moveis e imoveis com confeccao de plaquetas da Secretaria de Saude da Prefeitura Municipal de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012275 | 13/12/2023 | 704.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0012287 | 13/12/2023 | 13761.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | Empenho relativo a servicos de tombamento nos bens moveis e imoveis com confeccao de plaquetas da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 13/12/2023 | 500.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 13/12/2023 | 700.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 13/12/2023 | 700.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 13/12/2023 | 500.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/12/2023 | 500.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 13/12/2023 | 200.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 13/12/2023 | 2500.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DA UNIDADE DE IMAGEM EM MULTIFUNCIONAL MP 301 RICHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012307 | 13/12/2023 | 6734.61 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 UN DE NOTEBOOK 15.6 SAMSUNG 131115G4 4GB SSD 256GB FHD DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO DE LEITURA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 13/12/2023 | 250.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL 4216 CANON DA ESCOLA PEDRO FIRMINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 13/12/2023 | 250.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL MP RICHO DA ESCOLA DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 13/12/2023 | 16682.00 | 20676918000162 | ARYS MOVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4004 BG L 2048 REGALTURA INJ DESTINADAS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 13/12/2023 | 515.80 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 94 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE MAE IAIA ANDRE ALVES DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES TIAGO DE OLIVEIRA MANOEL GONCALVES JOAQUIM MINERVINO JOSE GOMES DE SALES MARIA DE LOURDES DELFINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 13/12/2023 | 2100.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 3.000 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012319 | 13/12/2023 | 350000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO VAN MINIBUS IVECO DAILY 50170 21 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA PB CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME ESPECIFICACOESS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATIRIO MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO N° 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 13/12/2023 | 928.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE MESA AURORA 130 CHUMBO NATURE E 1 UN DE JOGO 02 BANCOS AURORA 1.30 CHUMBONATURE DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 13/12/2023 | 2560.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 UN DE VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS CRECHE DONA ZEZE EMEIF JOSE GOMES DE SALES EMEIF JOAQUIM MINERVINO EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0012334 | 13/12/2023 | 12400.00 | 13336492000132 | ANA KARLA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 UN DE COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS DESTINADOS A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 13/12/2023 | 4794.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR DESTINADOS A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0012341 | 13/12/2023 | 38503.66 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO GRANILITE EM QUATRO SALAS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB. CONTRATO N 1662023 DISPENSA DE LICITACAO N 102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DOMICILIO TFD DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 13/12/2023 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB DESTINADA A RECEBER PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 13/12/2023 | 950.00 | 00004361983470 | DACINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 13/12/2023 | 400.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 13/12/2023 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 13/12/2023 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 13/12/2023 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 13/12/2023 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 13/12/2023 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 13/12/2023 | 900.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 13/12/2023 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 13/12/2023 | 400.00 | 00008143352412 | ADENILZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 13/12/2023 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 13/12/2023 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 13/12/2023 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 13/12/2023 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 13/12/2023 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO COMIDAMARMITA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 13/12/2023 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 13/12/2023 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 13/12/2023 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 13/12/2023 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 13/12/2023 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 13/12/2023 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 13/12/2023 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 13/12/2023 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 13/12/2023 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA VIEIRA DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 13/12/2023 | 850.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 13/12/2023 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 13/12/2023 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 13/12/2023 | 900.00 | 00011908857439 | ADNA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 13/12/2023 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 20 DIAS O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 13/12/2023 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 3 DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012273 | 13/12/2023 | 286.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 13/12/2023 | 740.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 40 UNID DE BOLO E 200 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012345 | 13/12/2023 | 10008.31 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 13/12/2023 | 800.00 | 52434428000146 | JOSE ANAELSOM HENRIQUE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CRAS PETI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000082023 | 0012276 | 13/12/2023 | 2781.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REAPROS E INSTALACAO DE PVC NA NOVA SEDE DO PREDIO DO CADASTRO uNICO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 13/12/2023 | 367.90 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO E 97 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012342 | 13/12/2023 | 1248.74 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012343 | 13/12/2023 | 1138.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0012291 | 13/12/2023 | 3753.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | Empenho relativo a servicos de tombamento nos bens moveis e imoveis com confeccao de plaquetas da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 14/12/2023 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 14/12/2023 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 14/12/2023 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 14/12/2023 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 14/12/2023 | 150.00 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 14/12/2023 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 14/12/2023 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 14/12/2023 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 14/12/2023 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 14/12/2023 | 150.00 | 00016669370458 | CRISTIANE SILVA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 14/12/2023 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 14/12/2023 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 14/12/2023 | 150.00 | 00070087510448 | MARISLEIDE BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 14/12/2023 | 150.00 | 00009933483439 | JOSILENE SILVERIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 14/12/2023 | 150.00 | 00004447269422 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 14/12/2023 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 14/12/2023 | 150.00 | 00016732386450 | MARCOS EMANOEL GOMES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 14/12/2023 | 150.00 | 00009680260445 | MARIA AMANDA LUCINDO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 14/12/2023 | 150.00 | 00011260985407 | MARINETE DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 14/12/2023 | 150.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 14/12/2023 | 150.00 | 00015347239433 | TAIS MENESES GONSALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 14/12/2023 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 14/12/2023 | 150.00 | 00012770768476 | JAINY MARIA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 14/12/2023 | 150.00 | 00008576526484 | RAFAELA FERREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 14/12/2023 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000082023 | 0012347 | 14/12/2023 | 1597.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E INSTALACAO DE PVC NO PREDIO DO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 14/12/2023 | 600.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 5 UND DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012395 | 14/12/2023 | 305.58 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 14/12/2023 | 150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012350 | 14/12/2023 | 10003.47 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 14/12/2023 | 2600.00 | 00010851329438 | PEDRINA MARIA MARTINS LEITE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS BOM JESUS REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 14/12/2023 | 2600.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 14/12/2023 | 2600.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 14/12/2023 | 2600.00 | 00010286393417 | EMILIANY TAMERA MARTINS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 14/12/2023 | 2600.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 14/12/2023 | 297.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 44 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 14/12/2023 | 573.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 85 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 14/12/2023 | 263.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 39 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 14/12/2023 | 720.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 6 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 14/12/2023 | 240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 2 UND DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA UBS JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 14/12/2023 | 67.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 10 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CEO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 14/12/2023 | 330.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 49 UND DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012394 | 14/12/2023 | 2141.50 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012396 | 14/12/2023 | 669.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012397 | 14/12/2023 | 1893.10 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012398 | 14/12/2023 | 6174.18 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012399 | 14/12/2023 | 1601.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 14/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE REPROGRAMACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA OBRA DE SERVICOS DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EMSAuDE NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 108118282. TOMADA DE PRECO sob o n 062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 14/12/2023 | 900.00 | 00052302137876 | PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 14/12/2023 | 1113.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 14/12/2023 | 890.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 14/12/2023 | 500.00 | 00005253087419 | AILTOM SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VACINACAO ANIMAL NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 14/12/2023 | 500.00 | 00097677469434 | SALUSTRIANO DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O GARANTIA SAFRA E EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | Empenho relativo a servicos prestados de lancamento das vacinas contra febre aftosa no sitema SIDAP para a II campanha contra febre aftosa 2023 deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 14/12/2023 | 450.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA O DIA DE CAMPO DA PALMA FORRAGEIRA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/12/2023 | 600.00 | 00005304066405 | MARIA DE LOURDES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O GARANTIA SAFRA E EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 14/12/2023 | 100.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 14/12/2023 | 81.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 14/12/2023 | 3772.00 | 41942213000110 | ARIANE DIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 115 UN DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE QUE FIZERAM PARTE DA COMISSAO ORGANIZADORA DA FESTA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012346 | 14/12/2023 | 3304.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012348 | 14/12/2023 | 1236.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA E REVITALIZACAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012349 | 14/12/2023 | 5965.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012351 | 14/12/2023 | 2641.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012352 | 14/12/2023 | 607.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO NAS VIAS DE SINAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012353 | 14/12/2023 | 2101.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 14/12/2023 | 3200.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA PRACA CANIL E RESIDÊNCIAS QUE NAO SAO ABASTECIDOS PELA CAGEPA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 14/12/2023 | 600.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES E LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 14/12/2023 | 1400.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIX FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 14/12/2023 | 1580.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 14/12/2023 | 1700.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 14/12/2023 | 330.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE OS MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 MICROONIBUS PLACA OGC 5529 E MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 14/12/2023 | 3120.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 26 UND DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO MANOEL GONCALVES DE MOURA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME DELFINO JOSE DOS SANTOS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA JOSE GOMES DE SALES E ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 14/12/2023 | 783.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 116 UND DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012370 | 14/12/2023 | 35185.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 14/12/2023 | 1860.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA QFU 2A36 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 IVECO PLACA SKU 1C87 VAN IVECO PLACA QFU 1776 ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 ONIBUS PLACA RLZ 4E05 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 RANGER PLACA QSB 7769 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 14/12/2023 | 100.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 14/12/2023 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 14/12/2023 | 480.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO AAQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 14/12/2023 | 292.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO AAQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 14/12/2023 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 122023 N DA FATURA 62630 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 14/12/2023 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N 422020 COMP N 122023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00004604732477 | ANTONIO FIRMINO VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO JOSE VERAS SN AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM O CONTRATO N 142023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00004604732477 | ANTONIO FIRMINO VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO JOSE VERAS SN AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM O CONTRATO N 142023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 14/12/2023 | 1560.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 14/12/2023 | 1716.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios catole e bola deste municipio durante 15 dias do mês de NOVEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 14/12/2023 | 1716.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios bola e catole deste municipio durante 15 dias do mês de NOVEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 14/12/2023 | 1850.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANICA 0740S9 TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160C PLACA QSE 6238 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0012354 | 14/12/2023 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0012355 | 14/12/2023 | 1320.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/12/2023 | 2520.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 21 UND DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 14/12/2023 | 573.77 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVES 053.126.014-38 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L 85 UND DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 14/12/2023 | 1610.00 | 00008664903450 | MURIELIO MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DE DOIS PARALAMAS DIANTEIROS CAPO E TAMPA TRASEIRA DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 14/12/2023 | 658.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 122023 N DA FATURA 62630 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 15/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 15/12/2023 | 750.00 | 00012776555458 | MARIA JANINE GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA E FILMAKER COM A COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 15/12/2023 | 1500.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 15/12/2023 | 2100.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 15/12/2023 | 2000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 15/12/2023 | 1300.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA - FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 15/12/2023 | 2220.00 | 51482221000184 | ADILENE DE FREITAS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 15/12/2023 | 750.00 | 00008922197420 | EUZIMAR JOAQUIM DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO EM PLANTOES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 15/12/2023 | 1900.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 15/12/2023 | 1900.00 | 50884593000174 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 15/12/2023 | 2220.00 | 51284431000168 | ROBSOM DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0012502 | 18/12/2023 | 6669.00 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0012503 | 18/12/2023 | 5721.30 | 11184181000170 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 18/12/2023 | 391.84 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 18/12/2023 | 64.12 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 18/12/2023 | 2994.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 18/12/2023 | 489.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 18/12/2023 | 12546.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 18/12/2023 | 2053.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 18/12/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 18/12/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 18/12/2023 | 9657.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 18/12/2023 | 1580.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 18/12/2023 | 342.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 18/12/2023 | 55.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 18/12/2023 | 2489.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 18/12/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 18/12/2023 | 1281.31 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 18/12/2023 | 209.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 18/12/2023 | 290.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 18/12/2023 | 47.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 18/12/2023 | 3575.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 18/12/2023 | 585.11 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 18/12/2023 | 1307.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 18/12/2023 | 214.03 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 18/12/2023 | 1058.45 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 18/12/2023 | 173.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 18/12/2023 | 428.34 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 18/12/2023 | 70.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 18/12/2023 | 308.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 18/12/2023 | 50.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 18/12/2023 | 376.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 18/12/2023 | 61.63 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 18/12/2023 | 965.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 18/12/2023 | 158.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 18/12/2023 | 1248.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 18/12/2023 | 1373.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 18/12/2023 | 399.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 18/12/2023 | 36850.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 18/12/2023 | 5824.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 18/12/2023 | 1781.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 18/12/2023 | 6050.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 18/12/2023 | 1712.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 18/12/2023 | 4388.91 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 18/12/2023 | 11313.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 18/12/2023 | 57029.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 18/12/2023 | 2823.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 18/12/2023 | 16253.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 18/12/2023 | 5945.26 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 18/12/2023 | 4811.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 18/12/2023 | 1400.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 18/12/2023 | 5500.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 18/12/2023 | 1554.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 18/12/2023 | 13609.44 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 18/12/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 18/12/2023 | 1760.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 18/12/2023 | 1453.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 18/12/2023 | 10370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 18/12/2023 | 319.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 18/12/2023 | 52.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 18/12/2023 | 2353.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0012487 | 18/12/2023 | 18000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA M. BENZL PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 120 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0012488 | 18/12/2023 | 15000.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VW1316 COM VERMELHA PLACA MZA 4868PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REALIZANDO 95 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0012489 | 18/12/2023 | 13500.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE DE MARCA FORDCARGO 1317F PLACA GSG8623 PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0012490 | 18/12/2023 | 19500.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA VM 13180 EURO 3 WORKER DE COR AMARELA PLACA GYJ 3J26 PB REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 REALIZANDO 130 ABASTECIMENTOS NO VALOR DE R 15000 CADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 18/12/2023 | 1170.00 | 00006406476425 | MARCOS MACIEL ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS TRATOR JOHN DEERE 5085 TRATOR MARSEY FERGUNSON 292 E CACMABA PLACA MNE 5151 PAC II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 18/12/2023 | 5832.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 18/12/2023 | 17520.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 18/12/2023 | 1283.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 18/12/2023 | 209.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 18/12/2023 | 155.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 18/12/2023 | 25.50 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 18/12/2023 | 1800.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM COCHO NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM COCHO NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 18/12/2023 | 3977.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 18/12/2023 | 1785.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E DECORACOES PARA AS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 18/12/2023 | 1660.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 18/12/2023 | 2500.00 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 18/12/2023 | 2895.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 18/12/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 18/12/2023 | 6600.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 18/12/2023 | 2519.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 18/12/2023 | 412.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 18/12/2023 | 636.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 18/12/2023 | 104.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 18/12/2023 | 1936.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 18/12/2023 | 316.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 18/12/2023 | 735.68 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 18/12/2023 | 120.38 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 18/12/2023 | 500.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 18/12/2023 | 81.97 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 18/12/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 18/12/2023 | 1498.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 18/12/2023 | 2229.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012492 | 18/12/2023 | 4013.05 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012493 | 18/12/2023 | 8057.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO SCFV SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 18/12/2023 | 700.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA PROMOCAO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS LOTADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MuSICA NO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 18/12/2023 | 700.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 18/12/2023 | 700.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 18/12/2023 | 700.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUTANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 18/12/2023 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 18/12/2023 | 6820.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 18/12/2023 | 1364.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 18/12/2023 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILENE VENACIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 18/12/2023 | 11452.12 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 18/12/2023 | 3344.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 18/12/2023 | 9820.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 18/12/2023 | 870.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 18/12/2023 | 1320.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 18/12/2023 | 2170.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 18/12/2023 | 2020.00 | 50761191000182 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 18/12/2023 | 1680.00 | 50738273000106 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 18/12/2023 | 3260.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 18/12/2023 | 2700.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE VEICULOS E PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 18/12/2023 | 1390.00 | 50764895000109 | RITA DE CASSIA PORTA BRAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 18/12/2023 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Empenho relativo a servico prestado como encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 18/12/2023 | 1800.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de DEZEMBROO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 18/12/2023 | 1670.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | Empenho relativo a servico prestado como eletricista em instalacao de rede eletrica em obras municipais manutencao e instalcao de rede de iluminacao publica na zona rural referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 18/12/2023 | 730.00 | 50816014000156 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS 157.555.164-05 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 18/12/2023 | 1460.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 18/12/2023 | 730.00 | 52403521000193 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 18/12/2023 | 730.00 | 52059203000157 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 18/12/2023 | 1100.00 | 50866707000153 | CARLOS VICENTE DA SILVA | Empenho relativo a servico prestado como ajudante de encanador fazendo manutencao instalacao e extensao de rede de esgoto e agua em galerias pluviais e predios publicos municipais e da zona rural referente ao mês de DEZEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 18/12/2023 | 1500.00 | 52620941000121 | ITALO MATHEUS BELARMINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 18/12/2023 | 700.00 | 50937431000157 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA 086.389.194-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 18/12/2023 | 700.00 | 50867818000184 | GLACY KETLLEN LEITE DA SILVA RODRIGUES 143.902.454-57 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 18/12/2023 | 1320.00 | 50971017000164 | EDINAELSON SILVA SANTOS 088.442.804-42 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO ALEM DE ATIVIDADES EXTRAS DURANTE AS FESTIVIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 18/12/2023 | 2130.00 | 50952629000100 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA 078.004.814-84 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 18/12/2023 | 2000.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO 09888792474 | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE E MOTORISTA NA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 18/12/2023 | 730.00 | 51142566000199 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 18/12/2023 | 730.00 | 51179351000142 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA 089.903.534-59 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 18/12/2023 | 830.00 | 51196481000193 | JOSE CARLOS TENORIO 396.550.788-50 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 18/12/2023 | 1460.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 18/12/2023 | 66207.15 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 18/12/2023 | 12526.25 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 18/12/2023 | 19720.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 18/12/2023 | 1520.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 18/12/2023 | 1520.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS ALEM DE TROCA DE BOLSAS PLASTICAS EM LIXEIRAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 18/12/2023 | 2020.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 18/12/2023 | 2420.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 18/12/2023 | 1460.00 | 50868070000134 | LEANDRO LOPES MONTEIRO 087.278.864-41 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 18/12/2023 | 1800.00 | 52547514000165 | ADALBERTO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 18/12/2023 | 1800.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestado como ajudante e motorista na entrega de materiais de construcao e transporte de pessoal referente ao mês de dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 18/12/2023 | 700.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO NA ALVENARIA DE UMA PIA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 18/12/2023 | 14565.57 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 18/12/2023 | 2383.46 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 18/12/2023 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 18/12/2023 | 3000.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 18/12/2023 | 2755.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 18/12/2023 | 450.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UMA REDE HIDRICA NO SITIO QUERIDO E CONSTRUCAO E INSTALACAO DE RESEVATORIO DE 10MIL LITROS DE AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 18/12/2023 | 1160.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CRUZINHA E SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 18/12/2023 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 18/12/2023 | 4476.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0012671 | 18/12/2023 | 16721.17 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO AO ADITIVO 012021 DO CONTRATO 1172020 REFERENTE A ALTERACOES E EXECUCAO DO QUANTITAVIDO DO ITEM CALCADAS DO CR 106042023 PM AGUA BRANCA CAIXA CONTRATO DE REPASSE CIDADES 8775312028 VALOR 16.72117. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 18/12/2023 | 1075.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 18/12/2023 | 320.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 18/12/2023 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 18/12/2023 | 700.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 18/12/2023 | 600.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 18/12/2023 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 18/12/2023 | 730.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/12/2023 | 780.00 | 00003612949489 | JUCILEIDE GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 18/12/2023 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS ESTRADAS DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 18/12/2023 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 18/12/2023 | 730.00 | 00006610695407 | MARIA DE LOURDES DE LIMA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 18/12/2023 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODE RUAS E PRACAS DA CIDADE NOS PERIODOS DAS 500 AS 630 E DAS 1600 AS 1730 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 18/12/2023 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 18/12/2023 | 1225.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS ALENXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 18/12/2023 | 650.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS ALENXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 18/12/2023 | 1100.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS ALENXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 18/12/2023 | 730.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 18/12/2023 | 550.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS ALENXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 18/12/2023 | 1780.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS CAPINACAO E REVITALIZACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 18/12/2023 | 350.00 | 00007372185416 | JAILSON PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA GRAVATA E COLINA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 18/12/2023 | 1780.00 | 00016366852421 | ALEXANDRE LEONARDO CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS CAPINACAO E REVITALIZACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 18/12/2023 | 550.00 | 00008113510419 | EVANDRO SOARES DA SILVa | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 18/12/2023 | 1780.00 | 00026684638822 | REGINALDO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS CAPINACAO E REVITALIZACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 18/12/2023 | 1300.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS E CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA NAS RUAS GONAZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 18/12/2023 | 780.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 18/12/2023 | 500.00 | 00010843615400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 18/12/2023 | 600.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO DO CENTRO NAS RUAS PROFESSORES SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 18/12/2023 | 600.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNCIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 18/12/2023 | 1785.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO E SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTAS PORTOES GRADE E SOLDA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 18/12/2023 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 18/12/2023 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 18/12/2023 | 1600.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00026926238863 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 18/12/2023 | 1370.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0012491 | 18/12/2023 | 6000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA MERCEDEZ BENZL1618 PLACA KH32A5 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA ZEZE ANTONIO VIRGOLINO EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA REALIZANDO 40 ABASTECIMENTOS R 15000 CADA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 18/12/2023 | 1455.00 | 00006406476425 | MARCOS MACIEL ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 18/12/2023 | 1571.00 | 00006406476425 | MARCOS MACIEL ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 18/12/2023 | 1510.00 | 00006406476425 | MARCOS MACIEL ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA SKX 7609 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 18/12/2023 | 885.00 | 00006406476425 | MARCOS MACIEL ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 18/12/2023 | 1175.00 | 00006406476425 | MARCOS MACIEL ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 18/12/2023 | 1550.00 | 00006406476425 | MARCOS MACIEL ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 18/12/2023 | 8802.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/12/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 18/12/2023 | 300.00 | 00011571056459 | IRAILDO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS AS ORNAMENTACOES NATALINAS DA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 18/12/2023 | 1170.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DAS ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS ESCOLAS MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 18/12/2023 | 1530.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DAS ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS ESCOLAS MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 18/12/2023 | 1890.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DAS ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS ESCOLAS MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 18/12/2023 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 18/12/2023 | 2400.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00009150522450 | GABRIEL GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 18/12/2023 | 2400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 18/12/2023 | 900.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 18/12/2023 | 600.00 | 00005424667406 | GIZA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 18/12/2023 | 600.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 18/12/2023 | 850.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE LOCALIZADA NA CIDADE DE AGUA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 18/12/2023 | 1510.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS NO EVENTO DE AUTOGRAFOS DO PROJETO ESTANTE MAGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 18/12/2023 | 690.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FORMATURA DOS ESTUDANTES DA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF MAE IAIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 18/12/2023 | 2400.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 18/12/2023 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 18/12/2023 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINEIDE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 18/12/2023 | 600.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 18/12/2023 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 18/12/2023 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 18/12/2023 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 18/12/2023 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 18/12/2023 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 18/12/2023 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 18/12/2023 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 18/12/2023 | 1080.00 | 00070087361426 | CLESIA GOMES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00007990376482 | EDINALDO MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 18/12/2023 | 850.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 18/12/2023 | 850.00 | 00006803699455 | JUCICLEIDE HERCULANO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 18/12/2023 | 850.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 18/12/2023 | 1140.00 | 00006406476425 | MARCOS MACIEL ALVES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Contribui para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 18/12/2023 | 28531.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 30112023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 18/12/2023 | 8364.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS PAGAMENTOS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 18/12/2023 | 2971.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 18/12/2023 | 1947.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 18/12/2023 | 43898.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 18/12/2023 | 13090.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 18/12/2023 | 1390.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 18/12/2023 | 708.33 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 18/12/2023 | 1544.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 18/12/2023 | 1980.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 18/12/2023 | 10700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 18/12/2023 | 339.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 18/12/2023 | 55.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 18/12/2023 | 435.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 18/12/2023 | 71.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 18/12/2023 | 2428.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 18/12/2023 | 800.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GARAGEM DOS CARROS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE DE ESCAVACAO DE UMA VALA PARA INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 18/12/2023 | 2640.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 18/12/2023 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 18/12/2023 | 1517.73 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 18/12/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 18/12/2023 | 333.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 18/12/2023 | 54.64 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 18/12/2023 | 898.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS. CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 18/12/2023 | 240.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | Empenho relativo a fornecimento de alimentacao lanches para os funcionarios que prestaram servicos nas ornamentacoes natalinas e guarda deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 18/12/2023 | 1100.00 | 50866397000177 | MARCILIO DE LIMA SANTOS 102.032.214-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 18/12/2023 | 4950.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 18/12/2023 | 1123.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 18/12/2023 | 1100.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 18/12/2023 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 18/12/2023 | 1100.00 | 50763491000109 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0012507 | 18/12/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 18/12/2023 | 8804.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 18/12/2023 | 2277.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 18/12/2023 | 22690.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 18/12/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 18/12/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO 13 DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 18/12/2023 | 1100.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 18/12/2023 | 5150.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA COM COBERTURA MIDIATICA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS PRODUCAO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS AUXILIO A FOTOGRAFIA E FILMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS LAGOINHA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 19/12/2023 | 1812.00 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012789 | 19/12/2023 | 2599.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | Empenho relativo a servico de locacao de 01 painel de led de alta definicao P05 destinado ao evento de orcamento democratico e saneamento basico realizado no dia 17 de novembro de 2023 em praca publica de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 19/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 19/12/2023 | 3500.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REPAROS NOS COMPUTADORES E REDES INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 19/12/2023 | 1585.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | EMEPENHO REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 19/12/2023 | 950.00 | 00010486039463 | FELIPE ROQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DE BANDA DE ARTISTAS REGIONAIS NA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO DE ALINHAMENTO DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES PuBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE AGUA BRANCA PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 19/12/2023 | 500.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA AGUA BRANCA CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 19/12/2023 | 100.80 | 00087500345453 | JARLENE CARDOSO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE COM PERNOITE A PACIENTE JARLENE CARDOSO DOS SANTOS NO PERIODO DE 12 E 22 DE JUNHO 07 E 13 DE NOVEMBRO E 01 E 04 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012768 | 19/12/2023 | 6240.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012769 | 19/12/2023 | 7380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012770 | 19/12/2023 | 3952.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 19/12/2023 | 5000.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012775 | 19/12/2023 | 3952.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012776 | 19/12/2023 | 7560.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012778 | 19/12/2023 | 3952.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 UN DE PNEU FIRESTONE 25075R 16C 110108R CV5000 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO VAN PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 19/12/2023 | 800.00 | 50550410000184 | ADEILMA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 19/12/2023 | 1970.00 | 50542467000131 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012782 | 19/12/2023 | 5728.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PENEU FIRESTONE 20575R E PNEU CONTINENTAL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012783 | 19/12/2023 | 7560.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 19/12/2023 | 800.00 | 50550379000181 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 19/12/2023 | 1600.00 | 50737788000191 | IGOR RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 19/12/2023 | 1040.40 | 11695174000132 | RECICLA NET - INFO & CIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 19/12/2023 | 3500.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE PECAS E COMPONENTES FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 19/12/2023 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS GERADOS PELA CAPINACAO NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 19/12/2023 | 1740.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS E ESCOLAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 19/12/2023 | 1260.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 19/12/2023 | 1410.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM PRACAS ALEM DE ROCO DE GRAMAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 19/12/2023 | 600.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO E CONSERVACAO EM ROCO DO BAIRRO RUY DE ALMEIDA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 19/12/2023 | 725.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CACADAS E ESPACOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 19/12/2023 | 1550.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE UMA VALA PARA INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA DE 300M NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0012772 | 19/12/2023 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 19/12/2023 | 7650.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA 02805714458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NQH 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 19/12/2023 | 1520.00 | 52566286000170 | LEANDRO RICARDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 19/12/2023 | 1645.50 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES 072559874-35 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 118 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 19/12/2023 | 1060.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JERONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE UM BANCO DE PRACA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO RETIRADA DE UMA TORRE DE SINAL ANALOGICO RETIRADA DE BICOS DA PA CARREGADEIRA E REPAROS DE DUAS LIXEIRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 19/12/2023 | 4900.00 | 47445217000179 | AGROCAMP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO RIACHO DOS NEGROS E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 19/12/2023 | 950.00 | 00003764884410 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA E ANTONIO GINU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 19/12/2023 | 1300.00 | 00012269997433 | MARCO VINICIO CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DOS SITIOS CARAPUCA AREIA ESCONDIDO E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 19/12/2023 | 600.00 | 00048354685896 | THAUANE ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DA OBRA DE INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0012803 | 19/12/2023 | 10443.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00070145568431 | JOSE IVAN DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ESCAVACAO DE UMA VALA PARA INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 19/12/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mês de dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 19/12/2023 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de dezembro 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 19/12/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES Software Contabilidade R 1.50000 x 1 Software Portal da Transparência R 50000 x 1 e Software Patrimonio R 50000 x 1 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 19/12/2023 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490 | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparência sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparência Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB. Mês de Referência DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 19/12/2023 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 19/12/2023 | 44061.56 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 917109 Numero de Referência 08000721120174058203 Competência 112023 Vencimento 30092023 CNPJ do Contribuinte 09.145.368000112 UG Gestao 110060 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 19/12/2023 | 600.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VARETAGEM DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5085 E CACAMBA PLACA MNE 5151 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 19/12/2023 | 560.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PALMA PARA AGRICULTORES E MESAS E CADEIRAS PARA O DIA DE CAMPO DE PALMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0012765 | 19/12/2023 | 1330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012766 | 19/12/2023 | 2272.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 19/12/2023 | 5389.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 1 x Valor Unit. R 5.38900 Total R 5.38900. ref. notas fiscais 146581 147304 148976 148977 151432 151433 153879 154097 156379 156380. Ref Nov2023 Vencto. 20122023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATENDENDO DEMANDAS E NECESSIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 19/12/2023 | 120.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GELA AGUA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 19/12/2023 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 1.10000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3.193 DE 2 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 20/12/2023 | 740.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados na manutencao e conserto de pneus dos veiculos honda placa MNW 6241 savero placa OGC 5490 savero placa QFR 0056 ambulancia placa MPU 8686 gol placa OGD 5113 ford ramger placa QSE 0567 deste municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 20/12/2023 | 1781.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO 13° DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 20/12/2023 | 600.00 | 19912363000121 | JAS COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO VAN PLACA QSK 5J43 DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE SANATA TEREZINHA PE LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012839 | 20/12/2023 | 4493.18 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012840 | 20/12/2023 | 6558.68 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 20/12/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO A PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 20/12/2023 | 5535.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO CACAMBA PLACA MQJ 2580 TRATOR JOHN DEERE PLACA JOH 5085 PA MECANICA 0740S9 TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON TRATOR NEW HOLLAND MOTO NIVELADORA CXMG DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 20/12/2023 | 858.00 | 00070148130488 | CRISLANE OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/12/2023 | 450.00 | 00009829936414 | CLEBCIA FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 20/12/2023 | 500.00 | 00008933185402 | ORLANDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 20/12/2023 | 1190.00 | 00007629426496 | ANTONIO LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012824 | 20/12/2023 | 11430.20 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALuRGICOS DESTINADOS A SERRALHARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012826 | 20/12/2023 | 5990.30 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA DONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012827 | 20/12/2023 | 5965.10 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO PEDREIROS AJUDANTES DE PEDREIROS GARIS PODADORES PINTORES E SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO PONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012831 | 20/12/2023 | 4097.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012832 | 20/12/2023 | 4659.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012833 | 20/12/2023 | 4655.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA EVANI MARIA FERREIRA PARA A RUA VEREADOR FELIZARDO CORREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 20/12/2023 | 6845.60 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Empenho relativo a aquisicao de pecas de reposicao e upgrade de computadores da secretaria de educacao do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/12/2023 | 3575.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Empenho relativo a Aquisicao de tintas para impressoras EPSOM destinadas as escolas municipais lotadas na secretaria de educacao do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 20/12/2023 | 3705.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados na manutencao e conserto de pneus dos veiculos onibus plca OFB 9358 onibus placa OFX 1B69 micro onibus placa OFA 0587 micro onibus OGD placa 1486 micro onibus placa QSK 7H63 micro onibus placa RLQ 3G78 lotados na secretaria de educacao deste municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012836 | 20/12/2023 | 7560.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 20/12/2023 | 936.00 | 12154909000183 | EDVANIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012838 | 20/12/2023 | 7380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0012842 | 20/12/2023 | 3952.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012828 | 20/12/2023 | 3126.50 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS PRACAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012829 | 20/12/2023 | 3935.85 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS PRACAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 20/12/2023 | 2335.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Empenho relativo a aquisicao de tintas para impressoras EPSOM do centro administrativo distribuidas nas secretarias municipais conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 20/12/2023 | 2915.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | Empenho relativo a aquisicao de tintas para impressoras EPSOM do centro administrativo distribuidas nas secretarias municipais conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 21/12/2023 | 1212.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 21/12/2023 | 2786.06 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 - INFORMACELL | Empenho relativo a aquisicao de acessorios para manutencao e utilizacao da Secretaria de Infraestrutura e administracao do municipio de Agua BrancaPB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 21/12/2023 | 1542.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO ALUGUEL DE 20 MESAS A 600 REAIS LOCACAO DE ESPACO DE LAZER DESTINADO AO PESSOAL DA BICICLETA NO DIA 01 DE DEZEMBRO 45000 E 12 MESAS E A CONFRATERNIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL DIA 17 DE DEZEMBRO 45000 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 21/12/2023 | 835.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DUAS CHURRASQUEIRAS E UMA FRITADEIRA DESTINADAS A PREMIACAO DURANTE O BINGO DE CONFRATERNIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00005231429430 | VERA LUCIA S. S. DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO GINASIO O MARCELAO ESTADIO O BATISTAO PRACA DE EVENTOS E PRACA DA CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 21/12/2023 | 600.00 | 00007234375481 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO GINASIO O MARCELAO ESTADIO O BATISTAO PRACA DE EVENTOS E PRACA DA CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 21/12/2023 | 240.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00007635622463 | ELISSANDRA NOGUEIRA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO GINASIO O MARCELAO ESTADIO O BATISTAO PRACA DE EVENTOS E PRACA DA CULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 21/12/2023 | 5950.00 | 00005337551400 | EMANOEL MARCOS DE ARAUJO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO NO PROJETO AGUA BRANCA CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00022599920809 | FERNANDA MARIA DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO NO AGUA BRANCA CULTURAL EDICAO LAGOINHA E EDICAO POESIA E PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 21/12/2023 | 820.00 | 00016403763806 | CLAUDINHO BRAZ DA ROCHA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios bola catole e areia deste municipio durante os meses de outubro e novembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 21/12/2023 | 1350.00 | 00060372338453 | JOSE BENEDITO DA COSTA | Empenho relativo a servicos de limpeza e conservacao nas estradas vicinais dos sitios bela vista balanca querido e gomes deste municipio durante os meses de outubro e novembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 21/12/2023 | 8500.00 | 10782589000180 | DIESELNORTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS KIT BICO VALVULA JOGO DE REPARO ESFERA E ETC DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 E PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012855 | 21/12/2023 | 3271.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A READEQUACAO DE SALAS DE AULA E REPAROS NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 21/12/2023 | 163.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012862 | 21/12/2023 | 1732.50 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012863 | 21/12/2023 | 2790.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012864 | 21/12/2023 | 4446.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012865 | 21/12/2023 | 3825.00 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012866 | 21/12/2023 | 3195.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E NOVO PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012867 | 21/12/2023 | 2232.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA E TARDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012868 | 21/12/2023 | 4243.50 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO 08141718428 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA CIDADE NO PERIODO DE MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 21/12/2023 | 2592.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA CIDADE NO PERIODO DA MANHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 21/12/2023 | 1851.30 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 21/12/2023 | 16975.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 21/12/2023 | 65205.31 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 21/12/2023 | 8803.90 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 21/12/2023 | 299.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 21/12/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 21/12/2023 | 9816.95 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 21/12/2023 | 358.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 21/12/2023 | 89924.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 21/12/2023 | 40030.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 21/12/2023 | 2640.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 21/12/2023 | 68860.67 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/12/2023 | 467940.45 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 21/12/2023 | 150566.53 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFANTIL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 21/12/2023 | 55738.88 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 21/12/2023 | 35507.91 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 21/12/2023 | 185627.71 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 21/12/2023 | 46332.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0012853 | 21/12/2023 | 5836.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 21/12/2023 | 5940.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012876 | 21/12/2023 | 28720.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS FILTROS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012884 | 21/12/2023 | 10080.00 | 41425838000104 | SAO CRISTOVAO VEICULOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 28 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 21/12/2023 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 21/12/2023 | 280.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00071217588493 | ROGER FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00071217588493 | ROGER FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 21/12/2023 | 6660.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 21/12/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 21/12/2023 | 5749.99 | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRAL | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT TORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 21/12/2023 | 616.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 5.3694 FPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 21/12/2023 | 2600.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 22/12/2023 | 4325.36 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 22/12/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 22/12/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 22/12/2023 | 4273.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 22/12/2023 | 1453.32 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 22/12/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 22/12/2023 | 4712.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 22/12/2023 | 18000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 22/12/2023 | 36850.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 22/12/2023 | 5389.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 1 x Valor Unit. R 5.38900 Total R 5.38900. ref. notas fiscais 146581 147304 148976 148977 151432 151433 153879 154097 156379 156380. Ref Nov2023 Vencto. 20122023 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/12/2023 | 18549.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 22/12/2023 | 5471.14 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/12/2023 | 5280.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 22/12/2023 | 62813.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012952 | 22/12/2023 | 4264.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 22/12/2023 | 1654.60 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012955 | 22/12/2023 | 5635.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 22/12/2023 | 16102.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012958 | 22/12/2023 | 726.15 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012960 | 22/12/2023 | 5870.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 22/12/2023 | 9736.51 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012963 | 22/12/2023 | 4254.69 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 22/12/2023 | 51620.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 22/12/2023 | 2823.96 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 22/12/2023 | 358.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012970 | 22/12/2023 | 3199.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/12/2023 | 1400.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 22/12/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012973 | 22/12/2023 | 2796.97 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012975 | 22/12/2023 | 3758.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012976 | 22/12/2023 | 3127.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012978 | 22/12/2023 | 357.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 22/12/2023 | 14000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012981 | 22/12/2023 | 5158.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 22/12/2023 | 13000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SSECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 22/12/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012985 | 22/12/2023 | 5575.19 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 22/12/2023 | 11713.66 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 22/12/2023 | 7908.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENF. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 22/12/2023 | 1712.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 22/12/2023 | 13380.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 22/12/2023 | 7236.58 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 22/12/2023 | 2374.77 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 22/12/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 22/12/2023 | 14743.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 22/12/2023 | 5280.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 22/12/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 22/12/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012918 | 22/12/2023 | 1729.35 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012919 | 22/12/2023 | 10033.06 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012921 | 22/12/2023 | 6244.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012925 | 22/12/2023 | 14284.32 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012992 | 22/12/2023 | 2819.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU PLACA VER A0160 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012998 | 22/12/2023 | 1464.53 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU PLACA AZUL7018 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/12/2023 | 6830.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 22/12/2023 | 4920.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012900 | 22/12/2023 | 4609.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012902 | 22/12/2023 | 4630.87 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 22/12/2023 | 7920.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012910 | 22/12/2023 | 1409.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 22/12/2023 | 12220.74 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 22/12/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 22/12/2023 | 4114.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 22/12/2023 | 358.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 22/12/2023 | 3000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012906 | 22/12/2023 | 253.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012907 | 22/12/2023 | 249.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012912 | 22/12/2023 | 4988.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012916 | 22/12/2023 | 4029.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 22/12/2023 | 71038.37 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 22/12/2023 | 21971.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 22/12/2023 | 478.56 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 22/12/2023 | 7995.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012897 | 22/12/2023 | 779.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012898 | 22/12/2023 | 3455.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012899 | 22/12/2023 | 3014.67 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012901 | 22/12/2023 | 2797.56 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012903 | 22/12/2023 | 4305.19 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012905 | 22/12/2023 | 461.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012908 | 22/12/2023 | 746.23 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012911 | 22/12/2023 | 2117.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012913 | 22/12/2023 | 2484.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012914 | 22/12/2023 | 1349.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012924 | 22/12/2023 | 3062.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012926 | 22/12/2023 | 4495.25 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012928 | 22/12/2023 | 8151.46 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012931 | 22/12/2023 | 1270.32 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012936 | 22/12/2023 | 3238.91 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012940 | 22/12/2023 | 1320.74 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012943 | 22/12/2023 | 1531.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0013008 | 22/12/2023 | 3352.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 22/12/2023 | 1544.40 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 22/12/2023 | 5680.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/12/2023 | 4980.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 22/12/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 22/12/2023 | 1700.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 22/12/2023 | 49407.83 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 22/12/2023 | 837.48 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 22/12/2023 | 2717.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 22/12/2023 | 239.28 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 22/12/2023 | 2400.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 22/12/2023 | 3960.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 22/12/2023 | 4860.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012949 | 22/12/2023 | 4770.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012967 | 22/12/2023 | 820.82 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 22/12/2023 | 4553.22 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 22/12/2023 | 8370.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 22/12/2023 | 2281.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012904 | 22/12/2023 | 265.52 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012909 | 22/12/2023 | 2733.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012927 | 22/12/2023 | 4050.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012930 | 22/12/2023 | 161.79 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 3618 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 22/12/2023 | 9900.70 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 22/12/2023 | 4037.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 22/12/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 22/12/2023 | 8000.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 22/12/2023 | 6867.81 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 22/12/2023 | 1320.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 22/12/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 25/12/2023 | 942.90 | 17852497000179 | VERAS & QUEIROZ LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS DE LEMBRANCAS E PRESENTES NATALINOS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 25/12/2023 | 1246.40 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0013024 | 25/12/2023 | 1442.20 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013025 | 25/12/2023 | 2447.80 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013027 | 25/12/2023 | 1044.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS COMPENSADO DE MADERITO DESTINADOS A CONFECCAO DE UM CASTELO E CARROAGEM NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013029 | 25/12/2023 | 1268.95 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE BANNER PARA A FORMACAO DO SAEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013031 | 25/12/2023 | 58707.43 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITs ESCOLARES CANETAS CADERNOS MARCA TEXTO E OUTROS DETINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0013032 | 25/12/2023 | 1756.40 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 25/12/2023 | 3960.00 | 38650166000126 | J. H RETIFICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0013017 | 25/12/2023 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DE SERVICOS UTILIZANDOSE DE CAMINHAO COLETORCOMPCTADOR NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PELAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA E TRANSPORTANDO ATE A UNIDADE DE TRANSBORDO EM SAO JOSE DE PRINCESA CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0013018 | 25/12/2023 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013026 | 25/12/2023 | 375.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013028 | 25/12/2023 | 3999.00 | 11468154000129 | VIDRACARIA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TUVO PVCCORDA SEDA DESTINADOS A INTALACAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 25/12/2023 | 4000.00 | 03306019000159 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 25/12/2023 | 1200.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 08 PROTESES DENTARIAS A R 15000 CADA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORMA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00014936426423 | MARIA LETICIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA COM ATIVIDADE AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO PARA USUARIOS DO SUS NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 25/12/2023 | 2000.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E TAMBEM PARA A UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 30 DE OUTUBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013106 | 26/12/2023 | 5031.09 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013107 | 26/12/2023 | 5974.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013108 | 26/12/2023 | 315.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013109 | 26/12/2023 | 4768.04 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMEPNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013110 | 26/12/2023 | 4040.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 26/12/2023 | 12600.00 | 00008923646458 | NAIR DE SOUZA LUSTOSA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PLANTOES DE 24H SEMANAIS E DE FINAL DE SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 26/12/2023 | 349.80 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 26/12/2023 | 57.24 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 26/12/2023 | 2529.44 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 26/12/2023 | 413.91 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 26/12/2023 | 10687.90 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 26/12/2023 | 1748.93 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 26/12/2023 | 621.27 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 26/12/2023 | 101.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 26/12/2023 | 10798.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 26/12/2023 | 1766.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 26/12/2023 | 496.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 26/12/2023 | 81.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 26/12/2023 | 3275.87 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 26/12/2023 | 536.05 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 26/12/2023 | 3607.25 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 26/12/2023 | 590.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 26/12/2023 | 290.40 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 26/12/2023 | 47.52 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 26/12/2023 | 2994.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 26/12/2023 | 490.07 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 26/12/2023 | 5619.42 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 26/12/2023 | 919.54 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 26/12/2023 | 1203.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 26/12/2023 | 196.96 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 26/12/2023 | 597.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 26/12/2023 | 97.81 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 26/12/2023 | 308.18 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 26/12/2023 | 50.43 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 26/12/2023 | 1586.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/12/2023 | 259.67 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 26/12/2023 | 4304.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 26/12/2023 | 704.41 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 26/12/2023 | 2951.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 26/12/2023 | 898.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 26/12/2023 | 1198.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 26/12/2023 | 28161.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 26/12/2023 | 5554.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 26/12/2023 | 9590.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 26/12/2023 | 2058.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 26/12/2023 | 3178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 26/12/2023 | 1980.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos paginas eltronicas aplicativos e sistemas de informcao entre outros formatos e congeneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mes de novembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013227 | 26/12/2023 | 1652.22 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 26/12/2023 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013252 | 26/12/2023 | 5106.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013253 | 26/12/2023 | 4254.86 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 26/12/2023 | 10179.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE 80104 PAP PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADOS 8065 E 8071 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 26/12/2023 | 24243.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80100 PISO DA ENF. EFETIVOPREVIDENCIARIO 8047 8055 8073 E 8075 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 26/12/2023 | 19399.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80108 MAC PISO DA ENF. COMISSIONADOS 8070 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 26/12/2023 | 66299.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80102 PAP PISO DA ENFERMAGEM CONTRATADOS 8060 E 806 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 26/12/2023 | 10585.18 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80103 PISO DA ENFERMAGEM EFET. FINAC. 8064 8074 E 8076 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 26/12/2023 | 17382.92 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80107 PAP PISO DA ENF. COMISSIONADOS PAB 8069 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013270 | 26/12/2023 | 1780.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00008851193479 | HELLEN BEATRIZ GOMES FIRMINO VIRGOLINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 26/12/2023 | 500.00 | 00004927112403 | EDVALDO RODRIGUES CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013275 | 26/12/2023 | 2350.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013276 | 26/12/2023 | 1844.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 26/12/2023 | 1421.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013280 | 26/12/2023 | 937.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013281 | 26/12/2023 | 5273.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013282 | 26/12/2023 | 8957.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013283 | 26/12/2023 | 4922.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013295 | 26/12/2023 | 4517.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A PRODUCAO REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 26/12/2023 | 4220.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE 6 PLANTOES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL DURANTE 6 PLANTOES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 26/12/2023 | 319.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 26/12/2023 | 52.32 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 26/12/2023 | 1069.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 26/12/2023 | 4086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 26/12/2023 | 1283.22 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 26/12/2023 | 209.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 26/12/2023 | 374.00 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 26/12/2023 | 61.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 26/12/2023 | 1116.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013271 | 26/12/2023 | 12850.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 26/12/2023 | 3260.00 | 10892281000198 | GOMES GOUVEIA RETIFICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 26/12/2023 | 2519.47 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 26/12/2023 | 412.28 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 26/12/2023 | 636.98 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 26/12/2023 | 104.23 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 26/12/2023 | 1936.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 26/12/2023 | 316.95 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 26/12/2023 | 905.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 26/12/2023 | 148.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 26/12/2023 | 888.14 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 26/12/2023 | 145.33 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 26/12/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 26/12/2023 | 969.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 26/12/2023 | 681.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0013222 | 26/12/2023 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 26/12/2023 | 2600.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 26/12/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 26/12/2023 | 4471.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA 5.3694 FPM ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 26/12/2023 | 4449.28 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA BANCARIA N 5.3694 FPM ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 26/12/2023 | 2209.76 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA BANCARIA N 7.389X ICMS ESTADUAL ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013228 | 26/12/2023 | 2328.77 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013230 | 26/12/2023 | 967.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 26/12/2023 | 150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0013102 | 26/12/2023 | 8057.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS REFERENCIADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 26/12/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 26/12/2023 | 1070.00 | 00004147484417 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0013105 | 26/12/2023 | 4609.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 26/12/2023 | 3000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | Empenho relativo a capacitacao para o conselho municipal de assistencia social do municipio de Agua Branca PB na area de controle social confome documento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 26/12/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 26/12/2023 | 243.65 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 26/12/2023 | 1200.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 26/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 26/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 26/12/2023 | 14445.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 26/12/2023 | 2363.74 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 26/12/2023 | 4691.78 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 26/12/2023 | 767.75 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 26/12/2023 | 1814.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 26/12/2023 | 360.00 | 00013296009400 | KASSIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE SOM DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 26/12/2023 | 717.84 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013265 | 26/12/2023 | 667.30 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA REDE DE ESGOTO E AGUA DOS BAIRROS GUALTERINA ALENCAR VIDAL E JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013289 | 26/12/2023 | 1253.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ZE MOTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013291 | 26/12/2023 | 527.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA RUA MANOEL PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013292 | 26/12/2023 | 12250.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013294 | 26/12/2023 | 985.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E CONSTRUCAO DE BASES E LIXEIRAS PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 26/12/2023 | 14213.17 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 26/12/2023 | 2325.79 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 26/12/2023 | 47037.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 26/12/2023 | 7697.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 26/12/2023 | 15406.66 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 26/12/2023 | 2521.09 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 26/12/2023 | 1936.86 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 26/12/2023 | 316.94 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 26/12/2023 | 2071.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 26/12/2023 | 339.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 26/12/2023 | 21633.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 26/12/2023 | 3540.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 26/12/2023 | 407.29 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 26/12/2023 | 66.65 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 26/12/2023 | 6935.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 26/12/2023 | 1134.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 26/12/2023 | 20412.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 26/12/2023 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 26/12/2023 | 3853.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 26/12/2023 | 10517.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 26/12/2023 | 15066.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 26/12/2023 | 8624.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 26/12/2023 | 9086.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013231 | 26/12/2023 | 175.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013232 | 26/12/2023 | 322.00 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013233 | 26/12/2023 | 603.50 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013234 | 26/12/2023 | 1281.50 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013235 | 26/12/2023 | 1287.52 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013236 | 26/12/2023 | 1287.10 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 26/12/2023 | 315.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013238 | 26/12/2023 | 1082.50 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013239 | 26/12/2023 | 774.23 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013240 | 26/12/2023 | 1490.02 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013241 | 26/12/2023 | 769.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013242 | 26/12/2023 | 554.92 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013243 | 26/12/2023 | 601.39 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013244 | 26/12/2023 | 20460.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Ampliar/Reformar Predio da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0013250 | 26/12/2023 | 122174.39 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUA BRANCA PB CONFORME BM 05 CINCO. TOMADA DE PRECO 0052022 E CONTRATO 2572022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02572022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0013251 | 26/12/2023 | 8782.80 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOCHILAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013260 | 26/12/2023 | 3952.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO VAN PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013261 | 26/12/2023 | 3952.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013262 | 26/12/2023 | 7560.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO VAN PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013263 | 26/12/2023 | 7560.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO VAN PLACA QSK 7463 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0013264 | 26/12/2023 | 7380.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO VAN PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0013267 | 26/12/2023 | 1451.10 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA E ESGOTO DAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME E JOSE GOMES SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0013268 | 26/12/2023 | 349.16 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCOES DA PINTURA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013290 | 26/12/2023 | 1487.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013293 | 26/12/2023 | 844.85 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA PINTURA E MANUTENCAO DOS ARARIOS E DIVERSOS SERVICOS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013296 | 26/12/2023 | 10878.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES 98 KG DE BIFE 128 KG DE CARNE MOIDA E 164 KG DE COSTELAS DESTINADAS A PRODUCAO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0013299 | 26/12/2023 | 2259.35 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE UM JANTAR EM COMEMORACAO AO NATAL E TERMINO DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0013300 | 26/12/2023 | 130000.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO 0KM TIPO SPIN PREMIER CHEVROLET DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB conforme especificacoes constantes do Termo de Referencia conforme especificacoes constantes no Termo de Referencia anexo ao Edital do processo licitatorio modalidade de PREGAO ELETRONICO N° 162023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013304 | 26/12/2023 | 2507.40 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 SISTEMA DE SONORORIZACAO PARA PALESTRA REUNIOES E EVENTOS ESCOLARES DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NO GINASIO O MARCELAO REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013306 | 26/12/2023 | 2507.40 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 SISTEMA DE SONORORIZACAO PARA PALESTRA REUNIOES E EVENTOS ESCOLARES DESTINADAS AO EVENTO NOITE DE AUTOGRAFOS DO PROJETO ESTANTE MAGICA DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013308 | 26/12/2023 | 5014.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 SISTEMA DE SONORORIZACAO PARA PALESTRA REUNIOES E EVENTOS ESCOLARES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMATURA DAS ESCOLAS MAE IAIA E DONA ZEZE NO GINASIO O MARCELAO REALIZADO NOS DIAS 19 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 26/12/2023 | 861.13 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA BANCARIA N 14.388X FNDE TD MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 26/12/2023 | 29.25 | 00000000172480 | Banco do Brasil S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA BANCARIA N 16.7487 FNDE BRASIL CARINHOSO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0013112 | 26/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 26/12/2023 | 1812.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 26/12/2023 | 240.00 | 00006524375408 | MANOEL MICIAS ALVES DE SIQUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados como guarda seguranca e organizacao do evento de dia de finados deste municipio durante os dias 1 e 2 de novembro conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 26/12/2023 | 1440.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE PUBLICACAO DE AVISOS NO DOU 03 EM JULHO 02 EM AGOSTO 01 EM NOVEMBRO 12 EM DEZEMBRO TOTAL 18 PUBLICACOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013229 | 26/12/2023 | 2264.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 26/12/2023 | 168.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CHURRASQUEIRA ELETRICA BRITANIA BCGIN DESTINADA A PREMIACAO DURANTE O BINGO DE CONFRATERNIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 26/12/2023 | 119.64 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 26/12/2023 | 720.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 26/12/2023 | 260.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 26/12/2023 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0013297 | 26/12/2023 | 2400.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80 KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 26/12/2023 | 587.02 | 00011358214450 | RAYR PEREIRA DUQUE SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTES PLASTICAS VISUAIS E FOTOGRAFIA DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 26/12/2023 | 587.02 | 00097202363020 | LETICIA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 26/12/2023 | 587.02 | 00003775995498 | JOSILENE ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 26/12/2023 | 587.02 | 00011441458808 | MARIA JOSE DUARTE | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 26/12/2023 | 587.02 | 00007272802448 | MARIA SOARES DA S. CORREIA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 26/12/2023 | 587.02 | 00005816833405 | GILVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 26/12/2023 | 587.02 | 00007667509492 | FABIELY ROZANA BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 26/12/2023 | 587.02 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 26/12/2023 | 587.02 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 26/12/2023 | 587.02 | 00096580186372 | FRANCISCO MAURO DE SOUSA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 26/12/2023 | 587.02 | 00005809954456 | JOSE ADRIANO FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 26/12/2023 | 587.02 | 00083391193468 | EDNE ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 26/12/2023 | 587.02 | 00013732557499 | MARIA JESSYCA DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 26/12/2023 | 587.02 | 00070973156449 | JOSEFA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 26/12/2023 | 587.02 | 00045167710472 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 26/12/2023 | 587.02 | 00003059760446 | MARIA ROZIMERE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 26/12/2023 | 587.02 | 00071608923487 | CELIA DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 26/12/2023 | 587.02 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 26/12/2023 | 587.02 | 00006873153443 | LUCILDA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 26/12/2023 | 587.02 | 00078095433420 | REGILDA CHAVES CORREIA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 26/12/2023 | 587.02 | 00068412711491 | HELIO CHAVES FILHO | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 26/12/2023 | 587.02 | 00007527581441 | FERNANDA BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 26/12/2023 | 587.02 | 00016408554407 | ELLEN LUCIANA BARBOSA RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 26/12/2023 | 587.02 | 00004973092460 | FERNANDA BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 26/12/2023 | 587.02 | 00007862398408 | NUBIA RAQUEL RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 26/12/2023 | 587.02 | 00078095158453 | LOIZA ASSIS DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 26/12/2023 | 587.02 | 00097676594472 | BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 26/12/2023 | 587.02 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 26/12/2023 | 587.02 | 00037495172827 | MARIA JOSE HERCULANO JACINTO | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 26/12/2023 | 587.02 | 00004478461406 | LUZIMAR ALVES NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 26/12/2023 | 587.02 | 00042524431487 | JOAO BATISTA GOMES | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 26/12/2023 | 587.02 | 00019586897850 | JOSE PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 26/12/2023 | 587.02 | 00014767888476 | MILENY DA SILVA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 26/12/2023 | 587.02 | 00071275786480 | THAINARA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 26/12/2023 | 587.02 | 00004914876493 | SEVERINO BENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 26/12/2023 | 587.02 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 26/12/2023 | 587.02 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 26/12/2023 | 587.02 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 26/12/2023 | 587.02 | 00006482431410 | JOAO BOSCO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 26/12/2023 | 587.02 | 00011827240431 | WESLEY MAX VIEIRA DA SILVA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 26/12/2023 | 587.02 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 26/12/2023 | 587.02 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 26/12/2023 | 587.02 | 00070820921483 | MARCOS LAECIO TAVARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 26/12/2023 | 587.02 | 00009942954481 | DIOGNES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 26/12/2023 | 587.02 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 26/12/2023 | 587.02 | 00006597787420 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA MuSICA E SONORIZACAO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 26/12/2023 | 587.02 | 00070630488487 | JOSE EUDO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA POESIA DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 26/12/2023 | 587.02 | 00002735334449 | LUCAS CORREIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA POESIA DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 26/12/2023 | 587.02 | 00002296495486 | JOAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA POESIA DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 26/12/2023 | 587.02 | 00042524431487 | JOAO BATISTA GOMES | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA POESIA DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 26/12/2023 | 2228.42 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA MUSICAL VIDEO CLIP OU VARIEDADE ANCORADA POR APRESENTADOR DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 26/12/2023 | 2228.42 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA MUSICAL VIDEO CLIP OU VARIEDADE ANCORADA POR APRESENTADOR DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 26/12/2023 | 2228.42 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA MUSICAL VIDEO CLIP OU VARIEDADE ANCORADA POR APRESENTADOR DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 26/12/2023 | 2228.42 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA AUDIOVISUAL PUBLICITARIA MUSICAL VIDEO CLIP OU VARIEDADE ANCORADA POR APRESENTADOR DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 26/12/2023 | 4500.00 | 03248942000181 | ASSOC COMUN DOS PROD RURAIS - POVOADO BOM JESUS | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 26/12/2023 | 4500.00 | 30217575000121 | CENTRO DE ARTE, EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE GUTEMBERG BENIS DE MELO | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00008572111450 | HELIO LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00005353929403 | RENATO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00006030437470 | JOSE VALDEIR FREITAS | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00017598452482 | RAFAEL LIMA COSTA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00042439728420 | MARIA DE LOURDES MELO DUARTE | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00008422679485 | JOAQUIM SALES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA CURTA METRAGEM GAMES E DOCUMENTARIOS DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00010187449406 | FABIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023 CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAL E SEGMENTOS NAO ESPECIFICADOS NESTE EDITAL DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 26/12/2023 | 13799.31 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | Empenho relativo a servico de locacao de 1 sistema de som line de pequeno porte 1 trave medindo 6x5 montado em grid q30 e 1 painel de led 04x02 p05 para o cinema itinerante com os filmes MINHA MAE E UMA PECA 1 sessao e DISNEY ENCANTOS 2 sessaorealizado em pracas publicas dos povoados Bom Jesus e Lagoinha deste municipio nos dias 02 e 03 de dezembro de 2023 alem de duas sessoes no projeto Lei Paulo Gustavo edital de contratacao n 0032023 categoria modulo II cinema de rua ou itinerante conforme documento e | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 26/12/2023 | 6928.14 | 30853895000178 | FLAVIO ROCHA SILVA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DO EDITAL DE CONTRATACOES N 0032023 CATEGORIA MODULO III FORMACAO QUALIFICACAO E DIFUSAO DESTE MUNICIPIO prestando servicos de oficineiro no curso de capacitacao Oficina de Filme Documentario ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 26/12/2023 | 517.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013266 | 26/12/2023 | 1403.30 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO E ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NAS PRACAS DA CULTURA E SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 26/12/2023 | 5697.48 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES DE MELO E DIAS - A PRENSA COMUNICACAO E CONTEUDO DIGITAL | Empenho relativo a servico de producao de editais documentacoes e acompanhamento do edital seletivo da Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 que dispoe sobre acoes emergenciais destinadas ao setor cultural conforme documento em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013302 | 26/12/2023 | 1990.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 GERADOR DE 180KVA PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013309 | 26/12/2023 | 3980.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 01 GERADOR DE 180KVA PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013310 | 26/12/2023 | 11870.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA MONTADA 10 BANHEIROS INDIVIDUAIS MASCULINO E FEMININO 01 PALCO DE MEDIO PORTE TIPO II 01 SISTEMA DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE 01 GRID DE PALCO TIPO Q30Q50 PARA USO NO PALCO E 01 GERADOR DE 180KVA DESTINADOS AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013311 | 26/12/2023 | 7650.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Empenho relativo a locacao de 01 palco de pequeno porte III R 3.40000 05 tendas 05x05 modelo chapeu de bruxa R 1.25000 e 01 sistema de sonorizacao de pequeno porte tipo III R 3.00000 e apoio logistico incluindo a montagem e desmontagem desses equipamentos para o evento da tradicional festa da padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceicao deste municipio de acordo com o pregao N 122023 e contrato N 2152023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013312 | 26/12/2023 | 15300.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Empenho relativo a locacao de 01 palco de pequeno porte III R 3.40000 05 tendas 05x05 modelo chapeu de bruxa R 1.25000 e 01 sistema de sonorizacao de pequeno porte tipo III R 3.00000 e apoio logistico incluindo a montagem e desmontagem desses equipamentos para o evento Agua Branca Cultural Violeiros declamadores e louvores e cultos evangelicos realizado na praca da cultura deste municipio nos dias 22 e 23 de dezembro de 2023 de acordo com o pregao N 122023 e contrato N 2152023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 26/12/2023 | 1900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 26/12/2023 | 871.20 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 26/12/2023 | 142.56 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 26/12/2023 | 1712.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS PAGAMENTOS DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 26/12/2023 | 2360.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 26/12/2023 | 2778.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 26/12/2023 | 2500.00 | 40375939000155 | Jose Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 26/12/2023 | 2500.00 | 40375939000155 | Jose Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 26/12/2023 | 339.77 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 26/12/2023 | 55.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 26/12/2023 | 1161.60 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 26/12/2023 | 190.08 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 26/12/2023 | 1130.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 26/12/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mes de DEZEMBRO de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00004604732477 | ANTONIO FIRMINO VERAS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO JOSE VERAS SN AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM O CONTRATO N 152023 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 29/12/2023 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013319 | 29/12/2023 | 5618.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS 1 PAINEL DE LED P06 01 ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE E 12 PRATICAVEIS COM PES REGULAVEIS DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 29/12/2023 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 29/12/2023 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013324 | 29/12/2023 | 4232.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013331 | 29/12/2023 | 4232.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 29/12/2023 | 140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 29/12/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 29/12/2023 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 29/12/2023 | 1732.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO VAN PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 29/12/2023 | 760.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 29/12/2023 | 1040.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 29/12/2023 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 29/12/2023 | 179.46 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 29/12/2023 | 299.10 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PREV. ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 29/12/2023 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 29/12/2023 | 59.82 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL 8030 SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 29/12/2023 | 270.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIA A SECRETARIA EDUCACAO ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 11 E 12012024 PARA O SEMINARIO ANUAL 2024 PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 29/12/2023 | 240.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 11 E 12012024 DURANTE O SEMINARIO ANUAL 2024 PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 29/12/2023 | 240.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO DIRETOR DE SEG. PATRIMONIAL GERALDO CEZARIO CANDIDO FILHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 11 E 12012024 DURANTE O SEMINARIO ANUAL 2024 PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 29/12/2023 | 390.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 112023 N DA FATURA 61043 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 29/12/2023 | 1330.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADA A ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA GERALDO CEZARIO CANDIDO FILHO EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 11 E 12012023 DURANTE O SEMINARIO ANUAL 2024 PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 29/12/2023 | 2160.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 UN DE VENTILADORES DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E 08 UN DE SUPORTES PARA TV'S DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0013372 | 29/12/2023 | 6300.00 | 13336492000132 | ANA KARLA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE AR SPLIT 18.000 TCL FRIO CLASS. E TAC18CAS1 2020 VOLTS DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 29/12/2023 | 16682.00 | 20676918000162 | ARYS MOVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4004 BG L 2048 REGALTURA INJ DESTINADAS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 29/12/2023 | 8820.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E ESTANTE DE ACO COM 6 BANDEJAS DESTINADO A ELABORACAO DO ESPOCO DE LEITURA DAS ESCOLAS EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUS EMEF JOSE GOMES DE SALES EMEIF SEVERINO FIRMINO SANTANA EMEIF TIAGO OLIVEIRA DE LIMA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME E EMEF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0013375 | 29/12/2023 | 6890.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 29/12/2023 | 4800.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013377 | 29/12/2023 | 36471.66 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0013378 | 29/12/2023 | 746.23 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 29/12/2023 | 8802.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0013380 | 29/12/2023 | 1451.10 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA E ESGOTO DAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME E JOSE GOMES SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0013381 | 29/12/2023 | 349.16 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCOES DA PINTURA DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0013382 | 29/12/2023 | 1487.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao de Outras Atividades da Educacao Infantil - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0013383 | 29/12/2023 | 844.85 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES 045.183.554-90 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA PINTURA E MANUTENCAO DOS ARARIOS E DIVERSOS SERVICOS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 29/12/2023 | 4676.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 29/12/2023 | 3895.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA DA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL EDU. INFAN. 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 29/12/2023 | 11255.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 29/12/2023 | 7227.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 29/12/2023 | 4087.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 29/12/2023 | 11345.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 29/12/2023 | 25216.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 29/12/2023 | 11547.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 29/12/2023 | 47850.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 29/12/2023 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 29/12/2023 | 14704.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 29/12/2023 | 42354.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 29/12/2023 | 28139.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 29/12/2023 | 25190.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 29/12/2023 | 2071.73 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 29/12/2023 | 339.01 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 29/12/2023 | 21633.70 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 29/12/2023 | 3540.06 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 29/12/2023 | 6935.10 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 29/12/2023 | 1134.83 | 11459820000162 | AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 29/12/2023 | 20412.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 29/12/2023 | 599.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVo AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUCACAO. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 29/12/2023 | 3853.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 29/12/2023 | 10517.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 29/12/2023 | 15066.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 29/12/2023 | 8624.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 29/12/2023 | 9086.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMISSIONADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO NA ALVENARIA DE UMA PIA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013326 | 29/12/2023 | 2403.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO PREDIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013327 | 29/12/2023 | 3601.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DOS PREDIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013328 | 29/12/2023 | 3601.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO PREDIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013329 | 29/12/2023 | 2403.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO PREDIO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 29/12/2023 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013325 | 29/12/2023 | 1562.61 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIÊNIZACAO E LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013330 | 29/12/2023 | 1562.61 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIÊNIZACAO E LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013366 | 29/12/2023 | 15800.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSILADEIRA PINHEIRO 10 PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NOS TERMOS DO CONVÊNIOMAPA N 9400432022 PLATAFORMA BRASIL N.0316212022 CONTRATO N 1562023 E PREGAO ELETRONICO N 072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013367 | 29/12/2023 | 30900.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GRADE ARADORA PUMA PGACR 14X26 PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NOS TERMOS DO CONVÊNIOMAPA N 9400432022 PLATAFORMA BRASIL N.0316212022 CONTRATO N 1552023 E PREGAO ELETRONICO N 072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013368 | 29/12/2023 | 9800.00 | 34026911000100 | AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ROCADEIRA HIDRAuLICA CENTRAL E LATERAL SUPER X 13 RSXAL 1400 PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NOS TERMOS DO CONVÊNIOMAPA N 9400432022 PLATAFORMA BRASIL N.0316212022 CONTRATO N 1572023 E PREGAO ELETRONICO N 072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013369 | 29/12/2023 | 597960.00 | 12132146000170 | BOMFIM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RETROESCAVADEIRA MARCA SUNYO WZ 3025 E TRATOR AGRICOLA MARCA LOVOL H904 PLATAFORMADO PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NOS TERMOS DO CONVÊNIOMAPA N 9400432022 PLATAFORMA BRASIL N.0316212022 CONTRATO N 1582023 E PREGAO ELETRONICO N 072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0013370 | 29/12/2023 | 254800.00 | 46135499000145 | FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CAMINHAO MARCA KIA BRASILBR K798 PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NOS TERMOS DO CONVÊNIOMAPA N 9400432022 PLATAFORMA BRASIL N.0316212022 CONTRATO N 1592023 E PREGAO ELETRONICO N 072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0013320 | 29/12/2023 | 3266.22 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 29/12/2023 | 3778.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013322 | 29/12/2023 | 5401.58 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013323 | 29/12/2023 | 2595.90 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 29/12/2023 | 160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 29/12/2023 | 526.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 29/12/2023 | 210.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 29/12/2023 | 1238.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 29/12/2023 | 15943.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80109 MAC PISO DA ENF. COMISSIONADOS 13 8065 8070 E 8071 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 29/12/2023 | 8734.08 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80111 PAP PISO DA ENF. EFET. FINAN 13 8048 8064 8074 E 8076 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 29/12/2023 | 24473.01 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80111 PAP PISO DA ENF. EFET. FINAN 13 8047 8055 8064 8073 E 8075 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 29/12/2023 | 8367.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80111 PAP PISO DA ENF. EFET. FINAN 13 8069 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 29/12/2023 | 22416.00 | 09145368000112 | Prefeitura Municipal de Água Branca | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 80111 PAP PISO DA ENF. EFET. FINAN 13 8060 E 8066 CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 29/12/2023 | 6612.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS EM PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/12/2023 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG Qtde 1 x Valor Unit. R 34000 Total R 34000. Ref Dez2023 Vencto. 22012024 Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos na Atencao Especializa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 29/12/2023 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO E POSTINHO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024